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重庆市忠县计划生育协会2023年度决算公开说明
??? 一、单位基本情况
（一）职能职责
1、加强党的领导，拥护党的意志和决定，引导广大计生协工作者和服务对象跟党走，听党话，坚定不移参加中国特色社会主义建设。
2、突出工作主阵地，以育龄群众和计生家庭为主要服务对象，以农村、社区、学校、企业、家庭为主阵地，加强乡镇（街道）、村（社区）、园区、非公经济组织和社会组织等领域计生协的组织覆盖和工作覆盖。
3、拓展服务领域，逐步、有序承接党委政府委托、转移的卫生计生公益服务工作。按照服务均等化要求，由服务育龄群众向服务计划生育各年龄群体发展，由组织群体互帮互学向创业帮扶、培训引导、公益关爱、结对服务发展转变，由为群众提供计划生育服务向引导群众改善物质文化生活、身心健康、家庭幸福、乡风文明、邻里和谐发展转变。
4、积极参与社会治理，组织基层协会依法参与人口计划生育基层群众自治，推进人口计划生育民主管理和民主监督；反映会员在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益；引导计划生育群众有序参与民主协商、民主管理、民主监督和社会治理创新，推进人口福利事业，为广大育龄群众和计生家庭谋福祉。
5、紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极推动人口和计划生育事业科学发展；协助有关部门贯彻落实人口计划生育及相关法律法规和政策；动员和组织会员开展人口和计划生育相关工作，指导下级计划生育协会开展具有自身特点的服务活动；开展群众性计划生育宣传教育，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念，负责任、有计划地生育，促进实现男女平等；开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险等社会服务，积极协调社会力量开展生育关怀，并募集社会资源，为计生特殊家庭和困难家庭排忧解难。
6、完成县委、县政府、市计生协会等部门交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门核定编制6名。根据上述职责，内设办公室、联络部、发展部3个部室。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计445.71万元，支出总计445.71万元。收支较上年决算数增加247.01万元，增长124.31%，主要原因是为计生特殊家庭全覆盖购买住院护理保险、生育关怀基金等，由于特扶家庭逐年递增相关支出增多。
2.收入情况。2023年度收入合计445.71万元，较上年决算数增加247.01万元，增长124.31%，主要原因是为计生特殊家庭全覆盖购买住院护理保险、生育关怀基金等，由于特扶家庭逐年递增相关支出增多。其中：财政拨款收入445.71万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计445.71万元，较上年决算数增加247.01万元，增长124.31%，主要原因是为计生特殊家庭全覆盖购买住院护理保险、生育关怀基金等，由于特扶家庭逐年递增相关支出增多。其中：基本支出158.61万元，占35.59%；项目支出287.10万元，占64.41%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是县计生协会无结转结余。 ?
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计445.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加247.01万元，增长124.31%。主要原因是为计生特殊家庭全覆盖购买住院护理保险、生育关怀基金等，由于特扶家庭逐年递增相关支出增多。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入445.71万元，较上年决算数增加247.01万元，增长124.31%。主要原因是为计生特殊家庭全覆盖购买住院护理保险、生育关怀基金紧急救助等，由于特扶家庭逐年递增相关支出增多。较年初预算数增加312.15万元，增长233.72%。主要原因是年初未预算住院护理保险项目经费和生育关怀资金，住院护理保险项目资金和生育关怀资金决算支出比预算多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出445.71万元，较上年决算数增加247.01万元，增长124.31%。主要原因是为计生特殊家庭全覆盖购买住院护理保险、生育关怀基金紧急救助等，由于特扶家庭逐年递增相关支出增多。较年初预算数增加312.15万元，增长233.72%。主要原因是年初未预算住院护理保险项目经费和生育关怀资金，住院护理保险项目资金和生育关怀资金决算支出比预算多。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是县计生协会无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.45万元，占0.1%，较年初预算数增加0.05万元，增加15.38%，主要原因是加强对职工的教育培训，培训教育支出增多。
（2）社会保障与就业支出23.38万元，占5.25%，较年初预算数增加1.81万元，增长8.39%，主要原因是职工社保支出增多。
??（3）卫生健康支出411.09万元，占92.23%，较年初预算数增加308.86万元，增加302.1%，主要原因是为计生特殊家庭全覆盖购买住院护理保险、生育关怀基金等，由于特扶家庭逐年递增相关支出增多。
??（4）住房保障支出10.79万元，占2.42%，较年初预算数增长1.43万元，增长15.28%，主要原因是下半年有职工退休，住房保障支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出158.61万元。其中：人员经费137.88万元，较上年决算数增加14.58万元，增长11.82%，主要原因是机关职工职级变动、基本工资、津贴补贴调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费20.73万元，较上年决算数减少2.67万元，下降11.41%，主要原因是本着节约原则，节约开支，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数一致，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费按预算开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制三公经费只减不增，公务接待开支与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位无因公出国境事项。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国境事项。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国境事项。
?公务车购置费0.00万元，主要用于本单位未购买公车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未购买公车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购买公车。
?公务车辆运行维护费0.00万元，主要用于本单位无公车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公车。
?公务接待费0.20万元，主要用于接待市协会指导工作以及区县交流工作开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待按预算开支。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制公务接待开支，公务接待开支与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
