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重庆市忠县野鹤镇人民政府2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。
????2.负责加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本镇干部的教育、培训、任免、考核、监督工作;负责本镇的党风廉政建设工作;负责村(社区)及所属党组织的党建工作。
????3.负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。
????4.负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。
????5.负责全镇的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。
????6.负责完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
忠县野鹤镇人民政府综合设置了基层治理指挥中心、基层治理四板块，包括：党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块。下属5个二级预算单位，分别为忠县野鹤镇综合行政执法大队、忠县野鹤镇文化服务中心、忠县野鹤镇劳动就业和社会保障服务所、忠县野鹤镇农业服务中心、忠县野鹤镇退役军人服务站。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2440.11万元，支出总计2440.11万元。收支较上年决算数增加332.79万元，增长15.79%，主要原因是工资调整、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、民政优抚标准提高。
2.收入情况。2023年度收入合计2440.11万元，较上年决算数增加332.79万元，增长15.79%，主要原因是工资调整、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、民政优抚标准提高。其中：财政拨款收入2440.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2440.11万元，较上年决算数增加332.79万元，增长15.79%，主要原因是工资调整、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、民政优抚标准提高。其中：基本支出1329.64万元，占54.49%；项目支出1110.47万元，占45.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是收支平衡。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2440.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加332.79万元，增长15.79%。主要原因是工资调整、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、民政优抚标准提高。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2357.61万元，较上年决算数增加250.29万元，增长11.88%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加407.70万元，增长20.91%。主要原因是人员工资调整及各类缴费基数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2357.61万元，较上年决算数增加250.29万元，增长11.88%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加407.70万元，增长20.91%。主要原因是人员工资调整及各类缴费基数增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是收支平衡。
?4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出594.19万元，占25.20%，较年初预算数增加127.86万元，增长27.42%，主要原因是人员工资调整及各类社保缴费基础增加。
（2）教育支出2.95万元，占0.12%，较年初预算数减少0.04万元，下降1.34%，主要原因是培训次数减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出62.64万元，占2.66%，较年初预算数增加12.78万元，增长25.63%，主要原因是追加免费开放经费。
（4）社会保障与就业支出805.61万元，占34.17%，较年初预算数增加74.48万元，增长10.19%，主要原因是人员工资调整及各类社保缴费基础增加。
（5）卫生健康支出49.63万元，占2.11%，较年初预算数增加0.16万元，增长0.32%，主要原因是医疗保险等缴费基数增加。
（6）城乡社区支出58.64万元，占2.49%，较年初预算数增加14.72万元，增长33.52%，主要原因是人员经费增加。
（7）农林水支出632.66万元，占26.83%，较年初预算数增加91.87万元，增长16.99%，主要原因是农林水项目资金增加。
（8）住房保障支出64.49万元，占2.74%，较年初预算数减少0.93万元，下降1.42%。
（9）灾害防治及应急管理支出86.81万元，占3.68%，较年初预算数增加86.81万元，增长100.00%，主要原因是追加自然灾害救灾资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出1329.64万元。其中：人员经费1185.89万元，较上年决算数增加269.10万元，增长29.35%，主要原因是人员工资调整及各类社保缴费基础增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、目标绩效、平时考核、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费143.75万元，较上年决算数减少19.22万元，下降11.79%，主要原因是厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入82.50万元，较上年决算数增加82.50万元，增长100.00%，主要原因是新增地质灾害金土工程搬迁避让项目。本年支出82.50万元，较上年决算数增加82.50万元，增长100.00%，主要原因是新增地质灾害金土工程搬迁避让项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计12.33万元，较年初预算数增加3.33万元，增长37.00%，主要原因是接受相关检查等增多，费用增加。较上年支出数减少6.34万元，下降33.96%，主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费的支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
?公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
?公务车运行维护费8.01万元，主要用于机要文件领取、市内县内因公出行、财政、农业业务下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.01万元，增长33.50%，主要原因是接受相关检查等增多，公车加油费用增加。较上年支出数减少0.42万元，下降4.98%，主要原因是厉行节俭，严格控制公车费用。
?公务接待费4.32万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加1.32万元，增长44.00%，主要原因是接受相关检查等增多。较上年支出数减少5.92万元，下降57.81%，主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费支出。
?
