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一、单位基本情况
(一)职能职责。忠县工业园区管理委员会为忠县人民政府派出机构。主要承担以下职责:一是贯彻实施国家法律、法规和政策,执行县委、县政府的决策和指示,依法制定工业园区管理办法并组织实施;二是在忠县城乡总体规划及乌杨等乡镇(街道)城乡总体规划下,编制全县工业园区建设规划,制订园区产业发展及项目实施规划;三是抓好招商发展工作,做好进园项目的审核及实施工作;四是负责园区基础设施和公用设施的建设、管理工作;五是按职责分工做好入园企业的管理,协助有关部门抓好入园企业节能减排、环境保护等工作;六是协助国土房管部门及园区所涉乡镇政府做好园区征地拆迁、补偿安置工作;七是承担工业园区范围内工业企业安全生产监督管理职责,制定安全生产应急救援方案并组织实施,定期开展安全生产检查,排除安全生产隐患;八是负责职责范围内职业病防治的监督管理;九是协调有关乡镇(街道)、事业、企业单位作好园区信访稳定、社会综合治理及安全保卫工作;十是行使县委、县政府授予的其他职权,完成县委、县政府布置的其他工作。
(二)机构设置。忠县工业园区管理委员会(以下简称园区委)内设综合科、土地征管科、规划建设科、招商服务科、财务统计科、安全环保监督科6个科室,下设一个正科级事业单位忠县工业园区信息科技服务中心。机关核定行政编制9人,园区信息科技服务中心核定编制20人。2020年底实有行政6人,事业12人。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括忠县工业园区管理委员会(本级)及忠县工业园区信息科技服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1962.78万元,支出总计1962.78万元。收支较上年决算数减少322.29万元、下降14.1%,主要原因是减少2人、预算调整部分项目及兑现给招商引资企业的产业资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计1962.78万元,较上年决算数减少322.29万元,下降14.1%,主要原因是减少2人、预算调整部分项目及兑现给招商引资企业的产业资金减少。其中:财政拨款收入1962.78万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计1962.78万元,较上年决算数减少322.29万元,下降14.1%,主要原因是减少2人、预算调整部分项目及兑现给招商引资企业的产业资金减少。其中:基本支出347.49万元,占17.7%;项目支出1615.29万元,占82.3%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。
5.本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1962.78万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少322.29万元,下降14.1%。主要原因是人员减少2人、预算调整部分项目及兑现给招商引资企业的产业资金减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1962.78万元,较上年决算数减少322.29万元,减少14.1%。主要原因是单位人员减少及项目经费减少、兑现给招商引资企业的产业资金减少。较年初预算数增加1588.68万元,增加4.2倍,主要原因是财政增加拨付了给企业的发展资金。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1962.78万元,较上年决算数减少322.29万元,减少14.1%。主要原因年中减少2人、预算调整部分项目及兑现给招商引资企业的产业资金减少。较年初预算数增加1588.68万元,增加4.2倍,主要原因是增加了兑现给企业的发展资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出286.02万元,占14.57%,较年初预算数减少26.25万元,减少8.4%,主要原因是减少人员2人。
(2)社会保障与就业支出33万元,占1.68%,较年初预算数减少0.64万元,下降1.9%,主要原因是人员减少。
(3)卫生健康支出11.06万元,占0.56%。
(4)教育支出1.47万元,占0.075%。
(5)节能环保支出200万元,占10.19%,较年初预算数增加200万元,增长100%,主要原因是年初未将此项纳入预算。
(6)资源勘探信息等支出546.52万元,占27.84%,较年初预算数增加546.52万元,增长100%,主要原因是年初未将此项纳入预算。
(7)科学与技术支出868.77万元,占44.26%。
(6)住房保障支出15.93万元,占0.81%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出346.05万元。其中:人员经费298.59万元,较上年决算数增加18.17万元,主要原因是工资调整及标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金 。公用经费47.46万元,较上年决算数增加0.54万元,增加1.1%,主要原因是增加了对园区产业企业的补助。公用经费用途主要包括办公费、水电费、会议费、劳务费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出情况。
2020年度“三公”经费支出共计1.08万元,较年初预算数减少0.9万元,减少45.45%,主要原因是严格控制接待费用。较上年支出数减少0.01万元,下降0.9%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。三是我委按照公车管理要求无公务用车支出。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0万元,因园区委与县通瑞公司合署办公,公车改革后未配备公务车,所以2020年没有预算此项经费,公务用车借用通瑞公司车辆。
公务车运行维护费0万元,本单位2020年度未发生公务车运行费。
公务接待费1.08万元,从用途来看主要是招商引资和机关接待其他区县来人考察交流工业园区建设情况25次,接待人员196人。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2020年度本部门机关运行经费支出22.97万元,机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费。机关运行经费较上年决算数增加2.67万元,增加13.15%,主要原因是其他交通费用增加。
其中:本年度会议费支出0.78万元,培训费支出1.47万元。
(二)国有资产占用情况说明。我单位因与县通瑞公司合署办公,公车改革我单位未保留公务用车,我单位资产未纳入部门决算报表。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金30万元;以委托第三方形式开展绩效评估0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,项目总体完成情况良好。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表为必须公开内容,一般性项目绩效目标自评表参考样式如下:
|
落地重大项目招商引资和综合协调费绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
落地重大项目招商引资和综合协调费 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
|
主管部门 |
忠县工业园区管理委员会 |
财政处室 |
产业科 |
项目联系人 |
王星 |
联系电话 |
||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
|
年度总金额 |
10 |
0 |
10 |
100% |
100 |
100 | ||||
|
其中:市级支出 |
||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
完成本年度县级下达的招商引资任务 |
完成 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
|
签约落地企业 |
家 |
≥ |
5 |
完成 |
25 |
25 |
25 |
是 | ||
|
带动社会投资 |
亿元 |
≥ |
15 |
完成 |
25 |
25 |
25 |
是 | ||
|
全县工业总产值增加额 |
亿元 |
≥ |
3 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||
|
提供就业岗位 |
人数 |
≥ |
500 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
否 | ||
|
投资企业满意率 |
% |
≥ |
98 |
完成 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||
|
说明 |
||||||||||
|
党群服务中心运行费绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
党群服务中心运行费 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
|
主管部门 |
忠县工业园区管理委员会 |
财政处室 |
产业科 |
项目联系人 |
何江艳 |
联系电话 |
||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
|
年度总金额 |
20 |
0 |
20 |
100 |
100 |
100 | ||||
|
其中:市级支出 |
||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
进一步推进党建工作指导,巩固前期成果,开展以产业发展为主题的支部主题党日活动,加强党员干部、入园企业人员培训,完善党群服务中心服务功能,提升入园企业服务。 |
完成 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
|
非公企业党建指导 |
次 |
≥ |
50 |
完成 |
25 |
25 |
25 |
是 | ||
|
帮助入园企业解决实际困难 |
个 |
≥ |
50 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||
|
举办技能培训 |
人次 |
≥ |
200 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||
|
举办会议次数 |
次 |
≥ |
300 |
完成 |
15 |
15 |
15 |
否 | ||
|
求职人员满意率 |
% |
≥ |
98 |
完成 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||
|
入园企业满意率 |
% |
≥ |
98 |
完成 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||
|
说明 |
||||||||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54812009。
