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2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1．负责全县大型活动和重要公务接待的后勤保障服务工作：统一管理和使用重要公务接待的后勤保障服务专项经费。
2、负责县“四大家”集中办公区域管理：牵头维护好县“四大家”集中办公区域内公共安全和办公秩序。
3、负责公务用车服务中心运行管理，保障县“四大家”及未核车部门公务出行。
4、协助县政府办公室做好办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源等工作。
5、负责县“四大家”集中办公区域办公用房的维护维修。
6、完成上级交办的其他工作。
（二）机构情况：忠县机关事务中心是隶属于县人民政府办公室举办和参照公务员法管理的事业单位，机构规格为正科级，机构类别公益一类，其经费渠道为财政全额拨款。设置内设机构5个:办公室、接待科、行政科、安全保卫科（公车保障科）、财务科。
（三）人员情况：人员编制12名，核定领导职数3名，其中主任1名副主任2名。核定内设机构领导职数5名。现有正式在岗职工11人，退体社保发放人员4人。
二、部门决算情况说明
?(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2022年度收入总计888.57万元，支出总计888.57万元。收支较上年决算数减少44.48万元，下降4.8%,主要原因是2022年人员调出，人员经费和公用经费等减少，财政预算收入支出减少。
2. 收入情况。2022年度收入合888.57万元，较上年决算数减少44.48万元，下降4.8%，主要原因是2022年人员调出，人员经费和公用经费等减少。其中:财政拨款收入888.57万元,占100%。
3. 支出情况。2022年度支出合计888.57万元，较上年决算数减少44.48万元，下降4.8%,主要原因是2022年人员调出，人员经费和公用经费等减少。其中:基本支出236.15万元，占26.6%；项目支出652.42万元，占73.4%。
4. 结转结余情况。本部门2022年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计888.57万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少44.48万元，下降4.8%。主要原因是2022年人员调出，人员经费和公用经费等减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入888.57万元，较上年决算数减少44.48万元，下降4.8%。主要原因是2022年人员调出，人员经费和公用经费等减少。较年初预算数增加296.4万元，增加50.1%。主要原因是2022年度调整预算了保机关事务运行的项目经费，如县行政中心物业安保服务费等。
2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出888.57万元，较上年决算数减少44.48万元，下降4.8%。主要原因是2022年人员调出，人员经费和公用经费等减少。较年初预算数增加296.4万元，增加50.1%。主要原因是2022年度调整预算了保机关事务运行的项目经费，如县行政中心物业安保服务费等。
3. 结转结余情况。本部门2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出845.61万元，占95.1%，较年初预算数增加292.41万元，增加52.9%，主要原因是2022年度调整预算了保机关事务运行的项目经费，如县行政中心物业安保服务费等。
(2)教育支出0.49万元，占0.1%，较年初预算数减少0.1万元，减少16.9%，主要原因是人员调出，人员培训等教育支出减少。
(3)社会保障与就业支出24.98万元，占2.8%，较年初预算数增加4.28万元，增长20.7%，主要原因是职工社会保险缴费增加。
(4)卫生健康支出9.33万元,占1.1%，较年初预算数增加1.31万元，增长16.3%，主要原因是职工医疗保险缴费增加。
(5)住房保障支出8.16万元,占0.9%，较年初预算数减少1.5万元，减少15.5%，主要原因是人员调出，人员住房公积金缴费减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出236.15万元。其中:人员经费171.83万元，较上年决算数增加1.83万元，增加1.1%，主要原因是人员工资调整及社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费64.33万元，较上年决算数减少58.45万元，下降47.6%，主要原因是2022年人员调出及车辆运行维护费减少支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2022年度“三公”经费支出共计173.32万元，较年初预算数减少46.68万元，下降21.22%，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定精神及实施细则。较上年支出数减少6.07万，减少3.4%，主要原因是2022年公务车运行维护费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0元，与上年持平，本年与上年无新购车辆。
公务车运行维护费35万元，主要用于党政机关公车服务中心保障县“四大家”及未核车部门公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5万元,增加16.7%，主要原因是年初预算只含了基本支出的车辆运行维护费，没有含调整预算的公车中心公务车辆运行项目支出经费。较上年支出数减少97.9万元, 下降73.7%，主要原因是2022年度财政拨款公务车运行维护费支出减少。
公务接待费138.32万元，主要用于接待县委、县人大、县政府、县政协名义的政务接待，全县大型活动、重要会议接待和招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少51.68万元, 下降27.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费用有所下降。较上年支出数增加91.83万元, 增加197.5%,主要原因是上年度部分公务接待在当年实现支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为28辆；国内公务接待459批次13972人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.0元，车均维护费3.89万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是精减会议，我单位未发生会议费支出。
本年度培训费支出0.49万元，较上年决算数减少0.02万元，降低3.9%，主要原因是人员减少，职工培训费支出减少。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出64.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少58.45万元，下降47.6%，主要原因是2022年机关运行中公务车运行维护费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车28辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额?0万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对9个项目开展了绩效自评,其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金652.42万元，包括县公务接待、县行政中心物业服务、县行政中心安保服务、县公车中心运行保障服务等9个项目，财政资金保障到位。我单位按照项目相关要求组织项目稳步实施，同时按照财经纪律及相关财务制度要求及时正确地支付项目款，项目在本年度顺利完成，项目实施结果达到预期要求。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
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县级重点专项绩效目标自评表 | |||||
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(2022年度) | |||||
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专项（项目）名称 |
忠县行政中心日常运行经费 |
负责人及电话 |
沈军02354233512 | ||
|
主管部门 |
忠县人民政府办公室 |
实施单位 |
忠县机关事务中心 | ||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | |
|
190 |
49 |
25.79% | |||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
保证行政中心正常有序安全运行。 |
2022年行政中心安全有序正常运行，确保了县委、县政府、人大、政协及入驻部门单位的办公环境安全有序，较好地完成了年初目标。 | ||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否 |
末完成原因和改进措施 |
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行政中心正常有序安全运行 |
1 |
1 |
是 |
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|
服务对象单位 |
26 |
26 |
是 |
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行政中心修缮验收合格率 |
100 |
100 |
是 |
||
|
行政中心特警工作保障率 |
100 |
100 |
是 |
||
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服务对象满意度 |
98 |
98 |
是 |
||
|
说明 |
无 | ||||
2.绩效自评报告或案例
本部门无绩效自评报告或案例。
3.皇冠足球比分：绩效自评结果的说明
本部门无绩效自评结果的说明。
（三）重点绩效评价结果
本部门开展忠县行政中心日常运行经费项目绩效自评，将自评结果应用于行政中心日常运行管理工作，并将自评结果在政府网向社会公众公开，将极大地促进该项目的进一步规范，促进项目工作的有效开展，确保县行政中心安全有序运转，为县委、县政府、人大、政协及入驻部门单位提供优良的办公环境，以优良的服务保障和提高各部门单位工作成效，从而产生更好的经济效益和社会效益。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出:：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十一)邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
(十二)差旅费: 反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
(十三)物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
(十四)工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
(十五)福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。
(十六)公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：王军??023-54235221
