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重庆市忠县档案馆
2022年度部门决算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
1.承担接收、征集和集中统一保管全县机关团体、企事业单位和其他组织纳入进馆范围档案管理的职责，负责县档案馆馆藏档案安全，负责依法向社会开放档案信息资源，为社会各界利用档案信息资源提供服务。
2.负责建立、维护全县档案资料信息网络。
3.承担利用档案资料开展社会教育服务的职责，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。
4.承担按照档案工作规范与要求搞好馆藏档案、资料的分类、排列和编号工作；承担按照“九防”要求积极开展库内档案保管保护与抢救复制工作。
5.采取各种形式开发档案资源，开展档案鉴定和编研工作。
6.完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置
隶属于县委办公室举办和管理的全民所有制事业单位。机构规格为正科级。类别为公益一类。内设机构为办公室、业务指导科、保管利用科、信息技术科、安保科。
（三）单位构成
我单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计370.25万元，支出总计370.25万元。收支较上年决算数增加28.82万元、增长8.4%，主要原因是新增三峡后续工作等项目支出。
2.收入情况。2022年度收入合计370.25万元，较上年决算数增加28.82万元，增长8.4%，主要原因是新增三峡后续工作项目。其中：财政拨款收入370.25万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计370.25万元，较上年决算数增加28.82万元，增长8.4%，主要原因是新增三峡后续工作等项目支出。其中：基本支出302.25万元，占81.6%；项目支出68.00万元，占18.4%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计370.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加28.82万元，增长8.4%。主要原因是新增三峡后续工作等项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入310.25万元，较上年决算数减少31.18万元，下降9.1%。主要原因是本单位2022年度有人员退休和调出。较年初预算数增加37.07万元，增长13.6%。主要原因是职工职级职务变动工资调标、公务员基础绩效、社会保险调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出310.25万元，较上年决算数减少31.18万元，下降9.1%。主要原因是本单位2022年度有人员退休和调出。较年初预算数增加37.07万元，增长13.6%。主要原因职工职级职务变动工资调标、公务员基础绩效、社会保险调标等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出235.23万元，占75.8%，较年初预算数增加30.48万元，增长14.9%，主要原因是职工职级职务变动工资调标、公务员基础绩效、社会保险调标等。
（2）教育支出1.01万元，占0.3%，较年初预算数增加0.25，增长32.9%，主要原因是下乡进行业务指导和参加业务培训会议增加。
（3）社会保障与就业支出48.98万元，占15.8%，较年初预算数增加6.36万元，增长14.9%，主要原因是追加的健康休养费、社会保险费用等。
（4）卫生健康支出13.36万元，占4.3%，较年初预算数增加0.08万元，增长0.6%，主要原因是保险缴费基数调标。
（5）住房保障支出11.66万元，占3.8%，较年初预算数减少0.11万元，下降0.9%，主要原因是人员减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出302.25万元。其中：人员经费252.91万元，较上年决算数增加24.31万元，增长10.6%，主要原因是职工职级职务变动、公务员基础绩效等。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及离退休人员健康休养费等。公用经费49.33万元，较上年决算数减少10.83万元，下降18%，主要原因是2022年度减少了2名职工，减少了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务运行维护费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入60.00万元，较上年决算数增加60.00万元，增长100%，主要原因是增加了三峡后续工作项目。本年支出60.00万元，较上年决算数增加60.00万元，增长100%，主要原因是增加了三峡后续工作项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.56万元，较年初预算数减少1.82万元，下降53.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少4.07万元，下降72.3%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，本单位2022年度未发生购置车辆费用支出。
公务用车运行维护费1.20万元，主要用于市（县）内因公出差、基层业务指导等工作所需F的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降60%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少1.29万元，下降51.8%，主要原因是参加培训减少和车辆保险费减少。
公务接待费0.36万元，主要用于接待到我单位调研、学习、交流各类业务工作和相关部门调研指导工作的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降5.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少2.77万元，下降88.5%，主要原因是来我单位调研、指导工作的部门和人数减少。
（三）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费43.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.20万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未开展大型会议。本年度培训费支出1.01万元，较上年决算数减少0.29万元，下降22.3%，主要原因是精简了培训会议。
（二）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出49.33万元，主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少10.83万元，下降18%，主要原因是2022年度本单位人员减少和严格落实“过紧日子”要求，控制机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。?2022年度本部门政府采购支出总额147.08万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出147.08万元。授予中小企业合同金额147.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.08万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购三峡后续工作二期（档案数字化加工）。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金2.8万元。从评价情况来看，我单位按照专项资金计划，严控项目资金执行及管理，在项目实施过程中定期不定期到现场督办，检查隐蔽工程，随时掌握和了解项目在建设中存在的问题，及时进行信息反馈，研究解决问题的办法。在项目验收方面，严格按照资金管理办法相关规定制定项目验收方案，规范了项目验收程序。
（二）绩效自评结果
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一级、二级项目绩效自评表 | ||||||||||
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项目名称 |
建筑消防设施维修保养 |
项目编码 |
自评总分 |
100 | ||||||
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主管部门 |
财政处室 |
行政政法科 |
项目 |
许秀华 |
联系电话 |
81191989 | ||||
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项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | |||
|
2.8 |
2.8 |
100 |
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
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1.确保馆藏档案22.89万卷、89.24万件的安全； 2.对档案馆综合大楼的火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓（消防炮）灭火系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、防火分隔设施、灭火器、其他建筑消防设施等进行定期维修保养技术服务。 |
1.确保馆藏档案22.89万卷、89.24万件的安全； 2.对档案馆综合大楼的火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓（消防炮）灭火系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、防火分隔设施、灭火器、其他建筑消防设施等进行定期维修保养技术服务。 |
1.确保馆藏档案22.89万卷、89.24万件的安全； 2.对档案馆综合大楼的火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓（消防炮）灭火系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、防火分隔设施、灭火器、其他建筑消防设施等进行定期维修保养技术服务。 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
20 |
45 |
40 |
否 | ||
|
项目受益人数 |
人 |
≥ |
4800 |
7184 |
25 |
25 |
30 |
否 | ||
|
竣工验收合格率 |
% |
等于 |
100 |
100 |
100 |
20 |
30 |
是 | ||
|
说明 |
||||||||||
（三）重点绩效评价结果
我单位2022年无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：81191987。
