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重庆市忠县归侨侨眷联合会
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.加强党的领导,维护党中央权威,坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义侨联事业发展道路。
2.加强政治引领和思想引领,增强侨联工作的政治性和侨联组织的先进性群众性,把思想政治教育工作贯穿侨联工作各领域和全过程,切实引导侨联工作者和服务对象遵守宪法和法律法规,增强道路自信、理论自信、制度自信,热爱祖国热爱社会主义事业,切实听党话、跟党走,助推经济社会发展。
3.扩大侨联的组织覆盖和工作覆盖,健全基层侨联组织网络,拓展新形势下侨联工作方法,切实抓牢社区、农村、家庭、侨企等工作主阵地和华侨华人、归侨、侨眷、留学生、新移民家属等服务对象。
4.积极引导并大力支持侨界群众有序参与全县政治、经济、文化和社会事务,参与社会治理和公共服务,参与政治协商,参与并负责任地推荐归侨、侨眷人大代表和协委员人选;推动反映社情民意工作制度化、规范化和程序化,畅通侨界群众诉求反映渠道,保障侨届县人大代表和政协委员有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
5.认真贯彻执行《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和重庆市实施办法,引导归侨侨眷学法、用法、守法、敬法,并为他们提供法律咨询服务,当好侨界群众的代言者、服务者和保障者,依法维护他们的合法权益,切实指导归侨侨眷联谊会、校友会、协会等组织有序开展活动,传播社会主义正能量,努力构建和谐侨界。
6.根据《中华全国归国华侨联合会章程》,围绕县委、县政府中心任务,有计划地、独立自主地开展县侨联工作,组织实施归侨、侨眷代表大会和委员会的决议、决定。
7.积极发挥海内海外“两个平台”作用,当好民间使者,拓展民间外交,围绕忠文化的传承和发展,大力弘扬优秀传统中华文化,努力推动忠文化走向世界,不断增进海外侨胞及广大归侨侨眷对中华文化的了解和认同;切实引进海外人才、资金、技术和智力,推进海内外经贸合作和科技文化交流,促进归侨、侨眷、海外留学生等创新创业,推动侨资侨属企业转型升级,协助海外侨胞在县内投资举办实业和公益事业,努力助推县域经济社会全面发展。
(二)机构设置。
据上述职责,忠县归侨侨眷联合会设办公室、联络交流部2个内设机构。
(三)单位构成。
1.办公室(挂基层工作部牌子):承担机关文秘、会务、机要、档案、保密、统计、信访、安全、计划生育、精神文明、党风廉政、帮乡扶贫、法治建设、机关财务、固定资产管理等工作;承担重要文稿、文件及综合性会议材料的撰写报送工作;承担政策宣传和综合协调工作;承担组织参与参政议政、指导基层组织建设等工作。
2.联络交流部:承担经济科技文化交流、招商引资引智、促进创新创业等工作;承担侨务信息和新侨工作;承担指导工青妇等群团协会组织、海内海外联谊联络、侨爱心工程、侨资侨属企业发展、为侨服务和侨界权益保障等工作。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计121.88万元,支出总计121.88万元。收支较上年决算数增加19.86万元、增长19.5%,主要原因是上年度工作已开展,部分项目未实现按时支付,追加上年度项目经费和公务用车集中保障经费。
2.收入情况。2021年度收入合计121.88万元,较上年决算数增加19.86万元,增长19.5%,主要原因是上年度工作已开展,部分项目未实现支付,追加上年度项目经费和公务用车集中保障经费。其中:财政拨款收入121.88万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计121.88万元,较上年决算数增加19.86万元,增长19.5%,主要原因是支付上年度已开展的侨情普查工作、全会、纪念侨法颁布30周年系列活动、聘请法律顾问、印刷《为侨服务手册》、编印《忠州侨讯》、元旦春节慰问、3名借调人员工作经费、公务用车租用等相关费用。其中:基本支出74.39万元,占61%;项目支出47.49万元,占39%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是严格遵守财政零余额财经制度。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计121.88万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加19.86万元,增长19.5%。主要原因是上年度工作已开展,部分项目未实现按时支付,追加上年度项目指标和公务用车集中保障经费。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入121.88万元,较上年决算数增加19.86万元,增长19.5%。主要原因是上年度工作已开展,部分项目未实现支付,追加上年度项目指标和公务用车集中保障经费。较年初预算数增加12.15万元,增长11.1%。主要原因是追加上年度项目经费和公务用车集中保障经费,财政进行了拨款调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出121.88万元,较上年决算数增加19.86万元,增长19.5%。主要原因是支付上年度已开展的侨情普查工作、全会、纪念侨法颁布30周年系列活动、聘请法律顾问、印刷《为侨服务手册》、编印《忠州侨讯》、元旦春节慰问、3名借调人员工作经费、公务用车租用等相关费用。较年初预算数增加12.15万元,增长11.1%。主要原因是追加上年度项目经费和公务用车集中保障经费,财政进行了拨款调整。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因是严格遵守财政零余额财经制度。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出108.88万元,占89.3%,较年初预算数增加12.14万元,增长12.5%,主要原因是支付上年度已开展的侨情普查工作、全会、纪念侨法颁布30周年系列活动、聘请法律顾问、印刷《为侨服务手册》、编印《忠州侨讯》、元旦春节慰问、3名借调人员工作经费、公务用车租用等相关费用。
