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重庆市忠县人民代表大会常务委员会办公室2024年度决算公开说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
县人大常委会办公室的主要职能是为县人民代表大会及其常务委员会依法履职提供服务；为人大机关正常运转提供服务。
1.承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及党组会议等有关会议的筹备和服务工作；
?2.负责常委会综合性文稿的起草、审核、打印、分发；办好《常委会公报》；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档和保密工作；
3.负责县人大常委会开展视察、执法检查的组织协调工作；
4.负责接待和办理人民群众的来信、来访工作；
5.负责规范性文件的接收、登记、移送、统计与存档，以及向市人大常委会报送备案规范性文件；
6.负责人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作；
7.负责承担换届选举办公室的日常事务工作；
8.负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作；
9.负责机关党务、工会、政治法律学习的组织工作和目标管理工作；
10.负责机关后勤管理，承担机关财务、房屋维修、资产管理和车辆调度管理工作；
11.负责与市人大，县委办、县政府办、县政协办及县级部门的联系、协调和对外联系接待工作；
12.办理领导交办的其他工作。
（二）机构设置
县人大常委会办公室目前有行政编制32个，事业编制7个，工勤编制3个，实有行政人员34人，事业人员8人，工勤人员3人。县人大常委会办公室下设2个二级预算单位，行政单位为县人大常委会办公室（本级）；公益一类事业单位县人大常委会信息中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1908.94万元，支出总计1908.94万元。收支较上年决算数增加116.65万元，增长6.51%，主要原因是本部门2024年支付项目费用增加，导致全年决算数增多。
2.收入情况。2024年度收入合计1908.94万元，较上年决算数增加116.65万元，增长6.51%，主要原因是本部门2024年支付项目费用增加，导致全年决算数增多。其中：财政拨款收入1908.94万元，占100.00%。
3.支出情况。2024年度支出合计1908.94万元，较上年决算数增加116.65万元，增长6.51%，主要原因是本部门2024年支付项目费用增加，导致全年决算数增多。其中：基本支出1267.06万元，占63.9%；项目支出641.87万元，占36.1%。
4.结转结余情况。
2024年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1908.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加116.65万元，增长6.51%。主要原因是本部门2024年支付项目费用增加，导致全年决算数增多。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1908.94万元，较上年决算数增加116.65万元，增长6.51%。主要原因是本部门2024年支付项目费用增加，导致全年决算数增多。较年初预算数增加355.36万元，增长25%。主要原因是根据财政统一安排，年初未预算项目支出，2024年追加预算，实际产生了项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1908.94万元，较上年决算数增加116.65万元，增长6.51%。主要原因是本部门2024年支付项目费用增加，导致全年决算数增多。较年初预算数增加355.36万元，增长25%。主要原因是根据财政统一安排，年初未预算项目支出，2024年追加预算，实际产生了项目支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1492.43万元，占78.18%，较年初预算数增加315.33万元，增长24.2%，主要原因是根据财政统一安排，年初未预算项目支出，2024年追加预算，实际产生了项目支出。
（2）社会保障与就业支出270.12万元，占14.15%，较年初预算数增加46.03万元，增长81.7%，主要原因是2024年正常社会保险缴费基数调整，增加了社会保障与就业支出。
（3）卫生健康支出71.15万元，占3.73%，较年初预算数减少0.33万元，下降0.9%，主要原因是工资标准调整，影响其医保相关缴费基数，基数下降，全年支出下降。
（4）住房保障支出75.24万元，占3.94%，较年初预算数减少0.25万元，下降0.8%，主要原因是2024年度人员变动，调整预算减少了住房保障支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2024年度一般公共财政拨款基本支出1267.06万元。其中：人员经费1102.17万元，较上年决算数减少87.55万元，下降7.36%，主要原因是2024年人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出等。公用经费164.89万元，较上年决算数增加1.7万元，增长1.04%，主要原因是2024年部门整体调入人员多于调出人员，人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
?????三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计71.35万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.0%，基本持平。较上年支出数增加49.35万元，增长224.3%，主要原因是2024年部门整体调入人员多于调出人员，人员经费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2024年度本部门未发生公务车购置费用。
公务用车购置费49.36万元，主要用于公务车辆购置。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加49.36万元，增长100.0%，主要原因是原有2辆公务车报废，新购置2辆公务车。
公务用车运行维护费15.00万元，费用支出较年初预算数无增减。
公务接待费6.99万元，主要用于接待来忠调研人员等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，基本无变化。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，基本无变化。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待50批次900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费77.72元，车均购置费24.68万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出56.03万元，与2023年度相比，减少7.49万元，下降11.8%，主要原因是2024年本单位相关会议次数比上年少，且严格落实中央八项规定精神，节约开支。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少75.55万元，下降100.0%，主要原因是2024年培训相关开支未结账。本年度差旅费支出20.6万元，与2023年度相比，增加1.78万元，增长12.0%，主要原因是2024年调研次数增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出153.03万元，机关运行经费主要用于开支机关运转。机关运行经费较上年支出数增加2.79万元，增长1.9%，主要原因是2024年部门整体调入人员多于调出人员，人员经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额128.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出128.80万元。授予中小企业合同金额128.80万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额128.80万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购智慧会议系统等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门无重点专项项目，只对本部门整体绩效目标开展自评。其中，县人大本级和信息中心共同以填报自评表形式开展自评，涉及资金1908.94万元。
?
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
??六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
?七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：54238327。
?
?
?
?
?
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：忠县人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
19,089,350.15 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
14,924,309.91 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,701,131.42 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
711,501.82 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
752,407.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
19,089,350.15 |
本年支出合计 |
57 |
19,089,350.15 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
19,089,350.15 |
总计 |
60 |
19,089,350.15 |
?
?
?
