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重庆市忠县青少年宫
2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观和价值观。
2.开展技能培训活动、兴趣小组活动、少先队活动、大型文体科技活动、体验活动，引导青少年参加社会实践和健康有益的集体活动，培养创新能力和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进其全面发展。
3.加强校外教育理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育工作，提高教育质量和管理水平，发挥服务青少年独特的育人功能。
4.按照有关规定，加强交流，相互促进，努力创新开展文化、学术、科技赛事等交流活动，增进各国和各个地区间青少年的了解与友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型、国际型青少年人才。
5.与文化、教育、体育、卫生、工会、妇联、科协等方面合作，开展青少年社会科学文化教育工作。
6.完成上级交办的其他工作事项。
（二）机构设置
机构规格为正科级事业单位。机构类别为公益一类。内设科室2个：办公室、教育拓展部。核定事业编制8名，均为管理人员。其中领导职数2名，主任1名，副主任1名。部（室）领导职数各1名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计211.14万元，支出总计211.14万元。收支较上年决算数增加98.05万元,增长86.7%，主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。
2.收入情况。2022年度收入合计211.14万元，较上年决算数增加98.05万元，增长86.7%，主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。其中：财政拨款收入211.14万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计211.14万元，较上年决算增加98.05万元，增长86.7%，主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。其中：基本支出169万元，占80%；项目支出42.14万元，占20%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计211.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加98.05万元，增长86.7%。主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入204.44万元，较上年决算数增加98.88万元，增长93.7%。主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。较年初预算数增加101.82万元，增长99.2%。主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出204.44万元，较上年决算数增加98.88万元，增长93.7%。主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。较年初预算数增加101.82万元，增长99.2%。主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变动。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出180.30万元，占88.2%，较年初预算数增加101.22万元，增长128%，主要原因是增加人员经费及新馆运行经费。
（2）教育支出0.31万元，占0.2%，较年初预算数增加0.04，增长14.8%，主要原因是本年新增人员1名，导致经费增加。
（3）社会保障与就业支出13.35万元，占6.5%，较年初预算数减少0.38万元，下降2.8%，主要原因是本年2月新增人员1名，无年初预算经费开支，由公用经费垫支导致社会保障与就业支出减少。
（4）卫生健康支出5.38万元，占2.6%，较年初预算数增加0.30万元，增长5.9%，主要原因是本年新增人员1名，导致经费增加。
（5）住房保障支出5.11万元，占2.5%，较年初预算数增加0.65万元，增长14.6%，主要原因是本年新增人员1名，导致经费增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出169.00万元。其中：人员经费102.19万元，较上年决算数增加24.19万元，增长31%，主要原因是本年新增人员1名，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费66.81万元，较上年决算数增加39.25万元，增长142.4%，主要原因是青少年宫搬迁至新场馆，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入6.7万元，较上年决算数减少0.84万元，下降11.1%，主要原因是市校外联补助资金减少。本年支出6.70万元，较上年决算数减少0.84万元，下降11.1%，主要原因是收入减少，开展公益活动经费压缩。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.38万元，较年初预算数减少0.62万元，下降62%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.38万元，主要原因是接待上级部门检查和工作指导。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费。
本单位2022年度未发生公务车购置。
本单位2022年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.38万元，主要用于接待上级部门检查和工作指导。费用支出较年初预算数减少0.62万元，下降62%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.38万元，主要原因是接待上级部门检查和工作指导。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费75.36元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费无支出，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.31万元，较上年决算数增加0.06万元，增长24%，主要原因是新增人员增加了经费开支。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81191119
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