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中共忠县县委党校
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）基本情况
1．主要职能：为党的干部培训、理论研究、理论宣传服务。培训轮训党委、政府、统一战线等方面领导干部、公职人员和其他代表人士；学习、研究、宣传党的重大战略思想、路线、方针、政策，推动理论创新。
(1)培训轮训县属党员领导干部、后备干部、村党支部书记、村委会主任，以及党的理论宣传队伍。承办党委、政府举办的专题研讨班。
(2)培训全县国家公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，开展国家公务员初任培训、任职培训、专门业务培训和更新知识培训，开展事业单位新进人员培训等。
(3)培训民主党派、无党派人士、统战工作干部及统一战线其他方面的代表人士。
(4)围绕国际国内出现的新情况新问题开展理论研究，推进理论创新。
(5)开展行政管理体制改革、依法行政、科学行政、社会管理、公共服务等方面的实践问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务。
(6)围绕社会主义现代化建设需要，开展统战工作实践和理论研究。
(7)承接县委、县政府和上级党校下达的调研任务。
(8)开展党在各个时期的路线、方针、政策宣传，针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。
(9)承办县委、县政府交办的其他事项。
2．机构情况：中共忠县县委党校为县委直属的参公管理事业单位，内设7个职能科室：办公室、教学科、科研科、培训科、信息科、总务科、宣教科。
3．人员情况：现有职工36人，其中参公人员28人，事业专技人员8人。
二、单位决算收支情况说明
2024年度收、支总计均为1064.29万元。收、支与2023年度相比，减少20.80万元，下降1.9%，主要原因是本年单位人员减少,收入减少。
1.收入情况。2024年度收入合计1064.29万元，主要原因是本年单位人员减少,收入减少。其中：财政拨款收入1064.29万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出基本支出944.15万元，占88.7%；项目支出120.14万元，占11.3%。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元。
?
??????????????????主要指标变动情况表
|
与上年指标核对情况 ?????????????????? | ||||||
|
指标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一 |
一 |
|
1.本年收入 |
2 |
10,642,890.50 |
10,850,907.76 |
-208,017.26 |
-1.92 |
本年单位人员减少,收入减少 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
|
10,850,907.76 |
-208,017.26 |
-1.92 |
本年单位人员减少,收入减少 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
*事业收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
事业单位经营收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
*其他收入 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2.本年支出 |
9 |
10,642,890.50 |
10,850,907.76 |
-208,017.26 |
-1.92 |
本年单位人员减少,支出减少 |
|
其中：基本支出 |
10 |
9,441,490.50 |
10,383,968.73 |
-942,478.23 |
-9.08 |
本年单位人员减少,支出减少 |
|
（1）人员经费 |
11 |
8,260,237.77 |
9,128,686.11 |
-868,448.34 |
-9.51 |
本年单位人员减少,支出减少 |
|
（2）日常公用经费 |
12 |
1,181,252.73 |
1,255,282.62 |
-74,029.89 |
-5.9 |
本年单位人员减少,支出减少 |
|
项目支出 |
13 |
1,201,400.00 |
466,939.03 |
734,460.97 |
157.29 |
忠文化展览馆项目支出增加 |
|
其中：基本建设类项目 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
事业单位经营支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
3.年末结转和结余 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
非财政拨款 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
二、年末资产信息（单位：元） |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一 |
一 |
|
1.银行存款 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2.房屋 |
23 |
45,619,592.26 |
45,692,092.26 |
-72,500.00 |
-0.16 |
本年划转讲师楼资产 |
|
3.车辆 |
24 |
,213,407.00 |
213,407.00 |
0.00 |
0 |
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一 |
一 |
|
1.独立编制机构数 |
26 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2.独立核算机构数 |
27 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0 |
|
|
3.编制内实有人数 |
28 |
36.00 |
39.00 |
-3.00 |
-7.69 |
本年调出3人 |
|
其中：公务员 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
参照公务员法管理事业人员 |
30 |
28.00 |
30.00 |
-2.00 |
-6.67 |
本年调出、退休4名参公人员 |
|
事业管理人员和专业技术人员 |
31 |
8.00 |
9.00 |
-1.00 |
-11.11 |
人员调出减少 |
|
机关和事业工人 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
经费自理 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
4.单位发放离退休费的人数 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
离休人员 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
退休人员 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
5.其他人员数 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
6.年末学生人数 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
四、补充资料（单位：元） |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一 |
一 |
|
1.固定资产情况 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一 |
