中共忠县县委社会工作部2024年度决算公开说明_忠县人民政府

中共忠县县委社会工作部

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

研究相关理论、政策和规划，执行相关法规规章，制定规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。

统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实相关领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，统筹推进基层智治工作，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督、服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。

完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位为2024年机构改革新成立单位，内设机构4个，即办公室、基层治理科、非公党建科、志愿服务和社会工作人才科。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计188.06万元，支出总计188.06万元。收支较上年决算数增加188.06万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无上年数据。

2.收入情况。2024年度收入合计188.06万元，较上年决算数减少增加188.06万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无上年数据。其中：财政拨款收入188.06万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计188.06万元，较上年决算数增加188.06万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无上年数据。其中：基本支出83.64万元，占44.47%；项目支出104.42万元，占55.53%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计188.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加188.06万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入188.06万元，较上年决算数增加188.06万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无上年数据。较年初预算数增加188.06万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出188.06万元，较上年决算数增加188.06万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无上年数据。较年初预算数增加188.06万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无年初预算数。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出165.36万元，占87.92%，较年初预算数增加165.36万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无年初预算数。

（2）教育支出0.25万元，占0.53%，较年初预算数增加0.25万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无年初预算数。

（3）社会保障与就业支出11.35万元，占6.04%，较年初预算数增加11.35万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无年初预算数。

（4）卫生健康支出4.73万元，占2.52%，较年初预算数增加4.73万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无年初预算数。

（5）住房保障支出6.37万元，占3.39%，较年初预算数增加6.37万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无年初预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出83.64万元。其中：人员经费70.01万元，较上年决算数增加70.01万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无上年数据。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金以及社会保障缴费等。公用经费13.63万元，较上年决算数增加13.63万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无上年数据。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年“三公”经费支出总额27.58万元，较年初预算数增加27.58万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无年初预算数。较上年支出数增加27.58万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费24.58万元，较年初预算数增加24.58万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无年初预算数。较上年支出数增加24.58万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无上年数据。

公务用车运行维护费3.0万元，主要用于市（县）内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较年初预算数增加3万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无年初预算数。较上年支出数增加3万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无上年数据。

公务接待费0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无年初预算数。较上年支出数无增减，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无上年度数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无上年数据。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数增加0.25万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2024年度本部门机关运行经费支出13.63万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加13.63万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年机构改革新成立单位，无上年度数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本部门政府采购支出总额12.07万元，其中：政府采购货物支出12.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.55万元，占政府采购支出总额的95.69%，其中：授予小微企业合同金额11.55万元，占政府采购支出总额的95.69%。主要用于采购办公设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金188.06万元。

2024年度部门整体绩效自评表
项目名称：	中共忠县县委社会工作部整体监控						项目编码：		50023300024P000025			自评总分：			83.638
项目主管部门：	123-中共忠县县委社会工作部						财政归口处室：		010-行政政法科			部门联系人：			乔婷			联系电话：				023-54693750
资金情况
		年初预算数				全年（调整）预算数					全年执行数						执行率			执行率权重	执行率得分
年度总金额		0				1880580.61					1880580.61
其中：财政拨款		0				1880580.61					1880580.61						100			10.00	10.00
一般公共预算		0				1880580.61					1880580.61						100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
														（一）突出政治建设，推动组建运行有力有序。一是坚持抓组织建设。高效完成机构组建运行，实现县、镇街一体贯通。扎实开展党纪学习教育，努力锻造过硬队伍。二是坚持抓学习调研。组织专题学习党的二十届三中全会精神等12次，到“两企三新”等调研50余次，建立社会工作基础台账16个，收集基础数据12000余条。三是坚持抓服务中心。围绕县委中心工作，创新开展工作，相关经验做法被人民日报、新华社、光明日报等宣传报道30余次。（二）突出相融互促，推动新兴领域党的建设走深走实。一是深化“两个覆盖”。创新开展“两新帮手”“两新领航”项目，非公企业和社会组织党组织覆盖率分别达89.12%、83.25%，党的工作覆盖率达100%。二是深化关心关爱。打造新业态新就业群体党群服务（暖心）驿站16个，开设“暖新爱心”暑假托管班10个，新就业群体党建工作入选全市典型案例。三是深化惠企强企。建立“党建指导员+企业服务专员”两员合一机制，成立新能源、柑橘、生物医药3个产业链党委，管理链上党员147名，链上人才1059名，实现链上年产值151.97亿元。（三）突出改革创新，推动党建引领基层治理见行见效。一是加快“幸福社区”建设。迭代升级指标体系，不断提升社区治理水平。深入开展清廉村居建设，香怡社区优秀实践案例被推送至市级清廉建设总专班。二是加快议事协商改革。搭建三级议事协商平台，开展基层议事协商活动1600余场次，相关经验做法获新华社《每日电讯》《高管信息》报道。三是加快基层减负增效。开展村（社区）“滥挂牌”问题整治，撤销挂牌5657块，中博社区居民公约入选“川渝乡约”优秀居民公约，香怡社区党建引领基层治理工作入选全市优秀实践案例。（四）突出民生为大，推动凝聚服务群众提质提效。一是健全组织体系。建立志愿服务工作协调机制，构建县委领导、社会工作部统筹协调、成员单位分工负责、社会协同参与的志愿服务工作新格局。二是健全管理体系。建立志愿者星级评级制度和志愿服务积分管理机制，6人获评全市五星级志愿者、17个（人）被评为全市志愿服务“四个100”先进典型。三是健全服务体系。建立志愿服务阵地433个，推行“社工+志愿者”模式，打造“长者守护”“爱心助空巢”等项目18个，让服务有深度、有温度。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重			指标得分			是否核心指标			说明
开展工作培训	次/年		≥	3		3		0		100			20			20			是
开展活动	场次		≥	1		1		0		100			20			20			是
培训覆盖人数	人/年		≥	600		600		0		100			20			20			是
满意度	%		＞	99		90		9.09		9.1			20			1.82			是
阵地打造费用	万元/年		≥	2		2		0		100			20			20			是

（二）绩效自评结果

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

????六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陶斌扬???023-54693750

附件：

123001-中共忠县县委社会工作部（本级）.xls

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