? 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待18批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费30.77元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年未召开重大会议。本年度培训费支出0.45万元，较上年决算数增加0.06万元，增长15.38%，主要原因是加强对职工的教育培训，培训教育支出增多。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出20.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数减少2.67万元，下降11.41%，主要原因是本着节约原则，节约开支，支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及财政拨款项目支出资金445.71万元。
（二）单位绩效评价情况
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2023年部门（单位）整体绩效目标自评表 |
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部门（单位）名称 |
忠县计划生育协会 |
预算支出总量（万元） |
137.78 |
实际支出总量（万元） |
445.71 |
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|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
当年整体绩效目标 |
1.做好计生特殊家庭的关怀关爱工作，开展日常帮扶，节日走访慰问，紧急救助等，切实维护全县计生特殊家庭和谐稳定；2.大力开展宣传教育，结合5.29会员活动日、711世界人口日、9.26世界避孕日等，开展送计生法律法规、优生优育、青春健康知识进学校、进社区等宣传服务活动；3.实施好住院护理保险项目，为全县计生特殊家庭购买住院护理保险，解决计生特殊家庭生病住院护理难问题；4.开展生育关怀行动，开展失独家庭关心关爱活动，丰富失独老人精神文化生活。 |
1.做好计生特殊家庭的关怀关爱工作，开展日常帮扶，节日走访慰问，紧急救助等，全年慰问计生特殊家庭76户，紧急救助失独家庭38户；2.大力开展宣传教育，结合5.29会员活动日等，开展送青春健康知识进学校、进社区等宣传服务活动10场次；3.实施好住院护理保险项目，为全县1632名计生特殊家庭人员购买住院护理保险，解决计生特殊家庭生病住院护理难问题；4.开展生育关怀行动，开展失独家庭关心关爱活动，丰富失独老人精神文化生活。 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
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|
职工数量 |
10 |
人 |
= |
6 |
6 |
完成 |
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|
补助政策知晓率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
100 |
完成 |
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|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
98 |
完成 |
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|
住院护理保险参保人数 |
40 |
人 |
≥ |
1500 |
1632 |
完成 |
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|
紧急救助户数 |
20 |
人 |
≥ |
10 |
38 |
完成 |
||||||||||||||||||||||||
|
节日慰问户数 |
10 |
户 |
≥ |
50 |
76 |
完成 |
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县级重点专项绩效目标自评表 |
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|
(2023年度) |
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|
专项（项目）名称 |
计生特殊家庭住院护理保险项目 |
负责人及电话 |
成杰54243892 |
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|
主管部门 |
县计生协会 |
实施单位 |
县计生协会 |
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|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) |
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|
85.36 |
85.36 |
100 |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
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|
为1550余名计生特殊家庭对象参保住院护理保险 |
为1632名计生特殊家庭参保住院护理保险 |
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否 |
未完成原因和改进措施 |
是否核心指标(填是或否) ? |
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|
补助人数 |
1550 |
1632 |
是 |
是 |
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|
人均补助标准 |
523 |
523 |
是
|
是 |
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|
说明 |
无。 |
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|
县级重点专项绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2023年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
专项（项目）名称 |
生育关怀基金 |
负责人及电话 |
成杰54243892 | |||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
县计生协会 |
实施单位 |
县计生协会 | |||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | ||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
10 |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
走访慰问50户计生特殊家庭，紧急救助10户失独家庭，开展宣传服务活动5场次。 |
走访慰问76户计生特殊家庭，紧急救助38户失独家庭，开展宣传服务活动10场次。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否 |
未完成原因和改进措施 |
是否核心指标(填是或否) ? | ||||||||||||||||||||||||
|
走访户数 |
50 |
76 |
是 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||
|
救助户数 |
10 |
38 |
是 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||
|
活动场次 |
5 |
10 |
是 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||
|
说明 |
无。 | |||||||||||||||||||||||||||||
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? （十八）计生特殊家庭住院护理保险项目：主要用于为全县计生特殊家庭对象（独生子女死亡或残疾）购买住院护理保险。
(十九）生育关怀基金：用于开展宣传教育、“暖心行动”、走访慰问新增特扶家庭等。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：54243892。
?
