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重庆市忠县归侨侨眷联合会
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.加强党的领导,维护党中央权威,坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义侨联事业发展道路。
2.加强政治引领和思想引领,增强侨联工作的政治性和侨联组织的先进性群众性,把思想政治教育工作贯穿侨联工作各领域和全过程,切实引导侨联工作者和服务对象遵守宪法和法律法规,增强道路自信、理论自信、制度自信,热爱祖国热爱社会主义事业,切实听党话、跟党走,助推经济社会发展。
3.扩大侨联的组织覆盖和工作覆盖,健全基层侨联组织网络,拓展新形势下侨联工作方法,切实抓牢社区、农村、家庭、侨企等工作主阵地和华侨华人、归侨、侨眷、留学生、新移民家属等服务对象。
4.积极引导并大力支持侨界群众有序参与全县政治、经济、文化和社会事务,参与社会治理和公共服务,参与政治协商,参与并负责任地推荐归侨、侨眷人大代表和协委员人选;推动反映社情民意工作制度化、规范化和程序化,畅通侨界群众诉求反映渠道,保障侨届县人大代表和政协委员有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
5.认真贯彻执行《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和重庆市实施办法,引导归侨侨眷学法、用法、守法、敬法,并为他们提供法律咨询服务,当好侨界群众的代言者、服务者和保障者,依法维护他们的合法权益,切实指导归侨侨眷联谊会、校友会、协会等组织有序开展活动,传播社会主义正能量,努力构建和谐侨界。
6.根据《中华全国归国华侨联合会章程》,围绕县委、县政府中心任务,有计划地、独立自主地开展县侨联工作,组织实施归侨、侨眷代表大会和委员会的决议、决定。
7.积极发挥海内海外“两个平台”作用,当好民间使者,拓展民间外交,围绕忠文化的传承和发展,大力弘扬优秀传统中华文化,努力推动忠文化走向世界,不断增进海外侨胞及广大归侨侨眷对中华文化的了解和认同;切实引进海外人才、资金、技术和智力,推进海内外经贸合作和科技文化交流,促进归侨、侨眷、海外留学生等创新创业,推动侨资侨属企业转型升级,协助海外侨胞在县内投资举办实业和公益事业,努力助推县域经济社会全面发展。
(二)机构设置
根据上述职责,忠县归侨侨眷联合会设办公室、联络交流部2个内设机构。
(三)单位构成
1.办公室(挂基层工作部牌子)
承担机关文秘、会务、机要、档案、保密、统计、信访、安全、计划生育、精神文明、党风廉政、帮乡扶贫、法治建设、机关财务、固定资产管理等工作;承担重要文稿、文件及综合性会议材料的撰写报送工作;承担政策宣传和综合协调工作;承担组织参与参政议政、指导基层组织建设等工作。
完成领导交办的其它工作。
2.联络交流部
承担经济科技文化交流、招商引资引智、促进创新创业等工作;承担侨务信息和新侨工作;承担指导工青妇等群团协会组织、海内海外联谊联络、侨爱心工程、侨资侨属企业发展、为侨服务和侨界权益保障等工作。
完成领导交办的其它工作。
(三)人员编制和领导职数
忠县侨联行政编制3名。核主席职数1名,副主席兼任秘书长职数1名,正副科长(主任、部长)职数3名。纪检组织负责人和其它挂、兼职班子成员按有关规定配备。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计102.02万元,支出总计102.02万元。收支较上年决算数减少15.54万元、下降13.2%,主要原因是节约开支。
2.收入情况。2020年度收入合计102.02万元,较上年决算数减少15.54万元,下降13.2%,主要原因是节约开支。其中:财政拨款收入102.02万元,占100.00%;
3.支出情况。2020年度支出合计102.02万元,较上年决算数减少15.54万元,下降15.54%,主要原因是节约开支。其中:基本支出80.68万元,占79.1%;项目支出21.34万元,占20.9%。
4.结转结余情况。无结转结余情况。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计102.02万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少15.54万元,下降13.2%。主要原因是节约开支。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入102.02万元,较上年决算数减少15.54万元,下降13.2%。主要原因是节约开支。较年初预算数减少21.35万元,下降17.3%。主要原因是节约开支。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出102.02万元,较上年决算数减少21.35万元,下降13.2%。主要原因是节约开支。较年初预算数减少21.35万元,下降17.3%。主要原因是节约开支。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出89.58万元,占87.7%,较年初预算数减少21.35万元,下降19.2%,主要原因是办公节约支出。
(2)教育支出0.22万元,占0.2%。
(3)社会保障与就业支出6.59万元,占6.5%。
(4)卫生健康支出2.33万元,占2.3%。
(5)住房保障支出3.29万元,占3.2%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出80.68万元。其中:人员经费63.45万元,较上年决算数减少0.07万元,下降0.1%,主要原因是根据实际正常支出。人员经费用途主要包括基本工资21.56万元,津贴补贴10.63万元,奖金2.08万元,社会保障费9.83万元,住房公积金3.29万元,其他工资福利支出15.57万元。公用经费17.24万元,较上年决算数增加4.57万元,增长36.1%,主要原因是正常开支。公用经费用途主要包括办公费0.97万元,水费0.07万元,电费0.18万元,邮电费1.62万元,差旅费6.38万元,培训费0.22万元,公务接待费0.75万元,工会经费0.77万元,福利费0.52万元,其他交通费3.06万元,其他商品和服务支出2.7万元。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.75万元,较年初预算数减少0.05万元,下降6.3%,主要原因是节约开支。较上年支出数增加0.51万元,增长212.5%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降,由于物价上涨,所以较上年支出数有所增加。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访)。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门无因公出国(境)费用??。??
公务接待费0.75万元,主要用于接待归国归侨桥眷属,接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降6.3%,主要原因是节约开支。较上年支出数增加0.51万元,增长212.5%,主要原因是增加了招商引资支出等政策开支。
(三)“三公”经费实物量情况
国内公务接待5批次45人,2020年本部门人均接待费166.67元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出17.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、劳务费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加4.57万元,增长36.1%,主要原因是正常开支,物价成本上涨。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元,较上年决算数减少4.78万元,下降100.0%,主要原因是节约开支成本。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.22万元,较上年决算数减少7.98万元,下降97.3%,主要原因是减少培训班次。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,我单位无公务用车。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
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2020年部门(单位)整体绩效目标自评表 | |||||||
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部门(单位)名称 |
忠县归侨侨眷联合会 |
预算支出总量(万元) |
21.34 |
实际支出总量(万元) |
21.34 | ||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
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当年整体绩效目标 |
1、完成基层侨联的基础工作和建设。2.制定全县侨务工作方案并按时完成,推动侨联工作高质量为侨界群众服务。3.做好海外华人华侨社团联谊工作,对标对表对接侨联新增职能,发挥纽带作用。4、每年开展侨联委员专项工作会议。5、推动所属社团,依法依规开民服务经济发民,包括服务侨界群众,参与社会管理等活动。 |
完成年初设定目标 | |||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
参与人员满意度 |
3% |
% |
≥ |
99 |
99 |
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|
接待费用降低率 |
15% |
% |
≥ |
5 |
95 |
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|
参会人次 |
11% |
% |
≥ |
165 |
95 |
||
|
参观群众满意度 |
8% |
% |
≥ |
99 |
90 |
||
|
服务质量达标率 |
63% |
% |
≥ |
99 |
99 |
||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54238533。