（三）“三公”经费实物量情况
? 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待176批次1412人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费30.58元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.09万元，下降100.00%。本年度培训费支出2.95万元，较上年决算数增加0.07万元，增长2.43%，主要原因是培训次数较上年增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出93.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费、水电费等。机关运行经费较上年支出数减少22.24万元，下降19.21%，主要原因是厉行节俭，严格控制经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
? 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金2440.11万元。
部门整体绩效自评表样
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
忠县野鹤镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023300023P000071 |
自评总分： |
30.556 |
|||||
|
项目主管部门： |
811-忠县野鹤镇人民政府 |
财政归口处室： |
016-基层财政科 |
部门联系人： |
林欢 |
联系电话： |
15923436951 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
26,078,636.02 |
28,788,010.41 |
24,401,126.28 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
26,078,636.02 |
28,788,010.41 |
24,401,126.28 |
84.76 |
10.00 |
8.47 | ||||
|
一般公共预算 |
25,773,636.02 |
26,523,010.41 |
23,576,126.28 |
88.88 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，积极融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，以“一兴四美·闲云野鹤”为目标，以乡村振兴为主线，坚定不移护生态、因地制宜谋发展，切实增强人民获得感、幸福感和安全感，保持镇域经济持续健康发展和社会大局稳定。 |
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实市委六届二次、三次、四次全会精神和县委十五届四次全会精神，强化党建统领，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，认真落实县委“1116”总体工作思路，牢牢把握高质量发展首要任务，圆满完成了年初制定的各项目标任务，有力确保新时代新征程全面建设社会主义现代化新野鹤开好局、起好步。这一年，我们着力稳经济、抓投资，发展根基进一步夯实。坚持稳进增效，完成地区生产总值6.99亿元、增长6.9%，一产业增加值增长率4.5%，工业增加值增长率5.7%，社会销售品零售总额3.53亿元、增长9.0%，全体居民人均可支配收入21316元、增长5.1%，财政一般公共预算收入387.48万元。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
地区生产总值增长率 |
% |
≥ |
7 |
6.9 |
1.43 |
85.7 |
20 |
17.14 |
否 |
|
|
工业增加值增长率 |
% |
≥ |
8 |
5.7 |
28.75 |
0 |
20 |
0 |
否 |
受当前价格因素影响 |
|
农业总产值增长率 |
% |
≥ |
6 |
4.5 |
25 |
0 |
20 |
0 |
否 |
受天气影响 |
|
农村人均可支配收入 |
元/年 |
≥ |
22750 |
21316 |
6.3 |
37 |
20 |
7.4 |
否 |
|
|
社会消费品零售总额增长率 |
% |
≥ |
12 |
9 |
25 |
0 |
20 |
0 |
否 |
农村人均可支配收入缓慢 |
? 六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54727026
?
