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一、单位基本情况
(一)职能职责
为党的干部培训、理论研究、理论宣传服务。培训轮训党委、政府、统一战线等方面领导干部、公职人员和其他代表人士;学习、研究、宣传党的重大战略思想、路线、方针、政策,推动理论创新。
1.培训轮训县属党员领导干部、后备干部、村党支部书记、村委会主任,以及党的理论宣传队伍。承办党委、政府举办的专题研讨班。
2.培训全县国家公务员、国有企业管理人员、政策研究人员,开展国家公务员初任培训、任职培训、专门业务培训和更新知识培训,开展事业单位新进人员培训等。
3.培训民主党派、无党派人士、统战工作干部及统一战线其他方面的代表人士。
4.围绕国际国内出现的新情况新问题开展理论研究,推进理论创新。
5.开展行政管理体制改革、依法行政、科学行政、社会管理、公共服务等方面的实践问题研究,为党委、政府提供决策咨询服务。
6.围绕社会主义现代化建设需要,开展统战工作实践和理论研究。
7.承接县委、县政府和上级党校下达的调研任务。
8.开展党在各个时期的路线、方针、政策宣传,针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。
9.承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
中共忠县县委党校为县委直属的参公管理事业单位,内设7个职能科室:办公室、教学科、科研科、培训科、信息科、总务科和宣教科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计851.89万元,支出总计851.89万元。收支较上年决算数减少219.07万元、减少20.46%,主要原因是培训班次减少。
2.收入情况。2020年度收入合计851.89万元,较上年决算数减少219.07万元、减少20.46%,主要原因是培训班次减少。其中:财政拨款收入851.89万元,占100%。此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2020年度支出合计851.89万元,较上年决算数减少219.07万元,减少20.46%,主要原因是培训班次减少。其中:基本支出795.86万元,占93.42%;项目支出56.02万元,占6.58%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计851.89万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少219.07万元,减少20.46%。主要原因是培训班次减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入851.89万元,较上年决算数减少219.07万元,减少20.46%。主要原因是培训班次减少。较年初预算数增加84.53万元,增长11.02%。主要原因是工资调整和增加疫情防控隔离点专项经费。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出851.89万元,较上年决算数减少219.07万元,减少20.46%。主要原因是培训班次减少。较年初预算数增加84.53万元,增长11.02%。主要原因是工资调整和增加疫情防控隔离点专项经费。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出607.62万元,占71.33%,较年初预算数增加43.47万元,增长7.70%,主要原因是工资调整。
(2)社会保障与就业支出168.82万元,占19.82%,较年初预算数增加15.03万元,增长9.77%,主要原因是离退休健康休养费调标。
(3)卫生健康支出46.53万元,占5.46%,较年初预算数增加26.04万元,增长127.11%,主要原因是增加疫情防控隔离点专项经费。
(4)住房保障支出28.92万元,占3.39%,与年初预算持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出795.86万元。其中:人员经费632.80万元,较上年决算数增加90.90万元,增长16.77%,主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费176.45万元,较上年决算数增加113.82万元,增长181.73%,主要原因是办公、维修等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计5.35万元,较年初预算数减少2.15万元,下降28.72%,主要原因是严格控制接待支出。较上年支出数增加0.95万元,增加21.59%,主要原因是接待较上年增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。
本单位2020年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费3.80万元,主要用于县内、县外因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降5.07%,主要原因是严格控制支出。较上年支出数减少0.17万元,减少4.28%,主要原因是维修费减少。
公务接待费1.55万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.95万元,下降55.75%,主要原因是严控接待支出。较上年支出数增加1.12万元,增加260.47%,主要原因是接待增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待29批次199人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费77.83元,车均购置费0万元,车均维护费3.80万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出143.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少33.14万元,减少18.78%,主要原因是办公、维修等费用减少。
其中:本年度会议费支出0万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出41.93
