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重庆市忠县忠州街道综合行政执法大队
2022年度部门决算情况说明
?
一、部门基本情况
（一）职能职责。
宣传贯彻党和国家的有关方针、政策和有关城市管理的法律、法规、规章。行使辖区内城乡环境综合整治、市容环境卫生、绿化管理、商店占道经营等，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务等。
（二）机构设置。
2022年忠州街道综合行政执法大队编制人数5人，实有人数10人。其中：参公人员9人，领导职数1人；事业编制1人。本单位属于参公事业单位，财政全额拨款。
（三）单位构成。
本部门2022年度无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计224.41万元，支出总计224.41万元。收支较上年决算数增加21.94万元,增长10.8%，主要原因是人员调资等增加支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2022年度收入合计224.41万元，较上年决算数增加21.94万元，增长10.8%，主要原因是人员调资等增加支出。其中：财政拨款收入224.41万元，占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计224.41万元，较上年决算数增加19.94万元，增长10.8%，主要原因是人员调资等增加支出。其中：基本支出?224.41万元，占100.0%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。?
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计224.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21.94万?元，增长10.8%。主要原因是人员调资等增加支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入224.41万元，较上年决算数增加21.94万元，增长10.8%。主要原因是人员调资等增加支出等。较年初预算数增加24.53万元，增长12.3%。主要原因是人员调资等增加支出。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出224.41万元，较上年决算数增加21.94万元，增长10.8%。主要原因是人员调资等增加支出等。较年初预算数增加24.53万元，增长12.3%。主要原因是人员调资等增加支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.65万元，占0.3%，主要是用于对职工的在职培训。
（2）社会保障与就业支出23.19万元，占10.3%，主要用于政策性补贴。
（3）卫生健康支出9.68万元，占4.3%，主要用于职工体检及新冠疫情防控支出。
（4）城乡社区支出181.19万元，占80.7%，较年初预算数增加24.54万元，增长15.7%，主要原因是人员调资等增加支出。
（5）住房保障支出9.70万元，占4.3%，用于职工住房公积金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
??2022年度一般公共财政拨款基本支出224.41万元。其中：人员经费188.96万元，较上年决算数增加26.20万?元，增长16.1%，主要原因是人员调资等增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。公用经费35.46万元，较上年决算数减少4.24万元，下降10.7%，主要原因是响应上级号召厉行节约，各项费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。??????
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）”三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计3.73万元，较年初预算数减少0.77万元，下降17.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。?较上年支出数减少0.67万元，下降15.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门无因公出国（境）费用。
2022年度本部门无公务用车购置费。
2022年公务用车运行维护费0.9万元，主要用于因公出差、下乡业务检查、执法行动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降10%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制等。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制。
2022年公务接待费2.83万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降19.1%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.67万元，下降19.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门公务用车保有量为1辆；国内公务接待24批次350人，人均接待费80.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.9万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
2022年度本部门培训费支出?0.65万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要支出是在线远程培训。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出35.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少4.24万元，下降10.7%，主要原因是厉行节约费用减少。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
??根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体5个项目开展了绩效自评?。其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金224.41万元。??
(二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2022年部门（单位）整体绩效目标自评表
|
部门（单位）名称 |
忠县忠州街道 综合行政执法大队 |
预算支出总量（万元） |
224.41 |
实际支出总量（万元） |
224.41 | ||||
|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||||
|
当年整体 绩效目标 |
目标1：城市综合管理覆盖率90%； 目标2：突发事件及消防车道占道执法覆盖率95%； |
全年实际完成年初目标情况： 目标1：城市综合管理覆盖率90%； 目标3：市容环境卫生绿化管理执法覆盖率90%； | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因 和改进措施 | ||
|
城市综合管理 执法率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
90 |
||||
|
突发事件及消防占道执法率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
95 |
||||
|
市容环境卫生绿化管理执法率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
90 |
||||
|
违法建筑拆除及整改执法 |
15 |
户 |
= |
116 |
116 |
||||
|
商店占道经营车道占道违法执法率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
95 |
||||
2.绩效自评报告或案例。
无
3.皇冠足球比分：绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护?费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54247185
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