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重庆市忠县青少年服务中心
2021年度部门决算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
1.进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观和价值观。
2.开展技能培训活动、兴趣小组活动、少先队活动、大型文体科技活动、体验活动，引导青少年参加社会实践和健康有益的集体活动，培养创新能力和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进其全面发展。
3.加强校外教育理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育工作，提高教育质量和管理水平，发挥服务青少年独特的育人功能。
4.按照有关规定，加强交流，相互促进，努力创新开展文化、学术、科技赛事等交流活动，增进各国和各个地区间青少年的了解与友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型、国际型青少年人才。
5.与文化、教育、体育、卫生、工会、妇联、科协等方面合作，开展青少年社会科学文化教育工作。
6.完成上级交办的其它工作事项。
（二）机构设置
机构规格为正科级事业单位。机构类别为公益一类。内设科室2个：办公室、教育拓展部。核定事业编制8名，均为管理人员。其中领导职数2名，主任1名，副主任1名。部（室）领导职数各1名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计113.09万元，支出总计113.09万元。收支较上年决算数增加31.48万元、增长38.6%，主要原因是人员经费增加。
2.收入情况。2021年度收入合计113.09万元，较上年决算数增加31.48万元，增长38.6%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入113.09万元，占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计113.09万元，较上年决算数增加31.48万元，增长38.6%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出105.56万元，占93.3%，项目支出7.53万元，占6.7%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变动。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计113.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加31.48万元，增长38.6%。主要原因是人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入105.56万元，较上年决算数增加23.94万元，增长29.3%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数减少33.18万元，减少31.4%。主要原因是青少年校外场所未移交给我中心，新馆启动运行费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出105.56万元，较上年决算数增加23.94万元，增长29.3%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数减少33.18万元，下降31.4%。主要原因是青少年校外场所未移交给我中心，新馆启动运行费未开支。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减变动。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出82.39万元，占78.1%，较年初预算数减少36.02万元，下降30.4%，主要原因是青少年校外场所未移交给我中心，新馆启动运行费未开支。
（2）教育支出0.25万元，占0.2%，与年初预算数持平。
（3）社会保障与就业支出15.69万元，占14.9%，较年初预算数增加2.83万元，增长22.0%，主要原因是社保基数调增。
（4）卫生健康支出3万元，占2.8%，与年初预算数持平。
（5）住房保障支出4.23万元，占4.0%，与年初预算数持平。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出105.56万元。其中：人员经费78万元，较上年决算数增加21.37万元，增长37.7%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费27.56万元，较上年决算数增加2.58万元，增长10.3%，主要原因是差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入7.54万元，较上年决算数增加7.54万元，主要原因是市校外联补助校外教育彩票公益金。本年支出7.54万元，较上年决算数增加7.54万元，主要原因是建设12355青少年服务站和开展关爱贫困儿童活动。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数和上年支出数均无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本单位无“三公”经费分项支出情况。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费无支出，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数增加0.11万元，增长84.9%，主要原因是新增人员增加了经费开支。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金4万元。
（二）绩效自评结果
部门整体绩效自评表
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主管 部门 |
团县委 |
财政科室 |
行政政法科 |
自评总分（分） |
100 | ||||||||||
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部门 联系人 |
龚晋平 |
联系电话 |
023-81191119 | ||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金（万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分（分） | ||||||||
|
139 |
105.56 |
105.56 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
引导青少年参加社会实践和健康有益的集体活动，培养创新能力和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进其全面发展。增进各个地区间青少年的了解与友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型、国际型青少年人才。 |
引导青少年参加社会实践和健康有益的集体活动，培养创新能力和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进其全面发展。增进各个地区间青少年的了解与友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型、国际型青少年人才。 |
1.党史学习，坚定理想信念。一是深入十字街社区开展“学党史、强信念、跟党走”主题活动，二是组织参与“红色之旅”主题活动。2.文化传承，增强文化自信。一是组织30名小小志愿者开展“厚植文化自信·争做时代新人”小小志愿者实践成长活动二是为30余名青少年讲解垃圾分类知识三是组织青少年参加市校外联举办的“青春心向党·翰墨绘百年”第九届重庆市书·画·影大赛，共收集作品451件，通过专家评委评审，最终选送80件优秀作品参加第九届重庆市青少年书·画·影大赛。四是联合团县委，组织45名西部计划志愿者及青年志愿者走进库心之心——皇华岛，开展“走进三峡库心·农事体验活动之2021皇华仙稻收割季”活动。3.科普教育，增强安全意识。开展“预防溺水·珍爱生命”安全自护教育活动4.暖心关爱，助力乡村振兴。为120名贫困留守儿童送去价值近3.5万元的关爱物资 | |||||||||||||
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绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
青少年满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
青少年思想引领覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
服务质量达标率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
培训计划按期完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
宣传覆盖率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
说明 |
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一级／二级项目绩效自评表
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项目 名称 |
“乡村振兴·温暖随行”关爱贫困儿童活动费用 |
项目 编码 |
自评 总分 （分） |
100 | |||||||||||
|
主管 部门 |
团县委 |
财政 科室 |
行政政法科 |
项目 联系人 |
龚晋平 |
联系电话 |
023-81191119 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||
|
4 |
4 |
4 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
切实关心关爱留守贫困儿童健康成长，充分发挥校外优质教育资源的作用，让皇冠足球比分：的少年儿童共享校外教育资源和成果 |
切实关心关爱留守贫困儿童健康成长，充分发挥校外优质教育资源的作用，让皇冠足球比分：的少年儿童共享校外教育资源和成果 |
为乌杨兴合村、马灌镇倒灌小学校、兴峰小学校120名贫困留守儿童送去关爱物资 | |||||||||||||
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绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
困境儿童人数 |
人 |
≥ |
120 |
120 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
服务质量达标率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
青少年思想引领覆盖率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
青少年满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
说明 |
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六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81191119
