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??一、部门基本情况
忠县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，为县级群团组织。
(一)主要职能职责
坚持党的领导，坚决维护党的主张和意志，走社会主义红十字会发展道路，严格遵守并宣传《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，贯彻落实上级红十字会确定的方针政策;加强政治引导和思想引导，把“人道、博爱、奉献”的红十字精神融入社会主义核心价值观，团结、引导红十字会员、红十字志愿者、工作人员和广大群众听党话、跟党走，弘扬传统美德和人道奉献精神，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力和精神推动力;坚持围绕中心服务大局，把红十字事业与以民生改善为重点的社会建设结合起来，在党政所需、群众所盼、红十字会所能的人道领域找准位置，有效发力，不断传递党和政府的温暖，充分发挥在党和政府人道领域的助手作用;强化工做主阵地，依法依章独立自主地开展红十字会工作;围绕人道救助基金的募集、管理和使用，建立高效、透明、规范的管理体制和运行机制，以困难群众为主要服务对象，以学校、社区、家庭为主阵地，在备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、艾滋病预防与关爱、红十字青少年、志愿服务、国际人道法及红十字组织建设、红十字运动知识传播、国际人道救援及交流等领域，切实提高红十字组织的社会动员能力、管理能力、服务能力，保护人的生命和健康，维护人的尊严和最易受害群众的利益，当好党和政府联系困难群众的桥梁和纽带;发挥参与对外交流与合作的国际优势，发挥好红十字会作为国际红十字运动组成部分在民间外交领域的独特优势，在开展友好交流、参加国际会议、围绕“一带一路””倡议开展的红十字人道合作中，创造更加完善和灵活的工作机制，充分发挥民间外交的重要作用;加大红十字会的工作覆盖，组织开展人道领域内的社会服务和社会公益活动、群众性初级卫生救护培训及知识竞赛、红十字青少年活动，推进红十字示范学校建设和典型经验宣传，切实培养青少年人道、博爱、奉献的红十字精神;加大红十字会的组织覆盖，加强红十字基层组织建设，大力发展新组织，发展新成员，不断增强红十字队伍，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约;完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置
忠县红十字会核定编制5人，年末实有4人。内设办公室和服务部两个内设机构。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计125.47万元，支出总计125.47万元。收支较上年决算数减少13.60万元、下降9.78%，主要原因是本单位一般行政管理事务经费中项目经费收支减少。
2.收入情况。2019年度收入合计125.47万元，较上年决算数减少13.60万元，下降9.78%，主要原因是本单位一般行政管理事务经费中项目收入减少。其中:财政拨款收入125.47万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计125.47万元，较上年决算数减少13.60万元，下降9.78%，主要原因是本单位一般行政管理事务经费中项目支出减少。其中:基本支出113.02万元，占90.08%;项目支出12.45万元，占9.92%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0元，与上年决算数一致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计125.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少13.60万元，下降9.78%。主要原因是本单位当年一般行政管理事务经费中项目收入、支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入125.47万元，较上年决算数减少13.60万元，下降9.78%。主要原因是本单位当年一般行政管理事务经费中项目经费收入减少。较年初预算数增加12.38万元，增长10.95%。主要原因是年中追加安排无偿献血、造血干细胞捐献、应急救护培训等专项业务费用和从业人员晋级晋资而增加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出125.47万元，较上年决算数减少13.60万元，下降9.78%。主要原因是本单位一般行政管理事务经费中项目经费支出减少。较年初预算数增加12.38万元，增长10.95%。主要原因是无偿献血、造血干细胞捐献、应急救护培训等专项业务费用和从业人员晋级晋资而增加经费支出。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0元，较上年决算数一致。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.31万元，占0.25%，较年初预算数持平。主要用于本单位职工教育培训费用支出。
(2)社会保障与就业支出111.10万元，占88.55%，较年初预算数增加6.43万元，增长6.14%，主要原因是从业人员因晋资晋级，社会保障、住房公积金等缴费基数增加，年终绩效目标考核等其他工资福利支出费用增加导致基本支出费用总额增加。主要用途是:用于机关从业人员工资、日常运转以及为完成单位工作任务和事业发展目标而安排的备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、红十字组织建设、红十字运动知识传播等业务支出。
(3)卫生健康支出9.32万元，占7.43%，较年初预算数增加5.96万元，增长177.38%，主要原因是年中追加安排用于应急救护培训、无偿献血宣传与采集、造血干细胞捐献等项目经费增加。主要用途是:用于本单位从业人员按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等费用支出;用于为完成单位工作任务而安排的应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献等项目支出。
