忠县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

(一)职能职责。

县人大常委会办公室的主要职能是为县人民代表大会及其常务委员会依法履职提供服务;为人大常委会机关正常运转提供服务。

1.承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及党组会议等有关会议的筹备和服务工作;

2.负责常委会综合性文稿的起草、审核、打印、分发;办好《公报》;做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档和保密工作;

3.负责县人大常委会开展视察、执法检查的组织协调工作;

4.负责人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作;

5.负责承担换届选举办公室的日常事务工作;

6.负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作;

7.负责机关党务、工会、政治法律学习的组织工作和目标管理工作;

8.负责机关后勤管理,承担机关财务、房屋维修、资产管理和车辆调度管理工作;

9.负责与市人大,县委办、县政府办、县政协办及县级部门的联系、协调和对外联系接待工作;

10.办理领导交办的其他工作。

(二)机构设置。

县人大常委会办公室目前有行政编制32个,事业编制7个,工勤编制3个,实有行政人员29人,事业人员3人,工勤人员3人;其中行政人员中:副厅级1人、正处级5人、副处级11人、正科级5人、副科级4人、科员3人;事业人员中:管理八级3人;工勤人员中:技师1人、高级工2人。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括县人大常委会办公室和县人大常委会信息中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,678.54万元,支出总计1,678.54万元。收支较上年决算数增加284.77万元、增长20.4%,主要原因是:2021年换届选举及2022年1月开人民代表大会预支使会议费支出增加;2021年调入人员多于调出人员,并补发了部分目标绩效,使工资福利费用支出增加;2021年新增一位退休老同志去世,增加抚恤金,使家庭补助支出增加;

2.收入情况。2021年度收入合计1,678.54万元,较上年决算数增加284.77万元,增长20.4%,主要原因本年新调入人员增加的人员经费和换届选举及人民代表大会会议增加经费,以及退休人员中一名老同志去世增加了部分开支。其中:财政拨款收入1,678.54万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,678.54万元,较上年决算数增加284.77万元,增长20.4%,主要原因是2021年换届选举及2022年1月开人民代表大会预支使会议费支出增加;2021年调入人员多于调出人员,并补发了部分目标绩效,使工资福利费用支出增加;2021年新增一位退休老同志去世,增加抚恤金,使家庭补助支出增加。其中:基本支989.13万元,占58.9%;项目支出689.41万元,占41.1%。4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,678.54万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加284.77万元,增20.4%。主要原因是2021年换届选举及2022年1月开人民代表大会预支使会议费支出增加;2021年调入人员多于调出人员,并补发了部分目标绩效,使工资福利费用支出增加;2021年新增一位退休老同志去世,增加抚恤金,使家庭补助支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,678.54万元,较上年决算数增加284.77万元,增长20.4%。主要原因是本年新调入人员增加的人员经费和换届选举及人民代表大会会议增加经费,以及退休人员中一名老同志去世增加了部分开支。较年初预算数增加330.29万元,增长24.5%。主要原因是人员经费的增加(调入人员增加工资及去世退休老同志抚恤金增加等)和换届选举及人大会增加经费(年初预算时未预算调入人员的人员经费及补发的目标绩效)。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,678.54万元,较上年决算数增加284.77万元,增长20.4%。主要原因是本年新调入人员增加的人员经费和换届选举及人民代表大会会议增加经费,以及退休人员中一名老同志去世增加了部分开支。较年初预算数增加330.29万元,增长24.5%。主要原因是人员经费的增加(调入人员增加工资及去世退休老同志抚恤金增加等)和换届选举及人大会增加经费(年初预算时未预算调入人员的人员经费及补发的目标绩效)。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,418.37万元,占84.5%,较年初预算数增加298.56万元,增长26.7%,主要原因是人员经费的增加(调入人员增加工资)和人大代表换届选举增加经费及预支2022年人民代表大会会议费(年初预算时未预算调入人员的人员经费)。

(2)教育支出2.52万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数一致。

(3)社会保障与就业支出193.14万元,占11.5%,较年初预算数增加31.73万元,增长19.7%,主要原因是新增一名退休人员死亡及退休人员健康疗养费调整增加部分支出(年初预算时未预算此部分支出)。