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开单位：重庆市忠县计划生育协会（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
445.71 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.45 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
23.38 | |
|
九、卫生健康支出 |
411.09 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
10.79 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
445.71 |
本年支出合计 |
445.71 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
445.71 |
总计 |
445.71 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市忠县计划生育协会（本级） |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
445.71 |
445.71 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.45 |
0.45 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.45 |
0.45 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.38 |
23.38 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.38 |
23.38 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.88 |
12.88 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.44 |
6.44 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.05 |
4.05 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
411.09 |
411.09 |
||||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
129.71 |
129.71 |
||||||
|
2100101 |
行政运行 |
117.31 |
117.31 |
||||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.40 |
2.40 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
241.16 |
241.16 |
||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
63.55 |
63.55 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
177.61 |
177.61 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.68 |
6.68 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.32 |
5.32 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.36 |
1.36 |
||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
33.55 |
33.55 |
||||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
33.55 |
33.55 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.79 |
10.79 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.79 |
10.79 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.79 |
10.79 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市忠县计划生育协会（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
445.71 |
158.61 |
287.10 |
||||
|
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.45 |
0.45 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.45 |
0.45 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.38 |
23.38 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.38 |
23.38 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.88 |
12.88 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.44 |
6.44 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.05 |
4.05 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
411.09 |
123.99 |
287.10 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
129.71 |
117.31 |
12.40 |
|||
|
2100101 |
行政运行 |
117.31 |
117.31 |
||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.40 |
2.40 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
241.16 |
241.16 |
||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
63.55 |
63.55 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
177.61 |
177.61 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.68 |
6.68 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.32 |
5.32 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.36 |
1.36 |
||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
33.55 |
33.55 |
||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
33.55 |
33.55 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.79 |
10.79 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.79 |
10.79 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.79 |
10.79 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市忠县计划生育协会（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
445.71 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
0.45 |
0.45 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
23.38 |
23.38 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
411.09 |
411.09 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
10.79 |
10.79 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
445.71 |
本年支出合计 |
445.71 |
445.71 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
445.71 |
总计 |
445.71 |
445.71 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市忠县计划生育协会（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
445.71 |
158.61 |
287.10 | |
|
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.45 |
0.45 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.38 |
23.38 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.38 |
23.38 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.88 |
12.88 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.44 |
6.44 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.05 |
4.05 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
411.09 |
123.99 |
287.10 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
129.71 |
117.31 |
12.40 |
|
2100101 |
行政运行 |
117.31 |
117.31 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 | |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.40 |
2.40 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
241.16 |
241.16 | |
|
2100717 |
计划生育服务 |
63.55 |
63.55 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
177.61 |
177.61 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.68 |
6.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.32 |
5.32 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.36 |
1.36 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
33.55 |
33.55 | |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
33.55 |
33.55 | |
|
221 |
住房保障支出 |
10.79 |
10.79 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.79 |
10.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.79 |
10.79 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市忠县计划生育协会（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额 |
金额 |
经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级功能分类科目）金额 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
133.58 |
302 |
商品和服务支出 |
20.73 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
26.11 |
30201 |
办公费 |
4.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
18.51 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
46.23 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.45 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.88 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.44 |
30207 |
邮电费 |
2.13 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.32 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.86 |
30211 |
差旅费 |
1.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.47 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.30 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.45 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
1.57 |
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1.80 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
2.33 |
30229 |
福利费 |
1.04 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
4.77 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.79 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
137.88 |
公用经费合计 |
20.73 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市忠县计划生育协会（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：重庆市忠县计划生育协会（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市忠县计划生育协会（本级） |
单位：万元 | |||
|
项 ?目 |
预算数 |
决算数 |
项 ?目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
20.73 |
|
（一）支出合计 |
0.20 |
0.20 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
20.73 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
五、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
0.20 |
0.20 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.20 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
六、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
18 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
65 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
0.45 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