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市忠县野鹤镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,357.61 |
一、一般公共服务支出 |
594.19 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
82.50 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
2.95 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
62.64 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
805.61 | |
|
九、卫生健康支出 |
49.63 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
141.14 | ||
|
十二、农林水支出 |
632.66 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
64.49 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
86.81 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,440.11 |
本年支出合计 |
2,440.11 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,440.11 |
总计 |
2,440.11 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市忠县野鹤镇人民政府 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,440.11 |
2,440.11 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
594.19 |
594.19 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
594.19 |
594.19 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
588.74 |
588.74 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.45 |
5.45 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
2.95 |
2.95 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.95 |
2.95 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.95 |
2.95 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
62.64 |
62.64 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
62.64 |
62.64 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
62.64 |
62.64 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
805.61 |
805.61 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
80.79 |
80.79 |
||||||
|
2080150 |
事业运行 |
80.79 |
80.79 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
184.78 |
184.78 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.29 |
79.29 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.32 |
39.32 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
66.17 |
66.17 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
168.75 |
168.75 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.24 |
15.24 |
||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
42.49 |
42.49 |
||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
66.93 |
66.93 |
||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
28.62 |
28.62 |
||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
14.89 |
14.89 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.58 |
0.58 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
28.49 |
28.49 |
||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
13.47 |
13.47 |
||||||
|
2081002 |
老年福利 |
2.76 |
2.76 |
||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
12.26 |
12.26 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
33.59 |
33.59 |
||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
33.59 |
33.59 |
||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
258.25 |
258.25 |
||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
144.97 |
144.97 |
||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
113.29 |
113.29 |
||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
16.63 |
16.63 |
||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.63 |
16.63 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
34.32 |
34.32 |
||||||
|
2082850 |
事业运行 |
34.32 |
34.32 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.63 |
49.63 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.63 |
49.63 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.15 |
19.15 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.33 |
18.33 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.16 |
12.16 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
141.14 |
141.14 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
58.64 |
58.64 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58.64 |
58.64 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
82.50 |
82.50 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
82.50 |
82.50 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
632.66 |
632.66 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
202.66 |
202.66 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
202.66 |
202.66 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
14.02 |
14.02 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
12.00 |
12.00 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.02 |
2.02 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
415.97 |
415.97 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
409.97 |
409.97 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
64.49 |
64.49 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.49 |
64.49 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.49 |
64.49 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
86.81 |
86.81 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
71.81 |
71.81 |
||||||
|
2240108 |
应急救援 |
12.40 |
12.40 |
||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
59.41 |
59.41 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
15.00 |
15.00 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市忠县野鹤镇人民政府 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,440.11 |
1,329.64 |
1,110.47 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
594.19 |
588.74 |
5.45 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
594.19 |
588.74 |
5.45 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
588.74 |
588.74 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.45 |
5.45 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2.95 |
2.95 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.95 |
2.95 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.95 |
2.95 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
62.64 |
62.64 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
62.64 |
62.64 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
62.64 |
62.64 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
805.61 |
299.89 |
505.72 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
80.79 |
80.79 |
||||
|
2080150 |
事业运行 |
80.79 |
80.79 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
184.78 |
184.78 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.29 |
79.29 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.32 |
39.32 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
66.17 |
66.17 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
168.75 |
168.75 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.24 |
15.24 |
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
42.49 |
42.49 |
||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
66.93 |
66.93 |
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
28.62 |
28.62 |
||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
14.89 |
14.89 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.58 |
0.58 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
28.49 |
28.49 |
||||
|
2081001 |
儿童福利 |
13.47 |
13.47 |
||||
|
2081002 |
老年福利 |
2.76 |
2.76 |
||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
12.26 |
12.26 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
33.59 |
33.59 |
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
33.59 |
33.59 |
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
258.25 |
258.25 |
||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
144.97 |
144.97 |
||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
113.29 |
113.29 |
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
16.63 |
16.63 |
||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.63 |
16.63 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
34.32 |
34.32 |
||||
|
2082850 |
事业运行 |
34.32 |
34.32 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.63 |
49.63 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.63 |
49.63 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.15 |
19.15 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.33 |
18.33 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.16 |
12.16 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
141.14 |
58.64 |
82.50 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
58.64 |
58.64 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58.64 |
58.64 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
82.50 |
82.50 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
82.50 |
82.50 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
632.66 |
202.66 |
429.99 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
202.66 |
202.66 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
202.66 |
202.66 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
14.02 |
14.02 |
||||
|
2130505 |
生产发展 |
12.00 |
