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????一、部门基本情况
????（一）职能职责。
????忠县工业园区管理委员会为县人民政府派出机构。主要承担以下职责：一是贯彻实施国家法律、法规和政策，执行县委、县政府的决策和指示，依法制定工业园区管理办法并组织实施；二是在忠县城乡总体规划及乌杨等乡镇（街道）城乡总体规划下，编制全县工业园区建设规划，制订园区产业发展及项目实施规划；三是抓好招商发展工作，做好进园项目的审核及实施工作；四是负责园区基础设施和公用设施的建设、管理工作；五是按职责分工做好入园企业的管理，协助有关部门抓好入园企业节能减排、环境保护等工作；六是协助国土房管部门及园区所涉乡镇政府做好园区征地拆迁、补偿安置工作；七是承担工业园区范围内工业企业安全生产监督管理职责，制定安全生产应急救援方案并组织实施，定期开展安全生产检查，排除安全生产隐患；八是负责职责范围内职业病防治的监督管理；九是协调有关乡镇（街道）、事业、企业单位作好园区信访稳定、社会综合治理及安全保卫工作；十是行使县委、县政府授予的其他职权，完成县委、县政府布置的其他??工作。
????（二）机构设置。
??忠县工业园区管理委员会（以下简称园区委）内设综合科、土地征管科、规划建设科、招商服务科、财务统计科、安全环保监督科6个科室，下设忠县工业园区信息科技服务中心（以下简称信科中心）一个事业单位。行政编制9名，其中主任1名，副主任2名，科长（主任）职数6名，事业编制15名。
????二、部门决算情况说明
????（一）收入支出决算总体情况说明
????本部门2016年度收入总计67,963,237元，支出总计67,963,237元。与2015年决算数相比，收入减少130,915,881元、下降65.83%，主要原因是县财政减少了对生态工业园区的投入。??
本部门2016年度收入合计67,963,237元，其中：公共财政预算拨款收入16,382,575元，占24.1%；政府性基金预算拨款收入51,580,662元，占75.9%。
本部门2016年度支出合计67,963,237元，相应安排支出决算67,963,237元，其中：基本支出1,368,933元，占总支出的2.01%，与上年决算数相比，增加138,865元，增长11.29%，主要是园区管委下属事业单位信科中心今年新增了人员，增加了人员经费；项目支出66,594,304元，占总支出97.99%（其中：公共财政预算拨款项目支出15,013,642元，政府性基金预算拨款项目支出51,580,662元），与上年决算数相比，减少131,054,746元，减少66.31%，主要是县财政减少了对生态工业园区的投入。
本部门2016年度收支平衡，年末结转和结余0元，
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
??2016年公共预算财政拨款支出决算为67,963,237元，支出主要用于保障园区委及信科中心正常运转、完成日常工作任务以及承担忠县工业园区建设发展相关工作。
??1.基本支出1,368,933元，主要用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
其中：一般公共服务支出1,165,471元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务经费支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
教育培训支出6,571元，主要用于职工接受教育培训。
医疗卫生保障支出88,267元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及工伤生育保险等支出。
住房公积金108,624元，主用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
2.项目支出66,594,304元，是用于保障园区机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或工业、事业发展目标，专项用于移民生态工业园区建设发展的经费支出。
??其中：节能环保固体废物处理专项支出15,000,000元，主要用于移民生态工业园区污水管网建设项目支出。
其他城乡社区支出51,580,662元，主要用于移民生态工业园区基础设施建设项目支出。
一般公共服务支出13,642元。
??（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1,368,933元。其中：人员经费1,120,612.35元，较上年减少126,905.98元，主要原因是减人减资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；公用经费139,696.65元，较上年增加55,219.65元，主要原因是物价上涨、一些办公设备老化和损坏须购置，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置)。
????三、“三公”经费情况说明
??（一）“三公”经费支出总额情况
??2016年“三公”经费预算为12,000元，支出决算为12,678元，比年初预算增加678元，增加原因主要是预算执行过程中，公务接待增加。
??（二）“三公”经费分项支出情况
??2016年度本部门因公出国（境）费用0万元。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费以及运行维护费0万元，因园区委没有配备公务车，所以2016年没有预算此项经费，平常工作用车主要是借用通瑞公司车辆。
??公务接待费12,678元，我委部分接待支出由通瑞公司承担，从用途来看主要是招商引资和机关接待其他区县来人考察交流工业园区建设情况12次，接待人员132人。
（三）“三公”经费实物量情况
2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为0辆；国内公务接待12批次，132人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费96元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
??四、其他需要说明的事项
????（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出1,368,933元，机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。机关运行经费较2015年增加138,865元，增长11.29%，主要是园区管委下属事业单位信科中心今年新增了人员，增加了人员经费。
??（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）预算绩效管理情况说明。2016年，本部门编制绩效目标的项目2个，涉及支出预算66,580,662元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0元。
??五、专业名词解释
??以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
??（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
??（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
??（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
??（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
??（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
??（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
??（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《皇冠足球比分：事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
??（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
??（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
??（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
??（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
??（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
??（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
??六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
??本单位决算公开信息反馈和联系方式：54812009
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??忠县工业园区管理委员会
??2017年7 月 31 日
