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忠县档案馆
2024年度决算公开说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
1.承担接收、征集和集中统一保管全县机关团体、企事业单位和其他组织纳入进馆范围档案管理的职责，负责县档案馆馆藏档案安全，负责依法向社会开放档案信息资源，为社会各界利用档案信息资源提供服务。
2.负责建立、维护全县档案资料信息网络。
3.承担利用档案资料开展社会教育服务的职责，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。
4.承担按照档案工作规范与要求搞好馆藏档案、资料的分类、排列和编号工作；承担按照“九防”要求积极开展库内档案保管保护与抢救复制工作。
5.采取各种形式开发档案资源，开展档案鉴定和编研工作。
6.完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置
隶属于县委办公室举办和管理的全民所有制事业单位。机构规格为正科级。类别为公益一类。内设机构为办公室、业务指导科、保管利用科、信息技术科、安保科和编研鉴定科。
（三）单位构成
我单位无下级预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计357.13万元，支出总计357.13万元。收支较上年决算数减少28.66万元，下降7.43%，主要原因是减少了2名退休职工的死亡抚恤金费用。
2.收入情况。2024年度收入合计357.13万元，减少了2名退休职工的死亡抚恤金费用。其中：财政拨款收入357.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出减少了2名退休职工的死亡抚恤金费用。其中：基本支出320.13万元，占89.64%；项目支出37万元，占10.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计357.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少28.66万元，下降7.43%。主要原因是减少了2名退休职工的死亡抚恤金费用。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入357.13万元，较上年决算数减少了2名退休职工的死亡抚恤金费用。较年初预算数减少500.03万元，下降41.67%。主要原因是减少了三峡后续项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出减少了2名退休职工的死亡抚恤金费用。较年初预算数减少500.03万元，下降41.67%万元。主要原因是减少了三峡后续项目经费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款
?4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出260.70万元，占73.00%，较年初预算数增加50.39万元，增长23.96%，主要原因是本年人员变动和职务职级晋升，增加了工资福利支出，增加了37万元的项目经费支出。
（2）教育支出0.85万元，占0.20%，较年初预算数增加0.06万元，增长1.33%，主要原因是人员变动，档案业务培训人次增加，增加了教育费用支出。
（3）社会保障与就业支出55.35万元，占15.50%，较年初预算数增加5.45万元，增长10.92%，主要原因是人员变动，增加了养老保险和职业年金、退休人员一次性健康休养费支出。
（4）卫生健康支出19.17万元，占5.37%，较年初预算数增加1.39万元，增长7.82%，主要原因是人员变动，增加了医疗保障缴费和医保垫底支出。? ??
（5）住房保障支出21.06万元，占5.90%，较年初预算数增加1.66万元，增长8.56%，主要原因是人员变动，增加了住房公积金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2024年度一般公共财政拨款基本支出320.13万元。其中：人员经费273.45万元，较上年决算数减少35.47万元，下降11.48%，主要原因是减少了2名退休职工死亡抚恤金费用。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及离退休人员健康休养费等。公用经费46.68万元，较上年决算数增加4.61万元，增长10.95%，主要原因是新招录1名职工和人员变动，增加了业务培训费、差旅费和其他商品和服务支出等费用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0万元，较上年决算数减少7.00万元，下降100%，主要原因是政府性基金减少了三峡后续项目经费。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.40万元，与年初预算持平，主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”要求，严控车辆运行维护费用支出，严禁超范围、超标准公务接待，严控陪餐人数。
（二）“三公”经费分项支出情况
?公务用车运行维护费3.00万元，主要用于公务车辆保险、维修保养和出差燃油费、过路费等。费用支出与年初预算数基本持平，主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”要求，严控车辆运行维护费用支出。
?公务接待费0.40万元，主要用于接待到我单位调研、学习、交流各类业务工作和相关部门调研指导工作的接待支出。费用支出与年初预算数基本持平，主要原因是落实过“紧日子”要求，严禁超范围、超标准公务接待，严控陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
? 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次91人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费44.98元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.85万元，较上年决算数增加0.09万元，增长11.84%，主要原因是2024年我单位外出培训人次增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出46.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加4.61万元，增长10.95%，主要原因是新招了1名职工，其他交通费用和其他商品和服务支出等支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
? 2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
涉及项目资金0.00万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效自评。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
????六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81191987。??
