重庆市忠县科学技术协会2024年度决算公开说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。

2.加强对科技工作者的政治思想引领。

3.依法依章程独立自主开展工作。

4.加强青少年科技创新工作。

5.团结组织广大科技工作者创新创业。

6.开展学术交流。

7.开展科学技术普及。

8.强化学（协）会管理。

9.积极参与社会治理。

10.拓展科协组织覆盖面。

11.指导科协自身改革和建设。

12.完成县委、县政府和上级科协交办的工作任务。

（二）机构设置

县科协设办公室、服务部2个内设机构。含忠州科技馆1个下属单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计461.45 万元，支出总计461.45 万元。收支较上年决算数增加121.85万元，增长35.88%，主要原因是增加基层科普行动计划项目、三峡库区生态科普馆项目展陈工程、附属工程财政拨款收入、支出。

2.收入情况。2024年度收入合计461.45万元，较上年决算数增加121.85万元，增长35.88%，主要原因是增加基层科普行动计划项目、三峡库区生态科普馆项目展陈工程、附属工程财政拨款收入。其中：财政拨款收入461.45万元，占100.00%。

3.支出情况。2024年度支出合计461.45万元，较上年决算数增加121.85万元，增长35.88%，主要原因是增加基层科普行动计划项目、三峡库区生态科普馆项目展陈工程、附属工程项目支出。其中：基本支出281.34万元，占60.97%；项目支出180.11 万元，占39.03%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计461.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加121.85万元，增长35.88%。主要原因是增加基层科普行动计划项目、三峡库区生态科普馆项目展陈工程、附属工程财政拨款收入、支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入461.45万元，较上年决算数增加121.85万元，增长35.88%。主要原因是增加基层科普行动计划项目、三峡库区生态科普馆项目展陈工程、附属工程财政拨款收入。较年初预算数增加89.04万元，增长23.91%。主要原因是人员变动和增加科技馆免费开放补助资金。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出461.45万元，较上年决算数增加121.85万元，增长35.88%。主要原因是增加基层科普行动计划项目、三峡库区生态科普馆项目展陈工程、附属工程财政拨款收入。较年初预算数增加89.04万元，增长23.91%。主要原因是人员变动和增加科技馆免费开放补助资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出187.93万元，占40.73%，较年初预算数增加10.53万元，增长5.94%，主要原因是人员变动，费用支出增加。

（2）教育支出0.84万元，占0.18%，较年初预算数增加0.08万元，增长10.53%，主要原因是人员变动，费用支出增加。

（3）科学技术支出190.98 万元，占41.39%，较年初预算数增加62.33万元，增长48.45%，主要原因是新增1名工作人员和科技馆免费开放补助资金未纳入年初预算编制。

（4）社会保障与就业支出49.87万元，占10.81%，较年初预算数增加13.35万元，增长36.56%，主要原因是人员变动，增加养老保险、职业年金缴费支出及退休人员一次性补贴支出。

（5）卫生健康支出15.47万元，占3.35%，较年初预算数增加1.31万元，增长9.25%，主要原因是人员变动，增加医保垫底费及医疗保险支出。

（6）住房保障支出16.36万元，占3.55%，较年初预算数增加1.44万元，增长9.65%，主要原因是人员变动，增加住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2024年度一般公共财政拨款基本支出281.34万元。其中：人员经费247.14万元，较上年决算数减少10.07万元，降低3.91%，主要原因是人员变动，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费34.19万元，较上年决算数增加4.26万元，增长14.23%，主要原因是人员变动，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.34万元，较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度无因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出。

?公务接待费0.34万元，主要用于接待招商企业、调研单位等。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

?2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费54.84元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

?（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

?本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.84万元，较上年决算数增加0.13万元，增长17.72%，主要原因是人员增加，增加培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出20.41万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加1.63万元，增长8.69%，主要原因是人员变动，费用支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

?截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金195.05万元。

部门整体绩效自评表、项目支出绩效自评表详见附件。

（二）部门绩效评价情况

我单位对基层科普行动计划项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金55万元，评价得分97.27分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对公务出行保障经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对收入征收工作经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.65万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对城乡市政基础设施建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金72.46万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对科技馆运行经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对科技馆免费开放奖补资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金51万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

