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重庆市忠县青少年宫
2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观和价值观。
2.开展技能培训活动、兴趣小组活动、少先队活动、大型文体科技活动、体验活动，引导青少年参加社会实践和健康有益的集体活动，培养创新能力和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进其全面发展。
3.加强校外教育理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育工作，提高教育质量和管理水平，发挥服务青少年独特的育人功能。
4.按照有关规定，加强交流，相互促进，努力创新开展文化、学术、科技赛事等交流活动，增进各国和各个地区间青少年的了解与友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型、国际型青少年人才。
5.与文化、教育、体育、卫生、工会、妇联、科协等方面合作，开展青少年社会科学文化教育工作。
6.完成上级交办的其他工作事项。
（二）机构设置
机构规格为正科级事业单位。机构类别为公益一类。内设科室2个：办公室、教育拓展部。核定事业编制8名，均为管理人员。其中领导职数2名，主任1名，副主任1名。部（室）领导职数各1名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计211.14万元，支出总计211.14万元。收支较上年决算数增加98.05万元,增长86.7%，主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。
2.收入情况。2022年度收入合计211.14万元，较上年决算数增加98.05万元，增长86.7%，主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。其中：财政拨款收入211.14万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计211.14万元，较上年决算增加98.05万元，增长86.7%，主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。其中：基本支出169万元，占80%；项目支出42.14万元，占20%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计211.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加98.05万元，增长86.7%。主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入204.44万元，较上年决算数增加98.88万元，增长93.7%。主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。较年初预算数增加101.82万元，增长99.2%。主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出204.44万元，较上年决算数增加98.88万元，增长93.7%。主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。较年初预算数增加101.82万元，增长99.2%。主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变动。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出180.30万元，占88.2%，较年初预算数增加101.22万元，增长128%，主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。
（2）教育支出0.31万元，占0.2%，较年初预算数增加0.04，增长14.8%，主要原因是本年新增人员1名，导致经费增加。
（3）社会保障与就业支出13.35万元，占6.5%，较年初预算数减少
