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一、单位基本情况
(一)职能职责
负责本辖区文化宣传并组织文化活动及文物保护工作。
(二)机构设置
内设1个综合办公室。
(三)单位构成
从预算单构成看,本单位属二级预算单位,无下级预算单位;从执行会计制度看,本单位执行事业单位会计制度。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计57.24万元,支出总计57.24万元。收支较上年决算数增加12.95万元,增长29.24%,主要原因是人员调入收入支出增加。
2.收入情况。2021年度收入合计57.24万元,较上年决算数增加12.95万元,增长29.24%,主要原因是人员调入收入增加。其中:财政拨款收入57.24万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计57.24万元,较上年决算数增加12.95万元,增长29.24%,主要原因是人员调入支出增加。其中:基本支出 82.71万元,占100%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是收支平衡。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计57.24万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加12.95万元,增长29.24%。主要原因是人员调入收入支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入57.24万元,较上年决算数增加12.95万元,增长29.24%。主要原因是人员调入收入增加。较年初预算数增加14.1万元,增长32.68%。主要原因是人员调入,收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出57.24万元,较上年决算数增加12.95万元,增长29.24%。主要原因是人员调入,支出增加。较年初预算数增加14.1万元,增长32.68%。主要原因是人员调入,支出增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是收支平衡。
4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.12万元,占0.21%,较年初预算数增加0.12万元,增长100%,主要原因是外出培训增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出42.90万元,占74.95%,较年初预算数增加13.1万元,增长43.96%,主要原因是人员调入,经费增加。
(3)社会保障与就业支出11万元,占19.22%,较年初预算数增加0.9万元,增长8.91%,主要原因是人员调入,经费增加。
(4)卫生健康支出1.39万元,占2.43%,较年初预算数增加0.1万元,增长7.75%,主要原因是人员调入,经费增加。
(5)住房保障支出1.83万元,占3.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无支出预算调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出57.24万元。其中:人员经费52.71万元,较上年决算数增加8.42万元,增长19.01%,主要原因是单位人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、奖金、平时考核、目标考核等。公用经费4.53万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是单位调入人员,公用经费未追加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、招待费、交通费、福利费、工会费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算收入。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.12万元,较年初预算数减少0.08万元,减少40%,主要原因是减少接待支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,原因是本单位2021年未未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0万元,主要原因是本单位无公车。
公务接待费0.12万元,主要用于接待上级来人检查工作。费用支出较年初预算数减少0.08万元,减少40%,主要原因是降低接待标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次39人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费30.41元,车均购置费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元主要原因是本年度无会议支出。本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数增加0万元,增加0%,主要原因是外出培训不变。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本单位机关运行经费支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体开展了绩效自评。其中,以填报绩效自评表形式开展自评1项,涉及资金43万元。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表,公开内容详见表格。
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整体绩效目标表 | |||||
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部门(单位)名称 |
924003-忠县永丰镇文化服务中心 |
预算支出总量(万元) |
43 | ||
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当年整体绩效目标 |
真贯彻落实党的十八大、党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,坚定文化自信,繁荣群众文化事业,组织群众文化活动,加强文化宣传和文体活动的组织,业余文艺创作组织及民 间文化艺术遗产收集与保护,努力完成上级交办的各项任务,全镇公共文化基础设施显著提升,全民文化艺术普及得到进一步加强,按照县文化旅游委、县文物局的要求,完成大型文化体育活动4场次 ,科普知识宣传及文化讲座8场次,群众文化事业(文化大户)建设新增2个,完成流动文化服务进村、社区48场次,完成全镇28个文物点每个季度的安全巡查,巡查率达100%。 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
组织群众文化体育活动 |
50 |
% |
≥ |
6 | |
|
加强科学文化知识宣传及文化讲座 |
10 |
% |
≥ |
10 | |
|
群众文化事业(文化大户) |
10 |
% |
≥ |
4 | |
|
流动文化服务进村服务 |
20 |
% |
≥ |
76 | |
|
文物安全保护巡查 |
10 |
% |
≥ |
78 | |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54626001。
附件：2021年度忠县永丰镇文化服务中心决算公开表