一 |
|
房屋面积（平方米） |
41 |
13,990.92 |
14,083.22 |
-92.30 |
-0.66 |
本年划转部分资产 |
|
车辆数量（辆） |
42 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2.“三公”经费支出 |
43 |
40,434.30 |
41,520.00 |
-1,085.70 |
-2.61 |
本年厉行节约，三公经费减少 |
|
其中：因公出国（境）费 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
45 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0 |
|
|
其中：公务用车购置费 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
公务用车运行维护费 |
47 |
|
30,000.00 |
0.00 |
0 |
|
|
公务接待费 |
48 |
10,434.30 |
11,520.00 |
-1,085.70 |
-9.42 |
节约本年接待费减少 |
|
3.培训费 |
49 |
22,044.00 |
391,377.50 |
-369,333.50 |
-94.37 |
县属单位职工培训减少 |
|
4.会议费 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
5.机关运行经费 |
51 |
|
1,255,282.62 |
-74,029.89 |
-5.9 |
本年厉行节约，机关运行经费减少 |
|
6.年初预算数 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一 |
一 |
|
本年收入合计 |
5,3 |
10,109,643.00 |
8,370,348.00 |
1,739,295.00 |
20.78 |
预算时人员较上年增加 |
|
本年支出合计 |
5,4 |
|
8,370,348.00 |
1,739,295.00 |
20.78 |
预算时人员较上年增加 |
|
年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
7.全年预算数 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一 |
一 |
|
本年收入合计 |
57 |
|
10,850,907.76 |
-208,017.26 |
-1.92 |
本年单位人员减少,收入减少 |
|
本年支出合计 |
58 |
|
10,850,907.76 |
-208,017.26 |
-1.92 |
本年单位人员减少,支出减少 |
|
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
8.非财政拨款结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
9.专用结余 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.04万元，较年初预算数减少0.11万元，下降2.7%，主要原因是本年厉行节约，三公经费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
1、2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。
2、公务用车购置费0.00万元。
3、公务用车运行维护费3.00万元，主要用于公务车维修维护和运行支出。费用支出与年初预算一致。公务接待费1.04万元，主要用于接待各级领导到校调研。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降9.6%，主要原因是厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费94.86元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
???（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出2.20万元，与2023年度相比，减少36.94万元，下降94.4%，主要原因是县属单位职工培训减少。本年度差旅费支出11.91万元，与2023年度相比，增加1.98万元，增长19.9%，主要原因是县外培训机会增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出118.13万元，机关运行经费主要用于开支水电费、办公费、物业费等保证机关正常运转。机关运行经费较上年支出数减少7.40万元，下降5.9%，主要原因是本年厉行节约，机关运行经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1064.29万元。
?
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
中共忠县县委党校整体监控 |
项目编码： |
50023300024P000057 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
702-中共忠县县委党校 |
财政归口处室： |
015-教科文科 |
部门联系人： |
张连花 |
联系电话： |
| |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
10,109,643.00 |
10,642,890.50 |
10,642,890.50 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
|
10,642,890.50 |
10,642,890.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
|
10,642,890.50 |
10,642,890.50 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.完成2024年忠县干部教育培训班次计划；2.完成基础设施类运维，为全校教职工、参训学员提供优良、安全的学习、食宿环境，提升学员满意度，实现全年0安全事故发生；3.完成信息化类运维，为培训提供基础、稳定的信息化保障，一是教师备课电脑日常维修维护，二是教室投影仪、音响等设备的保养、调试和维修，三是各类软件由于升级、运行产生的服务费。 |
| |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
调研次数 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
现场教学培训人次 |
人次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
主体班培训人次 |
人次 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
现场教学人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
主体班学员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
????六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85828208
?
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?
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?
?
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?
?
?
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?
?
?
?
?