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：忠县人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
19,089,350.15 |
19,089,350.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14,924,309.91 |
14,924,309.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
14,924,309.91 |
14,924,309.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
7,513,353.52 |
7,513,353.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
6,418,726.25 |
6,418,726.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
992,230.14 |
992,230.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,701,131.42 |
2,701,131.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,701,131.42 |
2,701,131.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
958,036.80 |
958,036.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
500,439.62 |
500,439.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,242,655.00 |
1,242,655.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
711,501.82 |
711,501.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
711,501.82 |
711,501.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
511,820.37 |
511,820.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
54,481.45 |
54,481.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
145,200.00 |
145,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
752,407.00 |
752,407.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：忠县人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
19,089,350.15 |
12,670,623.90 |
6,418,726.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14,924,309.91 |
8,505,583.66 |
6,418,726.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
14,924,309.91 |
8,505,583.66 |
6,418,726.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
7,513,353.52 |
7,513,353.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
6,418,726.25 |
0.00 |
6,418,726.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
992,230.14 |
992,230.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,701,131.42 |
2,701,131.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,701,131.42 |
2,701,131.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
958,036.80 |
958,036.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
500,439.62 |
500,439.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,242,655.00 |
1,242,655.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
711,501.82 |
711,501.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
711,501.82 |
711,501.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
511,820.37 |
511,820.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
54,481.45 |
54,481.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
145,200.00 |
145,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
752,407.00 |
752,407.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：忠县人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19,089,350.15 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
14,924,309.91 |
14,924,309.91 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,701,131.42 |
2,701,131.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
711,501.82 |
711,501.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
752,407.00 |
752,407.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
19,089,350.15 |
本年支出合计 |
59 |
19,089,350.15 |
19,089,350.15 |
0.00 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
19,089,350.15 |
总计 |
64 |
19,089,350.15 |
19,089,350.15 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：忠县人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
19,089,350.15 |
12,670,623.90 |
6,418,726.25 |
19,089,350.15 |
12,670,623.90 |
6,418,726.25 |
19,089,350.15 |
12,670,623.90 |
6,418,726.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14,924,309.91 |
8,505,583.66 |
6,418,726.25 |
14,924,309.91 |
8,505,583.66 |
6,418,726.25 |
14,924,309.91 |
8,505,583.66 |
6,418,726.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
14,924,309.91 |
8,505,583.66 |
6,418,726.25 |
14,924,309.91 |
8,505,583.66 |
6,418,726.25 |
14,924,309.91 |
8,505,583.66 |
6,418,726.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
7,513,353.52 |
7,513,353.52 |
0.00 |
7,513,353.52 |
7,513,353.52 |
0.00 |
7,513,353.52 |
7,513,353.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
6,418,726.25 |
0.00 |
6,418,726.25 |
6,418,726.25 |
0.00 |
6,418,726.25 |
6,418,726.25 |
0.00 |
6,418,726.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
992,230.14 |
992,230.14 |
0.00 |
992,230.14 |
992,230.14 |
0.00 |
992,230.14 |
992,230.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,701,131.42 |
2,701,131.42 |
0.00 |
2,701,131.42 |
2,701,131.42 |
0.00 |
2,701,131.42 |
2,701,131.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,701,131.42 |
2,701,131.42 |
0.00 |
2,701,131.42 |
2,701,131.42 |
0.00 |
2,701,131.42 |
