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中国国民党革命委员会重庆市忠县工作委员会2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。依据《中国国民党革命委员会章程》，积极履行参政议政、民主监督职能，参加中国共产党领导的政治协商。具体开展民革组织的组织建设、思想宣传、参政议政、民主监督、社会服务、祖国统一、机关建设等工作。
（二）机构设置。工委机关内设办公室一个。现有5个基层支部，分别为综合一支部（庆龄支部）、综合二支部（中山支部）、综合三支部（博爱支部）、教育支部和医卫支部，下设7个专门工作委员会，分别是参政议政专委会、农业农村专委会、社会服务专委会、祖国统一专委会、社会法制专委会、妇女儿童专委会和青年工作委员会。截至目前共有民革党员114名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计92.87万元，支出总计92.87万元。收支较上年决算数增加3.32万元、增长3.57%，主要原因是人员经费等增加。
2.收入情况。2019年度收入合计92.87万元，较上年决算数增加3.32万元、增长3.57%，主要原因是人员经费等增加。其中：财政拨款收入92.87万元，占100%。
3.支出情况。2019年度支出合计92.87万元，较上年决算数增加3.32万元、增长3.57%，主要原因是人员经费等增加。其中：基本支出36.57万元，占39.3%；项目支出56.30万元，占60.7%。
?4.结转结余情况。本部门2019年度年末无财政拨款结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计92.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3.32万元、增长3.57%，主要原因是人员经费等增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入92.87万元，较上年决算数增加3.32万元，增长3.57%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加3.43万元，增长3.69%。主要原因是人员经费等增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出92.87万元，较上年决算数增加3.32万元，增长3.57%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加3.43万元，增长3.69%。主要原因是人员经费等增加。
3.结转结余情况。本部门2019年度年末无财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出86.13万元，占92.8%，较年初预算数增加4.83万元，增长5.2%。主要原因是人员经费增加。
（2）教育支出0.08万元，占0. 9%，较年初预算减少0万元。
（3）社会保障与就业支出3.85万元，占4%，较年初预算数增加0万元。
（4）卫生健康支出1.17万元，占1%，较年初预算数减少0万元。
（5）住房保障支出1.65万元，占2%，较年初预算数减少0万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出36.57万元。其中：人员经费30.85万元，较上年决算数增加0.47万元，增长1.52%，主要原因是人员经费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费5.72万元，较上年决算数减少2.38万元，下降29%，主要原因是严格控制支出,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、网络系统维护费、差旅费、接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0.75万元，较年初预算数减少1.44万元，减少66%，与上年支出基本持平。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。
公务车购置费0万元。
本单位无公务车。
公务接待费0.75万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.44万元，减少66%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费75元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出5.72万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、电费、维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少2.38万元，下降29%，主要原因是一些发型会议、培训纳入了一般公共服务支出。
其中：本年度会议费支出3.41万元，较上年决算数减少1.88万元，下降35.54%，主要原因是精简会议,严格控制,厉行节约。本年度培训费支出12.39万元，较上年决算数增长12.39万元，下降100%，主要原因是2018年培训纳入财政直接支付,2019年由财政划拨至我单位,由我单位支付。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金50万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
组织建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是创建各具特色的民革党员之家, 形成特色鲜明的社会服务品牌。二是完善机制。指导各党员之家制定管理制度、活动安排表，将各项工作、活动落实到具体的人员、时间，确保管理、使用规范有序。三是注重实用。充分发挥党员积极性，发挥专业人才作用，为民革党员、为人民群众无偿服务。从群众反映和绩效评估表明,通过党员之家的建设,实现了党员之家与所在企业共建、共享、共赢的目的,让党员有了交流、学习、奉献的场所，进一步增强了组织凝聚力。2019年12月2日忠县民革党员之家被民革中央评选为全国优秀党员之家。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54666053。
