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忠县人民政府忠州街道办事处
2025年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和同级党工委的决议、决定、命令和指示，制定街道、社区（村）全面发展建设规划并组织实施；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，帮助解决居民委员会的困难和问题，发挥群众自治作用；发展街道和社区（村）经济，管理街道国有资产和集体资产；负责街道财政管理以及农业和农村集体经济、土地、林业、畜牧等经营管理工作；贯彻执行城市建设和管理规划，配合、参与相关部门做好城市规划、建设、管理、环保等工作；负责辖区内社会综合治理管理以及防范和处理邪教工作；负责辖区内优抚安置、社会救助、社会福利、老龄、殡葬改革工作；承担辖区内安全生产监督管理职责，负责职责范围内安全生产检查和日常巡察，发现和排除安全隐患；完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）单位构成
忠县忠州街道地处县城中心，幅员面积83.9平方公里，本实处设1中心4板块，6个村、19个社区居委会。办事处除要承担自身很大的工作任务以外，还义不容辞地承担着县委县政府及相关部门的事务，工作量大、难度更大。但我办事处始终坚持严格预算、增收节支、强化管理、确保运转的总体要求，较好地完成了各项任务。??
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数8774.11万元，其中：一般公共预算拨款7364.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加1930.75万元，主要是人员增加，调资调标。
（二）支出预算：2025年年初预算数8774.11万元，其中：一般公共服务支出预算2239.75万元，教育支出预算7.78万元，社会保障和就业支出预算3264.95万元，卫生健康支出预算154.74万元，住房保障支出预算200.07万元，文化旅游体育与传媒支出66.78万元，节能环保支出300万元，城乡社区支出58.21万元，农林水支出2341.11万元，交通运输支出36.5万元，灾害防治及应急管理支出104.22万元。支出预算较2024年增加1930.75万元，主要是一般公共服务支出增多。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入8774.11万元，一般公共预算财政拨款支出8774.11万元，比2024年增加645.14万元。其中：基本支出2735.62万元，比2024年增加197.92万元，主要原因是人员增加、职工调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6038.49万元，比2024年增加447.22万元，主要原因是主要原因是民政优抚人员增加及保障其他重点工作推进。
2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年或减少2607万元，主要原因是本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算9.69万元，比2024年增加0.24万元。其中：公务接待费3.69万元，比2024年增加0.24万元，主要原因是机构改革合并至我们人员增加十余人，业务工作增多，上级检查增多，导致公务接待有一定程度增加。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。行政、参公单位：2025年一般公共预算财政拨款运行经费1430.61万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，本年度暂未编制采购，若后续需要采购，会进行采购调整。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，均为一般公务用车。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陶潇雪? 联系方式：023-54247185
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