2,701,131.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
958,036.80 |
958,036.80 |
0.00 |
958,036.80 |
958,036.80 |
0.00 |
958,036.80 |
958,036.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
500,439.62 |
500,439.62 |
0.00 |
500,439.62 |
500,439.62 |
0.00 |
500,439.62 |
500,439.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,242,655.00 |
1,242,655.00 |
0.00 |
1,242,655.00 |
1,242,655.00 |
0.00 |
1,242,655.00 |
1,242,655.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
711,501.82 |
711,501.82 |
0.00 |
711,501.82 |
711,501.82 |
0.00 |
711,501.82 |
711,501.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
711,501.82 |
711,501.82 |
0.00 |
711,501.82 |
711,501.82 |
0.00 |
711,501.82 |
711,501.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
511,820.37 |
511,820.37 |
0.00 |
511,820.37 |
511,820.37 |
0.00 |
511,820.37 |
511,820.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
54,481.45 |
54,481.45 |
0.00 |
54,481.45 |
54,481.45 |
0.00 |
54,481.45 |
54,481.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
145,200.00 |
145,200.00 |
0.00 |
145,200.00 |
145,200.00 |
0.00 |
145,200.00 |
145,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
752,407.00 |
752,407.00 |
0.00 |
752,407.00 |
752,407.00 |
0.00 |
752,407.00 |
752,407.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：忠县人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
9,713,626.12 |
302 |
商品和服务支出 |
1,648,940.78 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,304,503.84 |
30201 |
办公费 |
195,445.91 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,333,279.00 |
30202 |
印刷费 |
89,700.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
2,529,360.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
534,935.00 |
30205 |
水费 |
24,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
958,036.80 |
30206 |
电费 |
34,582.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
500,439.62 |
30207 |
邮电费 |
112,720.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
566,301.82 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
73,418.04 |
30211 |
差旅费 |
206,014.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
752,407.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
67,200.00 |
30213 |
维修（护）费 |
11,748.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
93,745.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,308,057.00 |
30215 |
会议费 |
60,336.17 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
69,944.40 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
975,691.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9,800.61 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
93,542.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
136,767.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
238,824.00 |
30229 |
福利费 |
49,779.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
150,000.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
350,220.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
147,883.20 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
11,021,683.12 |
公用经费合计 |
1,648,940.78 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：忠县人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：忠县人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：忠县人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
1,530,299.74 |
|
（一）支出合计 |
2 |
713,544.40 |
（一）行政单位 |
26 |
1,530,299.74 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
643,600.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
493,600.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
150,000.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
0 |
|
3．公务接待费 |
7 |
69,944.40 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
69,944.40 |
3．机要通信用车 |
32 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
4．应急保障用车 |
33 |
4 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
34 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
0 |
7．离退休干部用车 |
36 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
0 |
8．其他用车 |
37 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
2 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
5 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
50 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
1,288,000.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
0 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
900 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
0 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
1,288,000.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1,288,000.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
1,288,000.00 |
|
二、会议费 |
22 |
560,336.17 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
0.00 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
206,014.49 |
|
|
|
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