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忠县残疾人联合会（本级）
2024年度决算公开说明
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一、部门基本情况
1.加强党的领导，维护党的权威，坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。在基层服务型党组织建设中同步推进服务型基层残联组织建设。
2.加强对残疾人的政治引领和思想引导，引导残疾人听党话、跟党走，增强残疾人工作的政治性和残联组织的先进性群众性，不断巩固和扩大党执政的残疾人群众基础，把思想政治教育工作贯穿残疾人工作各领域和全过程。
3.扩大残联的组织覆盖和工作覆盖，以残疾人为主要工作对象，以社区、农村、家庭为主阵地，以加强乡镇（街道）、村（社区）等残疾人集中区域的组织覆盖和工作覆盖为重点，切实履行好残联组织“代表、服务、管理”残疾人职能职责。
4.团结动员残疾人围绕中心、服务大局，牢牢把握为实现“两个一百年”和中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题，自觉把残疾人事业发展融入经济社会发展大局，把残疾人工作贯穿到党政工作始终。特别要进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，团结带领残疾人加快推进残疾人小康进程，把残疾人实现个人人生价值与国家发展、社会进步紧密结合起来，让残疾人主动融入社会、做生活的强者。
5.代表和维护广大残疾人的合法权益，认真执行保障残疾人合法权益的法律法规，不断完善公共政策和制度安排。畅通残疾人信访服务渠道，收集和督促解决残疾人反映的合理合法诉求。加强法律知识的普及宣传，促进残疾人尊法学法守法用法。为残疾人提供法律服务和法律援助，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。
6.承接好党委政府委托、转移的适合残联组织承担的社会服务职能。运用“互联网+”思维，创新宣传方式，大力宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，引导动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。切实开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
7.协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，提出加强残疾人工作的意见建议。
8.按有关规定核发和管理《中华人民共和国残疾人证》，指导和管理各类残疾人社团组织，配合做好乡镇(街道）和村（社区）残联干部的管理和培训。
9.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
10.完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作。
（二）机构设置
忠县残疾人联合会内设科室2个，分别为办公室、服务部；下属事业单位1个，为忠县残疾人服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2659.48万元。收、支与2023年度相比，增加1668.77万元，增长168.4%，主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）增加。
1.收入情况。2024年度收入合计2659.48万元，与2023年度相比，增加1668.77万元，增长168.4%，主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）收入增加。其中：财政拨款收入2659.48万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2659.48万元，与2023年度相比，增加1668.77万元，增长168.4%，主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）支出增加。其中：基本支出114.58万元，占4.3%；项目支出2544.91万元，占95.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2659.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1668.77万元，增长168.4%。主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2305.78万元，与2023年度相比，增加1441.07万元，增长166.7%。主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）收入增加。较年初预算数减少16.52万元，下降0.7%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2305.78万元，与2023年度相比，增加1441.07万元，增长166.7%。主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）支出增加。较年初预算数减少16.52万元，下降0.7%。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出0.27万元，占0.0%，较年初预算数减少0.06万元，下降18.2%，主要原因是本年教育培训开支减少。
（2）社会保障和就业支出2292.45万元，占99.4%，较年初预算数减少14.44万元，下降0.6%，主要原因是本年人员调出，减少人员经费、公用经费等。
（3）卫生健康支出6.75万元，占0.3%，较年初预算数减少0.75万元，下降10.0%，主要原因是人员调出，医疗保险缴费支出减少。
（4）住房保障支出6.31万元，占0.3%，较年初预算数减少1.28万元，下降16.9%，主要原因是人员调出，医疗住房保障支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出114.58万元。
其中：
人员经费101.34万元，与2023年度相比，减少17.84万元，下降15.0%，主要原因是人员调出后经费调减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等
公用经费13.24万元，与2023年度相比，减少1.81万元，下降12.0%，主要原因是人员调出后经费调减。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入353.70万元，与2023年度相比，增加227.70万元，增长180.7%，主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）增加。本年支出353.70万元，与2023年度相比，增加227.70万元，增长180.7%，主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.26万元，较年初预算数增加1.56万元，增长222.9%，主要原因是年中对“三公”经费进行了调整预算。较上年支出数减少0.36万元，下降13.7%，主要原因是市级部门检查指导工作减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少1.24万元，下降100.0%，主要原因是公车运行维护费有下属事业单位开支，不再由我单位开支。
公务接待费2.26万元，主要用于接待市残联、招商引资等来访单位。费用支出较年初预算数增加1.56万元，增长222.9%，主要原因是年中对“三公”经费进行了调整预算。较上年支出数增加0.88万元，增长63.8%，主要原因是招商任务加重，接待开支增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待50批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费150.39元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出9.03万元，与2023年度相比，增加9.03万元，增长100.0%，主要原因是持证残疾人基本状况调查、中国残疾人艺术团巡演、第七届主席团等开支。本年度培训费支出16.34万元，与2023年度相比，增加15.85万元，增长3234.7%，主要原因是职工教育培训、状况调查培训。本年度差旅费支出6.96万元，与2023年度相比，增加5.22万元，增长300.0%，主要原因是下乡办证、残疾人入户访视、外出学习培训等差旅增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出13.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运行经费。机关运行经费较上年支出数减少1.81万元，下降12.0%，主要原因是厉行节俭，压减办公费等支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2659.48万元。
（二）单位绩效评价情况
根据年初设定的绩效目标，本单位完成情况较好。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
????六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
肖俊??023-54453513
|
部门：忠县残疾人联合会（本级） |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
23,057,823.35 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,537,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
2,697.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
22,924,545.35 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
67,474.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
63,107.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
3,537,000.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
26,594,823.35 |
本年支出合计 |
57 |
26,594,823.35 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
26,594,823.35 |
总计 |
60 |
26,594,823.35 |
?
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：忠县残疾人联合会（本级） |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
26,594,823.35 |
26,594,823.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
2,697.00 |
2,697.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
2,697.00 |
2,697.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
2,697.00 |
2,697.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22,924,545.35 |