(4)卫生健康支出26.75万元,占1.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数一致。

(5)住房保障支出37.76万元,占2.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出989.13万元。其中:人员经费910.98万元,较上年决算数增加69.37万元,增长8.2%,主要原因是本年度新调进人员以及本年度人员正常调资增加的人员经费及新增一名退休人员去世抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出等。公用经费78.15万元,较上年决算数减少90.71万元,下降53.7%,主要原因是根据中央八项规定精神、本着厉行节约的原则,严格控制经费支出,使公用经费较年初预算有所减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、国内差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计23.98万元,较年初预算数减少0.12万元,下降0.5%,主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.57万元,增长7%,主要原因是车辆老旧,公务用车运行维护费稍有增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2021年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费16.98万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、视察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.1%,主要原因是精简开支。较上年支出数增加1.96万元,增长13%,主要原因是人大代表换届选举、视察调研履职活动较多等原因而增加费用。

公务接待费7.00万元,主要用于接待国内省市及区县等相关部门学习调研及检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降1.4%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.38万元,下降5.1%,主要原因是厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待30批次1,000人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费70.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.40万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出218.67万元,较上年决算数增加155.75万元,增长247.5%,主要原因是人大代表换届选举及预支2022年1月召开人民代表大会的费用。本年度培训费支出36.82万元,较上年决算数减少14.06万元,下降27.6%,主要原因是受疫情影响,比2020年减少了外出培训次数和人数。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出62.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、差旅费、其他交通费用及其他商品服务开支。机关运行经费较上年决算数减少85.46万元,下降57.9%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我办对部门整体和两个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评两项,涉及资金732.8万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件1、附件2、附件3。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:54238327。

附件1:

部门整体绩效自评表

主管部门	忠县人民代表大会常务委员会办公室		财政科室			自评总分(分)				99
						部门联系人				高梓钰		联系电话	54238327
部门预算执行情况	预算资金 (万元)	年初预算数			全年(调整) 预算数			全年执行数				执行率 (%)	执行率权重		执行率得分 (分)
		1348.25			1678.54			1678.54				100	100		99
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标							全年目标实际完成情况
	县人大常委会办公室是县人大常委会办事机构,2021年初设定整体绩效目标是全年财政预算资金用于本办共性指标和个性指标,共性指标包括人员工资福利、机关运行,个性指标包括人大常委会专题视察、调研、监督检查、专题询问、人大代表培训、视察、召开全县人民代表大会等。				县人大常委会办公室是县人大常委会办事机构,2021年初设定整体绩效目标是全年财政预算资金用于本办共性指标和个性指标,共性指标包括人员工资福利、机关运行,个性指标包括人大常委会专题视察、调研、监督检查、专题询问、人大代表培训、视察、召开全县人民代表大会等。							全年工作运转正常;召开11次人大常委会会议,听取和审议了“一府两院”专项工作报告,作出决议、决定,推动了各项工作的落实,促进了全县经济社会协调发展;完成换届选举工作任务;开展工作审议,对政府相关职能部门进行审议;开展代表及委员的视察活动;召开十八届一次人民代表大会;配合市人大开展调研活动。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质	年初指标值		调整指标值		全年完成值		得分系数 (%)	指标权重 (分)		指标得分 (分)	是否核心指标
	任免国家机关工作人员数	人		≥	15		15		15		100	15		15	是
	召开会议天数	天		≥	23		23		23		100	15		15	是
	完成执法检查	次		≥	18		18		18		100	25		25	是
	代表建议数量	件		≥	100		100		227		227	20		20	是
	听取和审议专项工作报告	%		≥	100		100		100		100	25		25	是
说明

附件2:

一级项目绩效自评表

项目

名称

县乡两级人大换届选举工作经费

项目

编码

自评

总分

(分)

主管

部门

忠县人民代表大会常务委员会办公室

财政

科室

项目

联系人

高梓钰

联系电话

54238327

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

600

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年11月30日为县和乡镇人民代表大会代表选举日;2021年12月召开乡镇新一届人民代表大会第一次会议,依法选举产生乡镇国家机关领导人员;2022年1月召开县十八届人民代表大会第一次会议,依法选举产生县级国家机关领导人员。县第十八届人民代表大会代表总名额为336名,乡镇人大代表总名额为1628名。

按时完成了县乡两级人大换届选举工作

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

会议天数

天

≥

100

是

会议满意度

≥

100

是

十八届县人大代表人数

人

≥

336

100

是

十八届乡镇人大代表人数

人

≥

1628

100

是

说明

附件3:

二级项目绩效自评表

项目

名称

忠县第十八届人大第一次会议经费

项目

编码

自评

总分

(分)

主管

部门