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一、部门基本情况
(一)职能职责。根据县政府授权,履行本县行政区域范围内公共资源交易活动的服务(或代理)机构职能,对进入县交易中心的项目,出具综合交易鉴证证明。
(二)机构设置。忠县公共资源综合交易中心属于县府办举办的正科级全额事业单位,根据上述职责,内设科室有6个:审计科(综合科)、财务科、工程建设科、政府采购科、国有资源交易科、信息科。编制共18人,年底在岗人员16人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计372.17万元,支出总计372.17万元。收支较上年决算数 增加47.08万元、增长14.5%,主要原因是人员调入增加工资福利支出,本部门2020年度末无结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计372.17万元,较上年决算数增加47.08万元,增长14.5%,主要原因是人员调入增加工资福利支出。其中:财政拨款收入372.17万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计372.17万元,较上年决算数增加47.08万元,增长14.5%,主要原因是人员调入增加工资福利支出。其中:基本支出 372.17万元,占100%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计372.17万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加47.08万元,增长14.5%。主要原因是人员调入增加工资福利支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入372.17万元,较上年决算数增加47.08万元,增长14.5%。主要原因是人员调入增加工资福利支出。较年初预算数 增加29.40万元,增长8.6%。主要原因是人员调入增加工资福利支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出372.17万元,较上年决算数增加47.08万元,增长14.5%。主要原因是人员调入增加工资福利支出。较年初预算数 增加29.40万 元,增长8.6%。主要原因是人员调入增加工资福利支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出323.86万元,占87%,较年初预算数增加29.41万 元,增长10%,主要原因是工作人员工资调整、晋档、目标考核奖以及其他工资福利支出、公用经费支出。
(2)教育支出0.83万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数相比,基本持平。
(3)社会保障与就业支出25.61万元,占6.9%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,与年初预算数相比,基本持平。
(4)卫生健康支出9.07万元,占2.4%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,与年初预算数相比,基本持平。
(5)住房保障支出12.80万元,占3.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数相比,基本持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出372.17万元。其中:人员经费277.47万元,较上年决算数增加89.25万 元,增长47.4%,主要原因是人员调入增加工资福利支出。人员经费用途主要包括职工工资、正常调资晋档、津贴补贴、目标绩效考核奖、奖金社会保障费、教育培训、住房公积金等费用。公用经费94.71万元,较上年决算数减少42.16万元,下降30.8%,主要原因是本着厉行节约原则,精简开支。公用经费用途主要包括办公费、公务车运行维护费、信息网络购置维护费、物业管理费、水电费、差旅费、劳务费等费用支出等费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计1.68万元,较年初预算数减少3.82万元,下降69.5%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,严格控制“三公”经费开支。 较上年支出数减少0.31万 元,下降15.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是2020年未购置公车。
公务车运行维护费1.53万元,主要用于要用于单位机要文件交换、县内因公出行、财政业务衔接等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.47万元,下降23.5%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,严格控制“三公”经费开支。较上年支出数减少0.30万元,下降16.4%,主要原因是格执行中央八项规定精神,严格控制“三公”经费开支。
公务接待费0.15万元,主要用于接待主要用于接待评标专家生活费、区县同行之间相互交流学习发生的接待费。费用支出较年初预算数减少3.35万元,下降95.7%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,降低接待标准,减少接待次数。较上年支出数减少0.01万元,下降6.3%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,降低接待标准,减少接待次数。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次23人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费63.48元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.53万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度培训费支出 0.83万元,较上年决算数增加0.22万元,增长36.1%,主要原因是人员调入,增加专技人员继续教育费用。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,用于一般公务用车。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体开展了绩效自评,从评价情况来看,加强了资金的管理,提高资金的使用效率。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
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2020年部门(单位)整体绩效目标自评表 | |||||||
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部门(单位)名称 |
忠县公共资源综合交易中心 |
预算支出总量(万元) |
372.17 |
实际支出总量(万元) |
372.17 | ||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
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当年整体绩效目标 |
按照县委、县政府的总体目标和工作部署,提高服务质量和效率,保障交易正常进行,提高服务对象的满意度。完成各类公共资源交易项目200宗,优化配置资源,节约财政资金4000万元。 |
按照县委、县政府的总体目标和工作部署,全年完成各类公共资源交易项目283宗,优化配置资源,节约财政资金5707万元。服务窗口运行正常,系统网络运行稳定,交易正常,服务对象的满意度较高。 | |||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
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公共资源交易项目 |
20 |
宗 |
≥ |
200 |
283 |
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节约财政资金 |
40 |
万元 |
≥ |
4000 |
5707 |
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|
公共服务窗口运行正常度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
95 |
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网站性能稳定 |
15 |
% |
≥ |
95 |
95 |
||
|
服务对象满意度 |
15 |
% |
≥ |
95 |
95 |
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(三)重点绩效评价结果
我单位无重点项目绩效评价
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:陈秀兰?????????联系电话:54214006