22,924,545.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
311,003.00 |
311,003.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77,877.00 |
77,877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38,938.00 |
38,938.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
194,188.00 |
194,188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
22,613,542.35 |
22,613,542.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081101 |
行政运行 |
701,486.35 |
701,486.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
57,200.00 |
57,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081104 |
残疾人康复 |
9,164,400.00 |
9,164,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
497,196.00 |
497,196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081106 |
残疾人体育 |
130,400.00 |
130,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
12,062,860.00 |
12,062,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
67,474.00 |
67,474.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67,474.00 |
67,474.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48,674.00 |
48,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18,800.00 |
18,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
63,107.00 |
63,107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
63,107.00 |
63,107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
63,107.00 |
63,107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
3,537,000.00 |
3,537,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3,537,000.00 |
3,537,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
427,000.00 |
427,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3,110,000.00 |
3,110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：忠县残疾人联合会（本级） |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
26,594,823.35 |
1,145,767.35 |
25,449,056.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
2,697.00 |
2,697.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
2,697.00 |
2,697.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
2,697.00 |
2,697.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22,924,545.35 |
1,012,489.35 |
21,912,056.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
311,003.00 |
311,003.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77,877.00 |
77,877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38,938.00 |
38,938.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
194,188.00 |
194,188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
22,613,542.35 |
701,486.35 |
21,912,056.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081101 |
行政运行 |
701,486.35 |
701,486.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
57,200.00 |
0.00 |
57,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081104 |
残疾人康复 |
9,164,400.00 |
0.00 |
9,164,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
497,196.00 |
0.00 |
497,196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081106 |
残疾人体育 |
130,400.00 |
0.00 |
130,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
12,062,860.00 |
0.00 |
12,062,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
67,474.00 |
67,474.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67,474.00 |
67,474.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48,674.00 |
48,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18,800.00 |
18,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
63,107.00 |
63,107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
63,107.00 |
63,107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
63,107.00 |
63,107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
3,537,000.00 |
0.00 |
3,537,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3,537,000.00 |
0.00 |
3,537,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
427,000.00 |
0.00 |
427,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
3,110,000.00 |
0.00 |
3,110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：忠县残疾人联合会（本级） |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
23,057,823.35 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,537,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
2,697.00 |
2,697.00 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
22,924,545.35 |
22,924,545.35 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
67,474.00 |
67,474.00 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
63,107.00 |
63,107.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
3,537,000.00 |
3,537,000.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
26,594,823.35 |
本年支出合计 |
59 |
26,594,823.35 |
23,057,823.35 |
3,537,000.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
26,594,823.35 |
总计 |
64 |
26,594,823.35 |
23,057,823.35 |
3,537,000.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：忠县残疾人联合会（本级） |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,057,823.35 |
1,145,767.35 |
21,912,056.00 |
23,057,823.35 |
1,145,767.35 |
21,912,056.00 |
0.00 |
0.00 ? |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,697.00 |
2,697.00 |
0.00 |
2,697.00 |
2,697.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,697.00 |
2,697.00 |
0.00 |
2,697.00 |
2,697.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,697.00 |
2,697.00 |
0.00 |
2,697.00 |
2,697.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,924,545.35 |
1,012,489.35 |
21,912,056.00 |
22,924,545.35 |
1,012,489.35 |