12.00 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.02 |
2.02 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
415.97 |
415.97 |
||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
409.97 |
409.97 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
64.49 |
64.49 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.49 |
64.49 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.49 |
64.49 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
86.81 |
86.81 |
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
71.81 |
71.81 |
||||
|
2240108 |
应急救援 |
12.40 |
12.40 |
||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
59.41 |
59.41 |
||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
15.00 |
15.00 |
||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
15.00 |
15.00 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门：重庆市忠县野鹤镇人民政府 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,357.61 |
一、一般公共服务支出 |
594.19 |
594.19 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
82.50 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
2.95 |
2.95 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
62.64 |
62.64 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
805.61 |
805.61 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
49.63 |
49.63 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
141.14 |
58.64 |
82.50 |
|||
|
十二、农林水支出 |
632.66 |
632.66 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
64.49 |
64.49 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
86.81 |
86.81 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,440.11 |
本年支出合计 |
2,440.11 |
2,357.61 |
82.50 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,440.11 |
总计 |
2,440.11 |
2,357.61 |
82.50 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：重庆市忠县野鹤镇人民政府 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,357.61 |
1,329.64 |
1,027.97 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
594.19 |
588.74 |
5.45 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
594.19 |
588.74 |
5.45 |
|
2010301 |
行政运行 |
588.74 |
588.74 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.45 |
5.45 | |
|
205 |
教育支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.95 |
2.95 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
62.64 |
62.64 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
62.64 |
62.64 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
62.64 |
62.64 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
805.61 |
299.89 |
505.72 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
80.79 |
80.79 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
80.79 |
80.79 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
184.78 |
184.78 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.29 |
79.29 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.32 |
39.32 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
66.17 |
66.17 |
|
|
20808 |
抚恤 |
168.75 |
168.75 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.24 |
15.24 | |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
42.49 |
42.49 | |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
66.93 |
66.93 | |
|
2080805 |
义务兵优待 |
28.62 |
28.62 | |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
14.89 |
14.89 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.58 |
0.58 | |
|
20810 |
社会福利 |
28.49 |
28.49 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
13.47 |
13.47 | |
|
2081002 |
老年福利 |
2.76 |
2.76 | |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
12.26 |
12.26 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
33.59 |
33.59 | |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
33.59 |
33.59 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
258.25 |
258.25 | |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
144.97 |
144.97 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
113.29 |
113.29 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
16.63 |
16.63 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.63 |
16.63 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
34.32 |
34.32 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
34.32 |
34.32 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.63 |
49.63 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.63 |
49.63 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.15 |
19.15 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.33 |
18.33 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.16 |
12.16 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
58.64 |
58.64 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
58.64 |
58.64 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58.64 |
58.64 |
|
|
213 |
农林水支出 |
632.66 |
202.66 |
429.99 |
|
21301 |
农业农村 |
202.66 |
202.66 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
202.66 |
202.66 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
14.02 |
14.02 | |
|
2130505 |
生产发展 |
12.00 |
12.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.02 |
2.02 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
415.97 |
415.97 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
6.00 |
6.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
409.97 |
409.97 | |
|
221 |
住房保障支出 |
64.49 |
64.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.49 |
64.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
64.49 |
64.49 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
86.81 |
86.81 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
71.81 |
71.81 | |
|
2240108 |
应急救援 |
12.40 |
12.40 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
59.41 |
59.41 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
15.00 |
15.00 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
15.00 |
15.00 | |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市忠县野鹤镇人民政府 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,042.67 |
302 |
商品和服务支出 |
143.75 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
204.55 |
30201 |
办公费 |
10.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
116.46 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
215.36 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
266.42 |
30205 |
水费 |
2.06 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.29 |
30206 |
电费 |
5.19 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.32 |
30207 |
邮电费 |
10.41 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.47 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.46 |
30211 |
差旅费 |
35.66 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
64.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
7.36 |
30213 |
维修（护）费 |
0.29 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.48 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
143.23 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.95 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
61.78 |
30217 |
公务接待费 |
4.32 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
66.89 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
7.85 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.57 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
4.80 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
13.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
1.92 |
30229 |
福利费 |
5.27 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.21 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
20.90 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.00 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,185.89 |
公用经费合计 |
143.75 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门：重庆市忠县野鹤镇人民政府 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
82.50 |
82.50 |
82.50 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
82.50 |
82.50 |
82.50 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
82.50 |
82.50 |
82.50 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
82.50 |
82.50 |
82.50 |
|||
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门：重庆市忠县野鹤镇人民政府 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市忠县野鹤镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
项 ?目 |
预算数 |
决算数 |
项 ?目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
93.52 |
|
（一）支出合计 |
12.33 |
12.33 |
（一）行政单位 |
93.52 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.01 |
8.01 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.01 |
8.01 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.32 |
4.32 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.32 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
4 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
176 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,412 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
2.95 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
