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忠县计划生育协会
2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、加强党的领导，拥护党的意志和决定，引导广大计生协工作者和服务对象跟党走，听党话，坚定不移参加中国特色社会主义建设。
2、突出工作主阵地，以育龄群众和计生家庭为主要服务对象，以农村、社区、学校、企业、家庭为主阵地，加强乡镇（街道）、村（社区）、园区、非公经济组织和社会组织等领域计生协的组织覆盖和工作覆盖。
3、拓展服务领域，逐步、有序承接党委政府委托、转移的卫生计生公益服务工作。按照服务均等化要求，由服务育龄群众向服务计划生育各年龄群体发展，由组织群体互帮互学向创业帮扶、培训引导、公益关爱、结对服务发展转变，由为群众提供计划生育服务向引导群众改善物质文化生活、身心健康、家庭幸福、乡风文明、邻里和谐发展转变。
4、积极参与社会治理，组织基层协会依法参与人口计划生育基层群众自治，推进人口计划生育民主管理和民主监督；反映会员在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益；引导计划生育群众有序参与民主协商、民主管理、民主监督和社会治理创新，推进人口福利事业，为广大育龄群众和计生家庭谋福祉。
5、紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极推动人口和计划生育事业科学发展；协助有关部门贯彻落实人口计划生育及相关法律法规和政策；动员和组织会员开展人口和计划生育相关工作，指导下级计划生育协会开展具有自身特点的服务活动；开展群众性计划生育宣传教育，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念，负责任、有计划地生育，促进实现男女平等；开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险等社会服务，积极协调社会力量开展生育关怀，并募集社会资源，为计生特殊家庭和困难家庭排忧解难。
6、完成县委、县政府、市计生协会等部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据上述职责，忠县计生协会设：办公室、联络部、发展部。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计198.70万元，支出总计198.70万元。收支较上年决算数增加55.76万元、上升39.01%，主要原因是划拨住院护理保险项目经费，住院护理保险项目费支出增多。
?2.收入情况。2022年度收入合计198.70万元，较上年决算数增加55.76万元、上升39.01%，主要原因是划拨住院护理保险项目经费，住院护理保险项目费支出增多。其中：财政拨款收入198.70万元，占100%。
??? 3.支出情况。2022年度支出合计198.70万元，较上年决算数增加55.76万元、上升39.01%，主要原因是划拨住院护理保险项目经费，住院护理保险项目费支出增多。其中：基本支出146.70万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是县计生协会无结转结余。?
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计198.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加55.76万元，上升39.01%，主要原因是划拨住院护理保险项目经费，住院护理保险项目费支出增多。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
???1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入198.70万元，较上年决算数增加55.76万元，上升39.01%。主要原因是划拨住院护理保险项目经费，住院护理保险项目费支出增多。较年初预算数增加64.84万元，上升48.44%。主要原因是年初未预算住院护理保险项目经费，住院护理保险项目资金决算支出比预算多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
???2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出198.70万元，较上年决算数增加55.76万元，上升39.01%。主要原因是划拨住院护理保险项目经费，住院护理保险项目费支出增多。较年初预算数增加64.84万元，上升48.44%。主要原因是年初未预算住院护理保险项目经费，住院护理保险项目资金决算支出比预算多。
??3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是县计生协会无结转结余。
??4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.39万元，占0.2%，较年初预算数减少0.02万元，减少4.88%，主要原因是厉行节约，培训教育支出减少。
（2）社会保障与就业支出19.22万元，占9.67%，较年初预算数增加4.3万元，增长28.82%，主要原因是职工社保支出增多。
??（3）卫生健康支出173.13万元，占87.13%，较年初预算数增加60.87万元，增加54.22%，主要原因是划拨住院护理保险项目经费，住院护理保险项目等支出增多。
??（4）住房保障支出5.96万元，占3.00%，较年初预算数减少0.30万元，减少4.79%，主要原因是下半年有职工退休，住房保障支出减少。
? （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出198.70万元。其中：人员经费123.30万元，较上年决算数增加10.74万元，增长9.54%，主要原因是机关职工职级变动基本工资、津贴补贴调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费23.40万元，较上年决算数减少6.38万元，下降21.42%，主要原因是本着节约原则，节约开支，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。2022年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数一致，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费按预算开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制三公经费只减不增，公务接待开支与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况。2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于职工因公出国（境）费用开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是县计生协会2022年度无职工因公出国（境）情况发生，无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是县计生协会2021年度、2022年度均无职工因公出国（境），无因公出国（境）费用产生。
????? 公务车购置费0.00万元，主要用于单位购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是县计生协会无公务车购置预算，也未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是县计生协会2021年度、2022年度均未购置公务车。
? 公务车运行维护费0.00万元，主要原因是县计生协会机关无公务车。
?公务接待费0.20万元，主要用于接待市协会指导工作以及区县交流工作开支。费用支出较年初预算数一致，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待按预算开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待开支，公务接待开支与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况。??2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%，主要原因是2022年度召开忠县计划生育协会第九次会员代表大会，会议费支出增多。本年度培训费支出0.39万元，较上年决算数减少0.02万元，降低4.88%，主要原因是厉行节约，培训教育支出减少。
（二）机关运行经费支出情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出23.40万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少6.38万元，下降21.42%，主要原因是厉行节约，严格控制办公经费开支等，职工出差减少，差旅费开支减少。
（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金91.06万元.
