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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.坚持党的领导。
2.加强对科技工作者的政治思想引领。
3.依法依章程独立自主开展工作。
4.加强青少年科技创新工作。
5.团结组织广大科技工作者创新创业。
6.开展学术交流。
7.开展科学技术普及。
8.强化学（协）会管理。
9.积极参与社会治理。
10.拓展科协组织覆盖面。
11.指导科协自身改革和建设。
12.完成县委、县政府和上级科协交办的工作任务。
（二）机构设置
县科协设办公室、服务部2个内设机构。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计281.11万元，支出总计281.11万元。收支较上年决算数增加112.8万元，增长67.02%，主要原因是增加基层科普行动计划项目、三峡库区生态科普馆项目展陈工程、附属工程财政拨款收入。
2.收入情况。2024年度收入合计281.11万元，较上年决算数增加112.8万元，增长67.02%，主要原因是增加基层科普行动计划项目、三峡库区生态科普馆项目展陈工程、附属工程等财政拨款收入。其中：财政拨款收入281.11万元，占100.00%。
3.支出情况。2024年度支出合计281.11万元，较上年决算数增加112.8万元，增长67.02%，主要原因是增加基层科普行动计划项目、三峡库区生态科普馆项目展陈工程、附属工程等项目支出。其中：基本支出162万元，占57.63%；项目支出119.11万元，占42.37%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入281.11万元，较上年相比，增加112.8万元，增长67.02%。财政拨款支出281.11万元，较上年相比，增加112.8万元，增长67.02%。主要原因是增加基层科普行动计划项目、三峡库区生态科普馆项目展陈工程、附属工程等项目财政拨款收入、支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入281.11万元，较上年决算数增加112.8万元，增长67.02%。主要原因是增加基层科普行动计划项目、三峡库区生态科普馆项目展陈工程、附属工程等项目收入。较年初预算数增加16.96万元，增长6.42%。主要原因是人员变动，增加相关项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出281.11万元，较上年决算数增加112.8万元，增长67.02%。主要原因是增加112.8万元，增长67.02%。较年初预算数增加16.96万元，增长6.42%。主要原因是人员变动，增加相关项目支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出187.93万元，占66.85%，较年初预算数增加10.53万元，增长5.94%，主要原因是人员变动，费用支出增加。
（2）教育支出0.46万元，占0.16%，较年初预算数增加0.03万元，增长6.98%，主要原因是人员变动，费用支出增加。
（3）科学技术支出40万元，占14.23%，较年初预算数减少1万元，降低2.44%，主要原因是减少科技馆临聘人员支出。
（4）社会保障与就业支出32.51万元，占11.56%，较年初预算数增加6.07万元，增长22.96%，主要原因是人员变动，增加养老保险、职业年金缴费支出及退休人员一次性补贴支出。
（5）卫生健康支出9.66万元，占3.44%，较年初预算数增加0.66万元，增长7.33%，主要原因是人员变动，增加医保垫底费及医疗保险支出。
（6）住房保障支出10.55万元，占3.75%，较年初预算数增加0.67万元，增长6.78%，主要原因是人员变动，增加住房公积金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2024年度一般公共财政拨款基本支出162万元。其中：人员经费141.59万元，较上年决算数减少4.51万元，降低3.09%，主要原因是人员变动，人员经费支出减少。公用经费20.41万元，较上年决算数增加1.63万元，增长8.69%，主要原因是人员变动，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.18万元，较年初预算数无变化，较上年无变化。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度无因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出。
?公务接待费0.18万元，主要用于接待招商企业、调研单位等。费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。
（三）“三公”经费实物量情况
?2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次27人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费66.67元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数增加0.04万元，增长9.83%，主要原因是人员变动，增加培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出20.41万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加1.63万元，增长8.69%，主要原因是人员变动，公共经费支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金134.11万元。
项目支出绩效自评表详见附件。
（二）部门绩效评价情况
我单位对基层科普行动计划项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金55万元，评价得分97.27分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对公务出行保障经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对收入征收工作经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.65万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对城乡市政基础设施建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金72.46万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
县科协办公室023-85801577。
附件：
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
基层科普行动计划 |
项目编码： |
50023322T000002102927 |
自评总分： |
97.27 |
|||||
|
项目主管部门： |
705-重庆市忠县科学技术协会 |
财政归口处室： |
015-教科文科 |
部门联系人： |
冉玲霞 |
联系电话： |
13436031345 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
550,000.00 |
400,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
550,000.00 |
400,000.00 |
72.73 |
10.00 |
7.27 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
550,000.00 |
400,000.00 |
72.73 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
购置科普设备，开展科普活动，开展科普实验示范，发挥科普示范引领作用。 |
购置科普设备，开展科普活动，开展科普实验示范，发挥科普示范引领作用。 |
完成磨子小学科普馆、石黄镇科普宣传栏建设，忠州科技馆开展科普讲座培训21场，举办航空航天临展1场购置科普图书、制作科普宣传资料、科普视频。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
项目实施及时性 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||
|
项目完成效果 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||
|
科普宣传及科普示范 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
82 |
2.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
公务出行保障经费 |
项目编码： |
50023323T000003064115 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
705-重庆市忠县科学技术协会 |
财政归口处室： |
015-教科文科 |
部门联系人： |
冉玲霞 |
联系电话： |
13436031345 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于租赁车辆，保障单位重要、紧急、特殊公务出行。 |
用于租赁车辆，保障单位重要、紧急、特殊公务出行。 |
按规定租赁车辆，保障单位重要、紧急、特殊公务出行。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障公务出行 |
定性 |
高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
及时租赁车辆 |
定性 |
高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
按照规定用车标准租赁车辆 |
定性 |
高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
日常确保公务用车 |
定性 |
高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
申请用车人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
收入征收工作经费 |
项目编码： |
50023323T000003673693 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
705-重庆市忠县科学技术协会 |
财政归口处室： |
015-教科文科 |
部门联系人： |
冉玲霞 |
联系电话： |
13436031345 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
36,500.00 |
36,500.00 |
36,500.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
36,500.00 |
36,500.00 |
36,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
36,500.00 |
36,500.00 |
36,500.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
收入征收工作经费。 |
收入征收工作经费。 |
用于单位日常工作经费支出，保障全年各项工作正常开展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
经费支出合规性 |
定性 |
合格 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
||
|
缓解各项业务开支压力的影响 |
定性 |
良以上 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
对开展收入征收工作的影响 |
定性 |
良以上 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
政策执行的可持续性影响 |
定性 |
良以上 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
服务人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
城乡市政基础设施建设 |
项目编码： |
50023323T000003344860 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
705-重庆市忠县科学技术协会 |
财政归口处室： |
015-教科文科 |
部门联系人： |
周桂蓉 |
联系电话： |
18883550987 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
724,600.00 |
724,600.00 |
724,600.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
724,600.00 |
724,600.00 |
724,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
724,600.00 |
724,600.00 |
724,600.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障科普场馆及其附属设施正常使用，按时足额拨付项目款。 |
保障科普场馆及其附属设施正常使用，按时足额拨付项目款。 |
保障三峡科普生态文明科普馆及其附属设施正常使用，按合同约定拨付项目款。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
项目资金按合同约定拨付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
提升科普氛围 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目完成后正常使用 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
参观群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目年度总支出 |
万元 |
≤ |
72.46 |
72.46 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
?
