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九三学社忠县支社委员会
2022年度部门决算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责。执行《九三学社章程》确定的基层组织的相关职责任务：
1.根据上级组织的决议和指示精神，结合本单位、本系统、本地区的中心任务开展工作；
2.组织全体社员结合实际学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想、学习十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和有关方针、政策，学习《九三学社章程》和社史，学习科学、文化、法律和业务知识，提高社员的素质；
3.发挥九三学社组织的特点和优势，在推动社员做好本职工作的同时，积极开展调查研究，围绕国家大政方针、社会重大问题建言献策，并适时向九三学社的组织系统反映意见、建议；
4.关心社员的工作、学习和生活，加强团结，开展组织生活，发现、培养并向上一级社组织推荐优秀人才；
5.联系群众，协调关系，积极开展社会服务工作，提高影响力。
6.发展社员，收缴社费。
（二）机构设置。根据《忠县机构编制委员会皇冠足球比分：设立九三学社重庆市委员忠县支社机关的通知》（忠编发〔2016〕86号）、《中共忠县机构编制委员会皇冠足球比分：同意九三学社忠县支社委员会增加行政编制和机关内设科室的批复》（忠委编发〔2020〕75号）精神，九三学社忠县支社核行政编制2人，机关内设机构办公室1个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计48.17万元，支出总计48.17万元。收支较上年决算数增加7.69万元，增长16%，主要原因是2021年疫情部分学习调研活动未开展，2022年恢复部分活动。
2.收入情况。2022年度收入合计48.17万元，较上年决算数增加7.69万元，增长16%，主要原因是2021年疫情部分学习调研活动未开展，2022年恢复部分活动。其中：财政拨款收入48.17万元，占100.00%。
3.支出情况。2022年度支出合计48.17万元，较上年决算数增加7.69万元，增长16%，主要原因是2021年疫情部分学习调研活动未开展，2022年恢复部分活动。其中：基本支出 41.29万元，占86%；项目支出6.88万元，占14%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
?2022年度财政拨款收、支总计48.17万元。收支较上年决算数增加7.69万元，增长16%，主要原因是2021年疫情部分学习调研活动未开展，2022年恢复部分活动。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入48.17万元，较上年决算数增加7.69万元，增长16%，主要原因是2021年疫情部分学习调研活动未开展，2022年恢复部分活动。其中：财政拨款收入48.17万元，占100.00%。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出48.17万元，较上年决算数增加7.69万元，增长16%，主要原因是2021年疫情部分学习调研活动未开展，2022年恢复部分活动。其中：基本支出 41.27万元，占86%；项目支出6.88万元，占14%。
3.结转结余情况。本部门2022年度年末无财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出33.67万元，占70%，较年初预算数增加16.66万元，下降49%。
（2）教育支出0万元，占0%，较年初预算数减少0.06万元，减少100%。
（3）社会保障与就业支出3.94万元，占8%，较年初预算数增加1.91万元，增长48%。主要原因是机关工作人员增加。
（4）卫生健康支出1.85万元，占4%，较年初预算数增加0.85万元，增长46%。主要原因是机关工作人员增加。
（5）住房保障支出1.83万元，占4%，较年初预算数增加0.82万元，增长45%。主要原因是机关工作人员增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出41.29万元。其中：人员经费33.84万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费7.44万元。总体较上年决算数增加19.17万元，增加46%。主要原因是机关工作人员增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、印刷费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。2022年度“三公”经费支出共计0.1万元，较年初预算数持平。
（二）“三公”经费分项支出情况。2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费0.00万元，本单位无公务车辆。
公务接待费0.1万元，主要用于接待社中央、社市委及其他区县交流学习。费用支出较年初预算数持平。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况。“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次13人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费76.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.95万元，较上年决算数增加0.95万元，增加100%，主要原因是上年因疫情影响，未开展培训活动，部分活动纳入本年开展。
（二）机关运行经费情况说明。
本年度本部门机关运行经费支出7.44万元，比2021年度增加4.07万元，增加55%，主要原因是机关工作人员增加，相应办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等支出增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评，涉及资金48.17万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
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2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
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状态：绩效审核已审 | |||||||||||
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项目名称： |
九三学社忠县支社委员会整体自评 |
项目编码： |
50023300022P000019 |
自评总分： |
96.20 |
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项目主管部门： |
118-九三学社忠县支社委员会 |
财政归口处室： |
010-行政政法科 |
部门联系人： |
彭红梅 |
联系电话： |
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资金情况 | |||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
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年度总金额 |
331,618.26 |
781,495.05 |
481,667.79 |
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|
其中：财政拨款 |
331,618.26 |
781,495.05 |
481,667.79 |
62 |
10.00 |
6.20 | |||||
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绩效目标 | |||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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弘扬爱国民主科学优良传统，加强队伍建设，聚焦履职结合点，打造过硬作风，努力建设新时代中国特色社会主义高素质参政党地方组织，推动忠县经济社会更好更快发展。 |
弘扬爱国民主科学优良传统，加强队伍建设，聚焦履职结合点，打造过硬作风，努力建设新时代中国特色社会主义高素质参政党地方组织，推动忠县经济社会更好更快发展。 |
全年提交集体提案10件，其中2篇被县政协列为重点提案。一年来，被社中央网站刊登信息5篇，社市委网站17篇，忠县手机电视台及忠县新闻网报道信息6篇，支社共报送社情民意信息20篇，市委统战部采用1篇，社市委采用5 篇，县委统战部采用15篇。 | |||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
调研次数 |
次 |
≥ |
13 |
13 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
开展培训场次 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
开展社会服务次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
组织社员参加民主生活会、谈心会、九三科学论坛等活动 |
场 |
≥ |
13 |
13 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
?
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《皇冠足球比分：事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
?本单位决算公开信息反馈和联系方式：023--54615093。
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