县科协办公室023-85801577。

附件：

2024年度部门整体绩效自评表
项目名称：	重庆市忠县科学技术协会整体监控		项目编码：	50023300024P000060		自评总分：	99.69
项目主管部门：	705-重庆市忠县科学技术协会		财政归口处室：	015-教科文科		部门联系人：	冉玲霞		联系电话：	13436031345
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			3,724,055.00		4,764,453.11	4,614,453.11
其中：财政拨款			3,724,055.00		4,764,453.11	4,614,453.11		96.85	10.00	9.69
一般公共预算			3,724,055.00		4,764,453.11	4,614,453.11		96.85
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障科协全体人员的正常办公生活秩序，做好忠州科技馆场馆的基本管理及维护、运行；组织开展以科技文化卫生“三下乡”、全国科技工作者日、全国科普日等重点的科普宣传活动；组织或指导科技馆、农技协、农村科普示范基地等开展科普宣传、科普讲座、科技培训等活动，建好科技工作者之家；组织开展青少年科技活动，开展院士专家进校园、科技大赛、模型大赛等；建好科技志愿服务队伍，开展科技志愿服务。								召开县科协九届三次全会、九届常委会，保障科协全体人员的正常办公生活秩序。做好忠州科技馆场馆的基本管理及维护、运行，全年接待游客2.3万余人，接待30余场馆校科普研学活动，开展科普教学活动6场，发放科普宣传资料8000余份。组队参加第八届全国科技馆辅导员大赛，获全国优胜奖1人次、重庆赛区选拔赛三等奖4人次，忠州科技馆获重庆赛区选拔赛优秀组织奖。建好科技工作者之家，壮大县科技志愿服务总队，增加农业技术类讲师28人，科普讲师3人。选树宣传2024年忠县最美科技工作者，开展忠县2022-2023年自然学术论文评选活动，选树首批忠县社区科普组织示范典型19个、科普骨干个人80名，举荐优秀科技工作者、团队；公民科学素质水平有新提升。组织开展科技文化卫生“三下乡”、全国科技工作者日、全国科普日、青少年科技竞赛等活动。忠县科协获2024 年重庆市全国科普日活动优秀组织单位、8个活动获2024 年重庆市全国科普日优秀活动；青少年科技竞赛获国家级一等奖4个，二等奖4个，三等奖8个，市一等奖25个，市二等奖45个，市三等奖57个，市专项奖2个，市级优秀科技辅导员13人，市级优秀论文5个，校园优秀组织单位6个，科协获2项比赛优秀组织单位；开展院士专家进校园活动10场，1万余名学生参加；科普大学分校完成全县乡镇街道全覆盖，开展科普进社区活动214场；争取基层科普行动计划项目2个、资金15万元，建好石黄镇科普宣传栏，实施好忠州科技馆“一老一小”科学素质提升行动项目；举办第七届忠县公民科学素质大赛，组织参加市赛决赛、片区赛，获决赛优秀奖、片区赛一等奖；举办“防范邪教、健康生活”反邪教警示教育活动，开展“时代风尚·墨韵清风”反邪教书法文艺志愿服务下基层活动12场次，组织全县开展9月防范邪教宣传月活动。服务党和政府决策有成效。做好联村帮扶工作，老江流动工作室持续开展便民活动，帮助解决群众急难愁盼事项20多个；推进任家镇农业科普示范园建设；推广“多功能油菜绿色种植”示范、优质牧草种植示范；开展农技培训9场次，受益1000余人次。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
科技馆开放天数	天	≥	260	260	0	100	20	20	是
科技志愿服务	次	≥	15	36	140	100	10	10	是	各乡镇街道均开展
科普宣传活动	次	≥	10	22	120	100	10	10	是	全国科普日开展活动场次较多。
青少年科技活动	次	≥	2	2	0	100	10	10	是
科普活动受益群众	万人次	≥	5	6	20	100	10	10	否
不断提高公民具备科学素质比例		定性	良	1	0	100	20	20	是
科技工作者满意度	%	≥	80	82	2.5	100	20	20	是