21,912,056.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
311,003.00 |
311,003.00 |
0.00 |
311,003.00 |
311,003.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77,877.00 |
77,877.00 |
0.00 |
77,877.00 |
77,877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,938.00 |
38,938.00 |
0.00 |
38,938.00 |
38,938.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194,188.00 |
194,188.00 |
0.00 |
194,188.00 |
194,188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,613,542.35 |
701,486.35 |
21,912,056.00 |
22,613,542.35 |
701,486.35 |
21,912,056.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
701,486.35 |
701,486.35 |
0.00 |
701,486.35 |
701,486.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,200.00 |
0.00 |
57,200.00 |
57,200.00 |
0.00 |
57,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,164,400.00 |
0.00 |
9,164,400.00 |
9,164,400.00 |
0.00 |
9,164,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
497,196.00 |
0.00 |
497,196.00 |
497,196.00 |
0.00 |
497,196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081106 |
残疾人体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130,400.00 |
0.00 |
130,400.00 |
130,400.00 |
0.00 |
130,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,062,860.00 |
0.00 |
12,062,860.00 |
12,062,860.00 |
0.00 |
12,062,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,474.00 |
67,474.00 |
0.00 |
67,474.00 |
67,474.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,474.00 |
67,474.00 |
0.00 |
67,474.00 |
67,474.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48,674.00 |
48,674.00 |
0.00 |
48,674.00 |
48,674.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,800.00 |
18,800.00 |
0.00 |
18,800.00 |
18,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63,107.00 |
63,107.00 |
0.00 |
63,107.00 |
63,107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63,107.00 |
63,107.00 |
0.00 |
63,107.00 |
63,107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63,107.00 |
63,107.00 |
0.00 |
63,107.00 |
63,107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：忠县残疾人联合会（本级） |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
810,418.32 |
302 |
商品和服务支出 |
132,361.03 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
185,711.00 |
30201 |
办公费 |
11,790.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
130,063.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
243,707.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1,934.34 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
77,877.00 |
30206 |
电费 |
9,916.58 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
38,938.00 |
30207 |
邮电费 |
16,641.74 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48,674.00 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
550.00 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7,815.32 |
30211 |
差旅费 |
18,703.59 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
63,107.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
6,800.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1,546.67 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7,726.00 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
202,988.00 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2,697.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
8,733.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
188,188.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
300.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
14,800.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
14,419.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1,121.82 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
37,766.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6,240.90 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,013,406.32 |
公用经费合计 |
132,361.03 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：忠县残疾人联合会（本级） |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,537,000.00 |
0.00 |
3,537,000.00 |
3,537,000.00 |
0.00 |
3,537,000.00 |
0.00 |
0.00 ? |
0.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,537,000.00 |
0.00 |
3,537,000.00 |
3,537,000.00 |
0.00 |
3,537,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,537,000.00 |
0.00 |
3,537,000.00 |
3,537,000.00 |
0.00 |
3,537,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
427,000.00 |
0.00 |
427,000.00 |
427,000.00 |
0.00 |
427,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,110,000.00 |
0.00 |
3,110,000.00 |
3,110,000.00 |
0.00 |
3,110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：忠县残疾人联合会（本级） |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：忠县残疾人联合会（本级） |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
132,361.03 |
|
（一）支出合计 |
2 |
22,558.00 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
132,361.03 | |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
六、资产信息 |
28 |
— | |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
||
|
3．公务接待费 |
7 |
22,558.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
22,558.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
50 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
150 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
||
|
二、会议费 |
22 |
90,269.00 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
163,443.55 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
69,626.13 |
|||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