(2)教育支出0.23万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照预算执行。
(3)社会保障与就业支出6.88万元,占5.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照预算执行。
(4)卫生健康支出2.44万元,占2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照预算执行。
(5)住房保障支出3.44万元,占2.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照预算执行。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出74.39万元。其中:人员经费60.63万元,较上年决算数减少2.82万元,下降4.4%,主要原因是按照实际发放标准发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、住房公积缴费、社会保障缴费等。公用经费13.76万元,较上年决算数减少3.48万元,下降20.2%,主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费、其他交通费、劳务费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.80万元,较年初预算数减少0.10万元,下降11.1%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,厉行节约。较上年支出数增加0.05万元,增长6.7%,主要原因是物价上涨,按实际正常开支。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我会未配置公务用车。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我会未配置公务用车。
公务接待费0.80万元,主要用于海外华人华侨及归侨侨眷接待。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降11.1%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,厉行节约。较上年支出数增加0.05万元,增长6.7%,主要原因是物价上涨,按实际正常开支。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待20批次160人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费50.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出0.23万元,较上年决算数增加0.01万元,增长4.5%,主要原因是开展了干部培训。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出13.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、业务接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少3.48万元,下降20.2%,主要原因是节约开支。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金47.49万元,从评价情况来看,总的效果很好,能按照预算绩效管理要求开展。
(二)绩效自评结果。
绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况全年预算数为47.49万元,执行数为47.49万元,完成预算的100%。
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
忠县归侨侨眷联合会 |
财政科室 |
政法科 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||||
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部门 联系人 |
何莎莉 |
联系电话 |
023-54238533 | |||||||||||||
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部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||||
|
36.9 |
10.59 |
47.49 |
100% |
10 |
10 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
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1、完成基层侨联的基础工作和建设。2.制定全县侨务工作方案并按时完成,推动高质量为侨界群众服务。3.做好海外华人华侨社团联谊工作,对标对表侨联新增职能,发挥纽带作用。4、每年开展侨联委员专项工作会议。5、推动协会组织开展,依法依规开民服务经济发民,包括服务侨界群众,参与社会管理等活动。6、开展“亲情中华”“侨爱心工程”“协会主题月活动”等品牌活动,使侨联品牌活动覆盖面、影响力、实效性明显增强。7、有序推进招商引资,签订年加工100万平方米环保节能玻璃门窗项目。8、积极推动乡村振兴,取得了较好进展。 |
公务用车集中保障费 |
完成年初设定目标 | ||||||||||||||
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绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||||
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服务质量达标率 |
% |
≥ |
0 |
0 |
99 |
99 |
63% |
|||||||||
|
说明 |
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六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54238533