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	基层科普行动计划		项目编码：	50023322T000002102927		自评总分：	97.27
项目主管部门：	705-重庆市忠县科学技术协会		财政归口处室：	015-教科文科		部门联系人：	冉玲霞		联系电话：	13436031345
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		550,000.00		400,000.00
其中：财政拨款			0.00		550,000.00		400,000.00	72.73	10.00	7.27
一般公共预算			0.00		550,000.00		400,000.00	72.73
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
购置科普设备，开展科普活动，开展科普实验示范，发挥科普示范引领作用。				购置科普设备，开展科普活动，开展科普实验示范，发挥科普示范引领作用。				完成磨子小学科普馆、石黄镇科普宣传栏建设，忠州科技馆开展科普讲座培训21场，举办航空航天临展1场购置科普图书、制作科普宣传资料、科普视频。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目实施及时性		定性	好	1	0	100	30	30	是
项目完成效果		定性	好	1	0	100	30	30	是
科普宣传及科普示范		定性	好	1	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	80	82	2.5	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	公务出行保障经费		项目编码：	50023323T000003064115		自评总分：	100.00
项目主管部门：	705-重庆市忠县科学技术协会		财政归口处室：	015-教科文科		部门联系人：	冉玲霞		联系电话：	13436031345
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		30,000.00		30,000.00
其中：财政拨款			0.00		30,000.00		30,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		30,000.00		30,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于租赁车辆，保障单位重要、紧急、特殊公务出行。				用于租赁车辆，保障单位重要、紧急、特殊公务出行。				按规定租赁车辆，保障单位重要、紧急、特殊公务出行。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障公务出行		定性	高	1	0	100	20	20	是
及时租赁车辆		定性	高	1	0	100	20	20	否
按照规定用车标准租赁车辆		定性	高	1	0	100	20	20	否
日常确保公务用车		定性	高	1	0	100	20	20	是
申请用车人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	收入征收工作经费		项目编码：	50023323T000003673693		自评总分：	100.00
项目主管部门：	705-重庆市忠县科学技术协会		财政归口处室：	015-教科文科		部门联系人：	冉玲霞		联系电话：	13436031345
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			36,500.00		36,500.00		36,500.00
其中：财政拨款			36,500.00		36,500.00		36,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			36,500.00		36,500.00		36,500.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
收入征收工作经费。				收入征收工作经费。				用于单位日常工作经费支出，保障全年各项工作正常开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
经费支出合规性		定性	合格	1	0	100	40	40	是
缓解各项业务开支压力的影响		定性	良以上	1	0	100	20	20	否
对开展收入征收工作的影响		定性	良以上	1	0	100	10	10	否
政策执行的可持续性影响		定性	良以上	1	0	100	10	10	否
服务人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	城乡市政基础设施建设		项目编码：	50023323T000003344860		自评总分：	100.00
项目主管部门：	705-重庆市忠县科学技术协会		财政归口处室：	015-教科文科		部门联系人：	周桂蓉		联系电话：	18883550987
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			724,600.00		724,600.00		724,600.00
其中：财政拨款			724,600.00		724,600.00		724,600.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			724,600.00		724,600.00		724,600.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障科普场馆及其附属设施正常使用，按时足额拨付项目款。				保障科普场馆及其附属设施正常使用，按时足额拨付项目款。				保障三峡科普生态文明科普馆及其附属设施正常使用，按合同约定拨付项目款。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目资金按合同约定拨付率	%	＝	100	100	0	100	40	40	是
提升科普氛围	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
项目完成后正常使用	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
参观群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
项目年度总支出	万元	≤	72.46	72.46	0	100	20	20	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	科技馆运行经费		项目编码：	50023322T000000100752		自评总分：	100.00
项目主管部门：	705-重庆市忠县科学技术协会		财政归口处室：	015-教科文科		部门联系人：	梁道勇		联系电话：	13896963818
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		99,954.68		99,954.68
其中：财政拨款			0.00		99,954.68		99,954.68	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		99,954.68		99,954.68	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
把忠州科技馆建设成容科学精神、科学思想、科学方法和科学知识为一体的，健康、低碳、生活的科普场馆。紧紧围绕“体验”两字下功夫，突出其观赏性、参与性、趣味性，使广大居民和青少年学生接受科学、健康、生活等方面的深入教育。				把忠州科技馆建设成容科学精神、科学思想、科学方法和科学知识为一体的，健康、低碳、生活的科普场馆。紧紧围绕“体验”两字下功夫，突出其观赏性、参与性、趣味性，使广大居民和青少年学生接受科学、健康、生活等方面的深入教育。				全年免费开放260天，接待观众23000余人，展品完好利用率达95%，观众满意度95%以上。开展各类科普活动60余场，受惠人数达6000以上，发放科普宣传资料8000余份。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年对公众免费开放天数	天	≥	250	260	4	100	20	20	否
全年接待人数	人次	≥	20000	23000	15	100	35	35	是
展品完好利用率	%	≥	90	95	5.56	100	5	5	否
受惠观众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	30	30	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	科技馆免费开放奖补资金		项目编码：	50023322T000002694261		自评总分：	100.00
项目主管部门：	705-重庆市忠县科学技术协会		财政归口处室：	015-教科文科		部门联系人：	梁道勇		联系电话：	13896963818
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		510,000.00		510,000.00
其中：财政拨款			0.00		510,000.00		510,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		510,000.00		510,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
全年实现免费开放250天以上，接待观众超20000人次，开展科普活动12场次，保证展品正常开放率达80%以上。				全年实现免费开放250天以上，接待观众超20000人次，开展科普活动12场次，保证展品正常开放率达80%以上。				全年免费开放260天，接待观众23000余人，展品完好利用率达95%，观众满意度95%以上。开展各类科普活动60余场，受惠人数达6000以上，发放科普宣传资料8000余份。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年免费开放天数	天	≥	250	260	4	100	20	20	否
全年接待观众人数	人次	≥	20000	23000	15	100	40	40	是
科普活动受众人数	人次	≥	2000	6000	200	100	10	10	否	科普活动、宣讲次数增加，科普进校园活动较多。
展品完好正常开放率	%	≥	85	95	11.76	100	10	10	否
接待观众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

附件：

705-重庆市忠县科学技术协会2024年决算公开表.xls

皇冠足球比分

重庆市忠县科学技术协会2024年度决算公开说明