(4)住房保障支出4.75万元，占3.79%，较年初预算数一致，主要用于本单位从业人员按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出113.02万元。其中:人员经费88.29万元，较上年决算数增加11.80万元，增长15.43%，主要原因是本单位从业人员因晋资晋级，基本工资总额增加;从业人员社会保障、住房公积金等缴费基数增加，缴费总额增加;年终绩效目标考核等其他工资福利支出费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他社会福利支出等。公用经费24.73万元，较上年决算数增加11.35万元，增长84.83%，主要原因是当年日常业务工作量增大，导致单位办公费、印刷费、差旅费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0.44万元，较年初预算数减少0.06万元，下降12.00%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约和只减不增的要求，从严控制三公经费，全年实际支出“三公经费”较预算有所下降。较上年支出数减少0.03万元，下降6.38%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降;进一步规范因公出国(境)活动，当年未安排单位人员出国出访;公务车改革后，无公务车辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本单位未安排人员出国出访，因公出国(境)费用0元。
公务车改革后，本单位无公务车，公务车购置费和公务车运行维护费均为0元。
公务接待费0.44万元，主要用于接待有关单位到我县考察学习红十字基层组织建设、无偿献血招募、造血干细胞捐献和应急救护培训等业务工作和接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降12.00%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约和只减不增的要求，从严控制公务接待费，全年实际支出公务接待费较预算有所下降。较上年支出数减少0.03万元，下降6.38%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门国内公务接待16批次128人，其中:国内外事接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费34.49元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出24.73万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等费用支出。机关运行经费较上年决算数增加11.35万元，增长84.83%，主要原因是业务工作的拓展，办公费、印刷费、差旅费等费用增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少4.35万元，下降100.00%，主要原因是上年度召开了会员代表大会等大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.31万元，较上年决算数增加0.06万元，增长24.00%，主要原因是培训费年初预算增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.30万元，其中:政府采购货物支出2.30万元。授予中小企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑和办公家具等办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5.95万元，从评价情况来看，该项目均完成了年初的目标值，取得了较好的效果，为保障全县人民身体健康发挥了积极作用。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
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县级重点专项绩效目标自评表 | ||||||||
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(2019年度) | ||||||||
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专项(项目)名称 |
无偿献血项目 |
负责人及电话 |
黄实54454220 | |||||
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主管部门 |
忠县红十字会 |
实施单位 |
忠县红十字会 | |||||
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项目资金(万元) |
年度资金总额 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | ||||
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5.95 |
5.95 |
100 | ||||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
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组织7500人开展无偿献血1950000毫升 |
7800人无偿献血2334300毫升 | |||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否(填是或否) |
末完成原因和改进措施 |
是否核心指标(填是或否) | ||
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无偿献血人数(人) |
7500 |
7800 |
是 |
是 | ||||
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无偿献血数量(毫升) |
1950000 |
2334300 |
是 |
是 | ||||
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说明 |
无。 | |||||||
2.无偿献血项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，该项目按照年初目标值，组织发动全县适龄公民开展无偿献血工作。项目全年预算数为5.95万元，执行数为5.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果:2019年全县7800人参与无偿献血，采血2334300毫升，实现了我县临床用血全部来源于无偿献血的目标。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:54454220。