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
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?
?
|
2022年部门（单位）整体绩效目标自评表 | |||||||||||||||
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部门（单位）名称 |
忠县计划生育协会 |
预算支出总量（万元） |
133.86 |
实际支出总量（万元） |
198.70 | ||||||||||
|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
1.做好计生特殊家庭的关怀关爱工作，开展日常帮扶，节日走访慰问，紧急救助等，切实维护全县计生特殊家庭和谐稳定；2.大力开展宣传教育，结合5.29会员活动日等，开展送计生法律法规、优生优育、青春健康知识进学校、进社区等宣传服务活动；3.实施好住院护理保险项目，为全县计生特殊家庭购买住院护理保险，解决计生特殊家庭生病住院护理难问题；4.开展生育关怀行动，开展失独家庭关心关爱活动，丰富失独老人精神文化生活。 |
1.做好计生特殊家庭的关怀关爱工作，开展日常帮扶，节日走访慰问，紧急救助等，全年慰问计生特殊家庭55户，紧急救助失独家庭33户；2.大力开展宣传教育，结合5.29会员活动日等，开展送青春健康知识进学校、进社区等宣传服务活动5场次；3.实施好住院护理保险项目，为全县1580名计生特殊家庭人员购买住院护理保险，解决计生特殊家庭生病住院护理难问题；4.开展生育关怀行动，开展失独家庭关心关爱活动，丰富失独老人精神文化生活。 | |||||||||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 | ||||||||
|
职工数量 |
10 |
人 |
= |
6 |
6 |
完成 | |||||||||
|
补助政策知晓率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
100 |
完成 | |||||||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
98 |
完成 | |||||||||
|
住院护理保险参保人数 |
40 |
人 |
≥ |
1500 |
1580 |
完成 | |||||||||
|
紧急救助户数 |
20 |
人 |
≥ |
10 |
33 |
完成 | |||||||||
|
节日慰问户数 |
10 |
户 |
≥ |
50 |
55 |
完成 | |||||||||
|
县级重点专项绩效目标自评表 | |||||||||||||||
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(2022年度) | |||||||||||||||
|
专项（项目）名称? |
计生特殊家庭住院护理保险项目 |
负责人及电话? |
成杰54243892 | ||||||||||||
|
主管部门? |
县计生协会 |
实施单位? |
县计生协会 | ||||||||||||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | |||||||||||
|
81.06 |
81.06 |
100 | |||||||||||||
|
年度总体目标? |
年初设定目标? |
全年目标实际完成情况? | |||||||||||||
|
为1450余名计生特殊家庭对象参保住院护理保险 |
为1550名计生特殊家庭参保住院护理保险 | ||||||||||||||
|
绩?效?指?标? |
指标名称? |
年度指标值? |
全年完成值? |
完成与否 |
末完成原因和改进措施? |
是否核心指标(填是或否)? | |||||||||
|
补助人数 |
1500 |
1580 |
是 |
是 | |||||||||||
|
人均补助标准 |
523 |
523 |
是 |
是 | |||||||||||
|
说明? |
无。 | ||||||||||||||
?
|
县级重点专项绩效目标自评表 | |||||||||||||
|
(2022年度) | |||||||||||||
|
专项（项目）名称? |
生育关怀基金 |
负责人及电话? |
成杰54243892 | ||||||||||
|
主管部门? |
县计生协会 |
实施单位? |
县计生协会 | ||||||||||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | |||||||||
|
10 |
10 |
100 | |||||||||||
|
年度总体目标? |
年初设定目标? |
全年目标实际完成情况? | |||||||||||
|
走访慰问50户计生特殊家庭，紧急救助10户失独家庭，开展宣传服务活动5场次。 |
走访慰问55户计生特殊家庭，紧急救助33户失独家庭，开展宣传服务活动5场次。 | ||||||||||||
|
绩?效?指?标? |
指标名称? |
年度指标值? |
全年完成值? |
完成与否 |
末完成原因和改进措施? |
是否核心指标(填是或否)? | |||||||
|
走访户数 |
50 |
55 |
是 |
是 | |||||||||
|
救助户数 |
10 |
33 |
是 |
是 | |||||||||
|
活动场次 |
5 |
5 |
是 |
是 | |||||||||
|
说明? |
无。 | ||||||||||||
2.绩效自评报告或案例（如有）
县计生协会无委托第三方开展绩效自评的项目。
3.皇冠足球比分：绩效自评结果的说明
县计生协会严格按照目标开展工作，绩效自评均完成了年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果（如有）
县计生协会无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
??（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
??（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
??（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
??（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
??（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
??（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
??（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
??（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
??（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
? （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
??（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
? （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）计生特殊家庭住院护理保险项目：主要用于为全县计生特殊家庭对象（独生子女死亡或残疾）购买住院护理保险。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：54243892。
