忠州科技馆2024年度决算公开说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

宗旨：弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，提升双创能力。

主要职责：

1.承担忠州科技馆的运行管理、维护、安全、保卫等工作。

2.承担科普展览服务职责。利用常设展厅、临时展厅等资源，丰富公共科普展教项目，按照现代科技馆体系建设目标，开展科学普及工作，提升全民科学素养。

3.承担科学教育服务职责。研究科学教育、科学传播理论及发展趋势，开展各类科学教育活动，弘扬新时代科学家精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法。策划、组织各种科普类型的报告、讲座、影视等展览教育活动，策划、组织全县青少年科技活动。

4.承担科技交流职责。加强学术交流，活跃学思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进科学发展，推动学术创新，开展和承接科技交流活动，促进科技场馆交流合作。

5.承担场馆设施设备管理维护职责。维持场馆设施设备的正常运行，对场馆内的各类硬件设施设备有效运转进行日常监管及定期检查，维护公共安全，预防各类事故发生。

6.承担科普创新工作职责。加强自主创新，在科普产品供给方面大胆创新，为展馆科普能力提升、展品展项更新、场馆升级改造等提供智力支撑。开展库区地质环境、巴人农耕文化、三峡工程建设、库区生态环境治理等方面展览资料及实物的收集、收藏和研究。

7.承担场馆配套服务监管职责。切实发挥科普场馆管理监督职能，对于场馆运行相关项目、非基本服务项目等按要求进行动态监管，坚持公益性，落实好科普惠民举措。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

机构类别为公益一类，机构规格为正科级，设科室3个：办公室、展教科、安管科。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计180.33万元，支出总计180.33万元。收支较上年决算数增加9.04万元，增长5.28%，主要原因是增加1名工作人员，相关项目支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计180.33万元，较上年决算数增加9.04万元，增长5.28%，主要原因是增加1名工作人员，相关项目支出增加。其中：财政拨款收入180.33万元，占100.00%。

3.支出情况。2024年度支出合计180.33万元，较上年决算数增加9.04万元，增长5.28%，主要原因是增加1名工作人员，相关项目支出增加。其中：基本支出119.34万元，占66.18%；项目支出61.00万元，占33.83%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计180.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9.04万元，增长5.28%。主要原因是增加1名工作人员，相关项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入180.33万元，较上年决算数增加9.04万元，增长5.28%。主要原因是增加1名工作人员，相关项目支出增加。较年初预算数增加72.08万元，增长66.59%。主要原因是新增1名工作人员和科技馆免费开放补助资金未纳入年初预算编制。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出180.33万元，较上年决算数增加9.04万元，增长5.28%。主要原因是增加1名工作人员，相关项目支出增加。较年初预算数增加72.08万元，增长66.59%。主要原因是新增1名工作人员和科技馆免费开放补助资金未纳入年初预算编制。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.38万元，占0.21%，较年初预算数增加0.05万元，增长15.15%，主要原因是新增1名工作人员。

（2）科学技术支出150.98万元，占83.72%，较年初预算数增加63.33万元，增长72.25%，主要原因是新增1名工作人员和科技馆免费开放补助资金未纳入年初预算编制。

（3）社会保障与就业支出17.35万元，占9.62%，较年初预算数增加7.27万元，增长72.12%，主要原因是新增1名工作人员。

（4）卫生健康支出5.81万元，占3.22%，较年初预算数增加0.65万元，增长12.6%，主要原因是新增1名工作人员。

（5）住房保障支出5.82万元，占3.23%，较年初预算数增加0.78万元，增长15.48%，主要原因是新增1名工作人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2024年度一般公共财政拨款基本支出119.34万元。其中：人员经费105.55万元，较上年决算数减少5.55万元，降低5.0%，主要原因是2023年清算了以前年度绩效资金。人员经费用途主要包括支付职工工资、保险、住房公积金等。公用经费13.78万元，较上年决算数增加2.62万元，增加23.48%，主要原因是新增1名工作人员，相关项目支出增加。公用经费用途主要包括日常办公支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.16万元，较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

?本单位2024年度无因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出。

公务接待费0.16万元，主要用于接待院士专家进校园活动老师和一般正常公务接待。费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

?国内公务接待5批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费45.71元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.38万元，较上年决算数增加0.08万元，增长26.67%，主要原因是新增1名工作人员，增加培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金61万元。

项目支出绩效自评表详见附件。

（二）部门绩效评价情况

我单位对科技馆运行经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对科技馆免费开放奖补资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金51万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85801577。

附件：

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	科技馆运行经费		项目编码：	50023322T000000100752		自评总分：	100.00
项目主管部门：	705-重庆市忠县科学技术协会		财政归口处室：	015-教科文科		部门联系人：	梁道勇		联系电话：	13896963818
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		99,954.68		99,954.68
其中：财政拨款			0.00		99,954.68		99,954.68	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		99,954.68		99,954.68	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
把忠州科技馆建设成容科学精神、科学思想、科学方法和科学知识为一体的，健康、低碳、生活的科普场馆。紧紧围绕“体验”两字下功夫，突出其观赏性、参与性、趣味性，使广大居民和青少年学生接受科学、健康、生活等方面的深入教育。				把忠州科技馆建设成容科学精神、科学思想、科学方法和科学知识为一体的，健康、低碳、生活的科普场馆。紧紧围绕“体验”两字下功夫，突出其观赏性、参与性、趣味性，使广大居民和青少年学生接受科学、健康、生活等方面的深入教育。				全年免费开放260天，接待观众23000余人，展品完好利用率达95%，观众满意度95%以上。开展各类科普活动60余场，受惠人数达6000以上，发放科普宣传资料8000余份。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年对公众免费开放天数	天	≥	250	260	4	100	20	20	否
全年接待人数	人次	≥	20000	23000	15	100	35	35	是
展品完好利用率	%	≥	90	95	5.56	100	5	5	否
受惠观众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	30	30	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	科技馆免费开放奖补资金		项目编码：	50023322T000002694261		自评总分：	100.00
项目主管部门：	705-重庆市忠县科学技术协会		财政归口处室：	015-教科文科		部门联系人：	梁道勇		联系电话：	13896963818
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		510,000.00		510,000.00
其中：财政拨款			0.00		510,000.00		510,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		510,000.00		510,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
全年实现免费开放250天以上，接待观众超20000人次，开展科普活动12场次，保证展品正常开放率达80%以上。				全年实现免费开放250天以上，接待观众超20000人次，开展科普活动12场次，保证展品正常开放率达80%以上。				全年免费开放260天，接待观众23000余人，展品完好利用率达95%，观众满意度95%以上。开展各类科普活动60余场，受惠人数达6000以上，发放科普宣传资料8000余份。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年免费开放天数	天	≥	250	260	4	100	20	20	否
全年接待观众人数	人次	≥	20000	23000	15	100	40	40	是
科普活动受众人数	人次	≥	2000	6000	200	100	10	10	否	科普活动、宣讲次数增加，科普进校园活动较多。
展品完好正常开放率	%	≥	85	95	11.76	100	10	10	否
接待观众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

附件：

705002-忠州科技馆2024年决算公开表.xls

皇冠足球比分

忠州科技馆2024年度决算公开说明