部 门
乡 镇
搜索
中共忠县县委全面深化改革委员会办公室
2024年度决算公开说明
?
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.统筹协调、指导推进全县改革工作，协调督促有关方面落实县委深改委研究事项、工作部署和要求。
2.指导协调推进全县数字重庆建设，推动有关工作任务落实；组织开展全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询。
3.协调提出中长期改革规划和年度重点任务推进方案。
4.统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的研究谋划、推进实施、效果评估、经验推广等工作。
5.组织开展重要改革举措落实情况督察，督促抓好突出问题整改，总结宣传改革经验做法。
6.统筹、协调、督促、检查各专项小组和各乡镇（街道）、县级各部门改革工作。
7.研究处理有关方面向县委深改委提出的改革事项及相关请示。
（二）机构设置
中共忠县县委全面深化改革委员会办公室接受中共忠县县委全面深化改革委员会直接领导，承担中共忠县县委全面深化改革委员会的具体工作。内设综合督察科、改革一科、改革二科共3个科室。无其他二级预算单位。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计65.57万元，支出总计65.57万元。收支较上年决算数增加65.57万元，增长100%，主要原因是因为单位机构改革，本单位为2024年6月新成立单位，2023年无决算数据。
2.收入情况。2024年度收入合计65.57万元，较上年决算数增加65.57万元，增长100%，主要原因是因为单位机构改革，本单位为2024年6月新成立单位，2023年无决算数据。其中：财政拨款收入65.57万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计65.57万元，较上年决算数增加65.57万元，增长100%，主要原因是因为单位机构改革，本单位为2024年6月新成立单位，2023年无决算数据。其中：基本支出35.57万元，占54.25%；项目支出30.00万元，占45.75%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计65.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加65.57万元，增长100%。主要原因是因为单位机构改革，本单位为2024年6月新成立单位，2023年无决算数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入65.57万元，较上年决算数增加65.57万元，增长100%。主要原因是因为单位机构改革，本单位为2024年6月新成立单位，2023年无决算数据。较年初预算数增加65.57万元，增长100%。主要原因是因为单位机构改革，本单位为2024年6月新成立单位，2024年无年初预算数据。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出65.57万元，较上年决算数增加65.57万元，增长100%。主要原因是因为单位机构改革，本单位为2024年6月新成立单位，2023年无决算数据。较年初预算数增加65.57万元，增长100%。主要原因是因为单位机构改革，本单位为2024年6月新成立单位，2024年无年初预算数据。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出55.87万元，占85.21%，较年初预算数增加55.87万元，增长100%，主要原因是因为单位机构改革，本单位为2024年6月新成立单位，2024年无年初预算数据。
（2）社会保障与就业支出4.93万元，占7.47%，较年初预算数增加4.9万元，增长100%，主要原因是因为单位机构改革，本单位为2024年6月新成立单位，2024年无年初预算数据。
（3）卫生健康支出2.06万元，占3.20%，较年初预算数增加2.1万元，增长100%，主要原因是因为单位机构改革，本单位为2024年6月新成立单位，2024年无年初预算数据。
（4）住房保障支出2.71万元，占4.12%，较年初预算数增加2.7万元，增长100%，主要原因是因为单位机构改革，本单位为2024年6月新成立单位，2024年无年初预算数据。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出35.57万元。其中：人员经费30.07万元，较上年决算数增加30.07万元，增长100%，主要原因是因为单位机构改革，本单位为2024年6月新成立单位，2023年无决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费5.49万元，较上年决算数增加5.49万元，增长100%，主要原因是因为单位机构改革，本单位为2024年6月新成立单位，2023年无决算数据。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
本单位2024年度无“三公”经费支出。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本单位2024年度会议费支出9.68万元，较上年决算数增加9.68万元，增长100%，主要原因是因为单位机构改革，本单位为2024年6月新成立单位，2023年无决算数据。2024年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出5.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加5.49万元，增长100%，主要原因是因为单位机构改革，本单位为2024年6月新成立单位，2023年无决算数据。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金30.00万元。部门整体绩效自评表（附后）。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：?023-54230930
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
预算年度:2024 | ||||||||||
|
预算（单位）名称：124-中共忠县县委全面深化改革委员会办公室 |
状态：预算经办审核已审 | |||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
部 |
整体绩效目标 |
因单位机构改革，本单位为2024年6月新成立单位，2024年初无预算数据。 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
承接全县深化改革重大会议 |
≥ |
15 |
次/年 |
20 | ||||
|
开展全面深化改革调研次数 |
≥ |
15 |
次/年 |
10 | ||||||
|
质量指标 |
重点改革项目及时完成率 |
≥ |
98 |
% |
20 | |||||
|
效益指标 |
社会效益 |
检查全县全面深化改革工作覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
20 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被检查单位服务满意率 |
≥ |
88 |
% |
10 | ||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
对策建议被采纳率 |
≥ |
85 |
% |
20 | ||||
|
其他说明 |
||||||||||
