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重庆市忠县工业园区管理委员会
2023年度决算公开说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 贯彻执行党中央决策部署和国家有关法律法规和政策，落实市委、市政府工作要求，落实县委、县政府及园区党工委工作安排。制定、实施工业园区各项管理制度和工作措施。
2. 落实县政府制定的工业园区发展规划，编制工业园区总体规划、详细规划、产业发展规划及其他相关专项规划。
3. 统筹推进工业园区开发建设，拟订工业园区基础设施建设计划。
4. 统筹抓好工业园区产业发展、经济运行监测，推动政策落实，促进产业转型升级、特色发展、创新驱动发展、绿色低碳循环发展。
5. 落实招商引资政策措施，统筹抓好工业园区招商引资工作。
6. 为工业园区内企业提供指导、咨询和服务，协调解决企业发展中的问题。
?7.?配合相关部门开展工业园区安全生产、生态环境保护工作。
?????8. 根据委托或授权，开展工业园区内相应行政审批、执法工作等。
?9. 完成县委、县政府、园区党工委交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述职责，忠县工业园区管理委员会设6个内设机构。
?1.办公室
负责党的建设、纪检监察、宣传、组织、统战、意识形态、精神文明建设、群团工作；负责承办园区党工委、园区管委会重要会议、重大活动；负责目标考核、综合协调、后勤保障、信访受理工作；负责公文处理、机要保密、党政信息、档案管理、综合文稿起草及审核工作；负责机构编制、干部人事、绩效考核工作；负责机关财务、内部审计、资产管理工作；牵头办理人大代表建议、政协委员提案；完成园区党工委、园区管委会交办的其他工作。
?2.规划资源科
负责组织工业园区总体规划、详细规划、城市设计、相关专项规划的编制、报批并组织实施；编制工业园区基础设施建设计划；负责土地收储、园区内项目选址等项目建设前期工作；协助完成土地出让；负责承接和办理县级部门下放的规划建设类政务服务事项，配合开展工业园区内相关执法工作；完成园区党工委、园区管委会交办的其他工作。
?3.产业发展科
负责工业园区产业发展研究；负责工业园区产业发展规划和年度经济发展计划的编制工作；负责工业园区经济运行监测；负责数字园区、绿色园区等建设的具体工作推动落实；负责对工业园区企业运行宏观指导，推进现代企业制度建设，促进产业发展和科技创新；协同相关部门指导科技成果转化，组织科技成果应用推广；参与高新技术项目的引进工作，积极培育创新主体，搭建技术创新公共平台；完成园区党工委、园区管委会交办的其他工作。
?4.招商投资促进科
负责编制工业园区招商引资年度工作计划，承接和完成招商引资目标任务；负责工业园区招商引资项目策划、招商引资政策对外宣传；负责招商引资入园项目的洽谈协调服务；配合相关部门对入园企业进行准入审核；负责工业园区招商引资活动的组织筹备；完成园区党工委、园区管委会交办的其他工作。
?5.企业服务科
负责为工业园区企业提供综合协调服务；负责工业园区市政设施建设、维护的报备受理；协助入园企业办理建设手续、工商税务登记等；协调工业园区范围内水、电、气、通讯等要素保障工作；协调中介服务机构为企业提供各类咨询服务、劳动技术培训、创业辅导、人才招募、金融服务等；完成园区党工委、园区管委会交办的其他工作。
?6.安全环保监督科
负责协助县级相关部门对工业园区规划范围内工业企业依法履行安全生产、环境保护监管职责；负责定期开展安全生产和环境保护法律法规宣传培训工作，定期开展安全环保隐患排查并督促企业进行整治；负责制定工业园区生产安全事故和突发环境事件应急救援预案，并定期组织演练；配合县级相关部门及属地乡镇（街道），做好事故应急救援衔接工作；根据委托或授权，开展工业园区内相应执法工作；完成园区党工委、园区管委会交办的其他工作。
二、部门决算情况说明
? ? ? （一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计11219.63万元，支出总计11219.63万元。收支较上年决算数增加1827.77万元，增长19.46%，主要原因是加大工业园区招商力度，企业产业资金补助增多，以及单位工作人员增加4人等。
2.收入情况。2023年度收入合计11219.63万元，较上年决算数增加1827.77万元，增长19.46%，主要原因是加大工业园区招商力度，企业产业资金补助增多，以及单位工作人员增加4人等。其中：财政拨款收入11219.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计11219.63万元，较上年决算数增加1827.77万元，增长19.46%，主要原因是加大工业园区招商力度，企业产业资金补助增多，以及单位工作人员增加4人等。其中：基本支出594.83万元，占5.30%；项目支出10624.80万元，占94.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11219.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1827.77万元，增长19.46%。主要原因是加大工业园区招商力度，企业产业资金补助增多，以及单位工作人员增加4人等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7914.63万元，较上年决算数增加6838.77万元，增长635.66%。主要原因是加大工业园区招商力度，企业产业资金补助增多，以及单位工作人员增加4人等。较年初预算数增加7432.50万元，增长1541.60%。主要原因是加大工业园区招商力度，企业产业资金补助增多，以及单位工作人员增加4人等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7914.63万元，较上年决算数增加6838.77万元，增长635.66%。主要原因是加大工业园区招商力度，企业产业资金补助增多，以及单位工作人员增加4人等。较年初预算数增加7432.50万元，增长1541.60%。主要原因是加大工业园区招商力度，企业产业资金补助增多，以及单位工作人员增加4人等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出561.93万元，占7.10%，较年初预算数增加184.31万元，增长48.81%，主要原因是加大工业园区招商力度，企业产业资金补助增多，以及单位工作人员增加4人等。
（2）教育支出1.58万元，占0.02%，较年初预算数增加0.17万元，增长12.06%，主要原因是工作人员增加4人，增加培训费。
（3）文化旅游体育与传媒支出1000.00万元，占12.63%，较年初预算数增加1000.00万元，增长100.00%，主要原因是加大工业园区招商力度，产业资金补助增多。
（4）社会保障与就业支出52.63万元，占0.67%，较年初预算数减少1.23万元，下降2.28%，主要原因是2023年工资清算，养老保险和职业年金开支减少。
（5）卫生健康支出23.50万元，占0.30%，较年初预算数增加1.40万元，增长6.33%，主要原因是工作人员增加4人，增加医疗保险费开支。
（6）农林水支出50.00万元，占0.63%，较年初预算数增加50.00万元，增长100%，主要原因是加大工业园区招商，产业资金补助增多。
（7）资源勘探信息等支出3666.30万元，占46.32%，较年初预算数增加3666.30万元，增长100%，主要原因是加大工业园区招商，产业资金补助增多。
（8）住房保障支出2558.68万元，占32.33%，较年初预算数增加2531.54万元，增长9327.71%，主要原因是加大工业园区招商，产业资金补助增多。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出594.83万元。其中：人员经费526.31万元，较上年决算数增加122.33万元，增长30.28%，主要原因是单位本年新增工作人员4人，增加人员经费和公用经费。人员经费用途主要包括工资、社保、公用经费等。公用经费68.52万元，较上年决算数减少2.45万元，下降3.45%，主要原因是节约公用经费开支。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、邮电费、车辆开支等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3305.00万元，较上年决算数减少5011.00万元，下降60.26%，主要原因是2023年政府性基金预算安排企业产业资金减少。本年支出3305.00万元，较上年决算数减少5011.00万元，下降60.26%，主要原因是2023年政府性基金补助企业产业资金减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.23万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.71万元，下降18.02%，主要原因是公务接待费预算减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出3.23万元，主要原因是公务接待费1.23万元和公车运行维护费2万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费2.00万元，主要用于县工业园区综合服务中心公务车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费1.23万元，主要用于接待公务接待开支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.71万元，下降36.60%，主要原因是严格公务接待支出，严控接待标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待27批次232人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费53.09元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出1.58万元，较上年决算数增加0.28万元，增长21.54%，主要原因是人员增加，公务人员继续教育费用增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出28.26万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、差旅费、邮电费、工会费、福利费等。机关运行经费较上年支出数减少5.75万元，下降16.91%，主要原因是单位严控机关运行经费的开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
?2023年度本部门政府采购支出总额129.69万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出129.69万元。授予中小企业合同金额129.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额129.69万元，占政府采购支出总额的100.00?%。主要用于政府采购“忠县乌杨工业园区市政绿化环卫设施维护项目”，公开招标预算经费129.6万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金13259.63万元；以委托第三方形式开展绩效评估0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目总体完成情况良好。
（二）绩效自评结果
我部门对“2023年度部门（单位）整体绩效”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13259.63万元，评价得分100分。“2023年度部门（单位）整体绩效”目标自评表如下：
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2023年部门（单位）整体绩效目标自评表 | |||||||
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部门（单位）名称 |
忠县工业园区管理委员会 |
预算支出总量（万元） |
13259.63 |
实际支出总量（万元） |
13259.63 | ||
|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
完成本年度乌杨新区建设总体规划，制定园区产业发展及项目实施规划；抓好招商引资工作，完成招商引资年度目标计划；做好入园企业的落地和日常服务工作；协调相关部门抓好入园企业节能减排、环境保护等工作，承担工业园区范围内生产经营企业的安全监督管理职责，协助县级相关部门依法履行安全生产、环境保护监督管理职责；做好园区信访稳定、社会综合治理等。 |
2023年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和市委六届二次三次全会精神，以县委十五届四次全会确定的“1116”总体工作思路为指引，进一步提升服务水平、进一步优化营商环境，全力推动工业园区高质量发展。截止9月，园区实现工业总产值205亿元，同比增长14.48%，其中规上工业产值153亿元，同比增长15.36%。预计年底可实现工业总产值280亿元，其中规上工业产值210亿元。 | |||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
协议引资 |
20 |
亿元 |
≥ |
31.3 |
32.4 |
||
|
园区企业工业生产总值 |
20 |
亿元 |
≥ |
200 |
210 |
||
|
就业人数 |
20 |
人数 |
≥ |
8000 |
9000 |
||
|
入园企业户数 |
20 |
户 |
≥ |
80 |
82 |
||
|
入园企业满意率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
98 |
||
（三）财政绩效评价情况
? ???市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
?????六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
? ? （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? ??七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
? ? ? 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54660964。
? ? ?附件：重庆市忠县工业园区管理委员会决算公开报表
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