重庆市忠县人民政府办公室2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

重庆市忠县人民政府办公室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

县政府办公室为县政府工作部门,主要职责是:协助县政府和县政府领导同志处理县政府日常工作,统筹协调县政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处相关工作。具体为:(1)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。(2)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。(3)研究县政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处请示县政府的事项,提出审核处理意见,报县政府领导审批。(4)督促检查县政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和皇冠足球比分：件及县政府领导批示、交办工作的落实情况,政务系统重点工作任务的落实情况。牵头经济实绩综合目标考评、单项考评工作。(5)加强调查研究工作,向县政府领导提供反映政府工作及全县经济社会发展中的重要情况,为县政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。(6)指导、监督全县政务(政府信息)公开及电子政务工作。(7)牵头办理县委交办、县人大交办、县政协协商的相关事项。(8)负责县政府政务值班,指导全县政务值班标准化工作;统筹“12345一号通”全县政务服务热线优化整合和运维管理工作。(9)负责忠县人民政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作;承担推进行政审批改革协调工作;负责推进“互联网+政务服务”工作。(10)负责全县公共机构节能管理、监督工作。(11)负责全县机关办公用房、公务用车管理工作。(12)负责全县外事工作日常事务。(13)承担国防动员委员会综合办公室工作。(14)负责监督管理本系统本行业的安全生产工作。(15)办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置

县政府办公室内设综合科、秘书一科、秘书二科、信息科、会联科、督查一科、督查二科、职能转变协调科、值班科、政务公开科、文档科、行政科、政务服务科、外事科、建议提案科15个科室。

(三)单位构成

县政府办公室为财政一级预算单位,下设4个二级预算单位,即县发展研究中心、县机关事务中心、县政务事务中心、县机关后勤服务中心。其中县发展研究中心和县政府办公室账务统一核算,其余预算单位账务单独核算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,610.54万元,支出总计3,610.54万元。收支较上年决算数增加1,678.99万元,增长86.9%,主要原因是2021年度部分支出在2022年兑现

2.收入情况。2022年度收入合计3,610.54万元,较上年决算数增加1,678.99万元,增长86.9%,主要原因是2021年度部分支出在2022年兑现。其中:财政拨款收入3,610.54万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,610.54万元,较上年决算增加1,678.99万元,增长86.9%,主要原因是2021年度部分支出在2022年兑现。其中:基本支出1,702.52万元,占47.2%;项目支出1,908.01万元,占52.8%;此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,610.54万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1,678.99万元,增长86.9%。主要原因是2021年度部分支出在2022年兑现

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,610.54万元,较上年决算数增加1,678.99万元,增长86.9%。较年初预算数增加1,125.35万元,增长45.3%。主要原因是2021年度部分支出在2022年兑现。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,610.54万元,较上年决算数增加1,678.99万元,增长86.9%。较年初预算数增加1,125.35万元,增长45.3%。主要原因是2021年度部分支出在2022年兑现。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出3,248.29万元,占90%,较年初预算数增加1,030.63万元,增长46.5%,主要原因是2021年度部分支出在2022年兑现。

(2)社会保障与就业支出214.84万元,占6%,较年初预算数增加76.91万元,增长55.8%,主要原因是本年增加新招录、新调入职工导致

(3)卫生健康支出71.32万元,占2%,较年初预算数增加11.25万元,增长18.7%,主要原因是本年增加新招录、新调入职工导致

(4)住房保障支出75.25万元,占2.1%,较年初预算数增加7.19万元,增长10.6%,主要原因是本年增加新招录、新调入职工导致

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,702.52万元。其中:人员经费1,447.07万元,较上年决算数增加625.23万元,增长76.1%,主要原因是1.本年增加新招录、新调入职工。2.兑现21年职工待遇。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障交费、住房公积金等。公用经费255.45万元,较上年决算数减少192.75万元,下降43%,主要原因是根据中央精神加强内部管理,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计223.33万元,较年初预算数减少26.04万元,下降10.4%,主要原因是根据中央精神加强内部管理,厉行节约。较上年支出数增加153.78万元,增长221.1%,主要原因是燃油单价上调及车辆老化维修费用增加所致。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国(境),费用支出与年初预算数及上年年度支出数持平

公务车购置费24.02万元,费用支出较年初预算数增加24.02万元,较上年支出数增加24.02万元,主要原因是主要用于新购置一辆应急保障车。

公务车运行维护费55.07万元,主要用于本单位公务车辆的燃油、保险、维修等费用。费用支出较年初预算数增加3.77万元,增长7.3%,较上年支出数增加29.77万元,增长117.7%,主要原因是新购置一辆应急保障车以及燃油单价上调及车辆老化维修费用增加所致。

公务接待费144.24万元,主要用于接待招商引资及市级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少53.83万元,下降27.2%,主要原因是根据中央精神加强内部管理,厉行节约。较上年支出数增加99.99万元,增长226%,主要原因是疫情管控放开,招商引资工作接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为36辆;国内公务接待535批次14,588人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费98.88元,车均购置费24.02万元,车均维护费1.53万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.29万元,较上年决算数减少40.84万元,下降92.5%,主要原因是疫情导致会议精简,多为线上会议。本年度培训费支出2.19万元,较上年决算数减少0.40万元,下降15.4%,主要原因是疫情导致培训减少。(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出237.44万元,主要用于开支办公费、维护费、邮电费、差旅费、接待费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加21.57万元,增长10%,主要原因是增加新招录、新调入人员且兑现去年未支付相关费用。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆36辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车34辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额164.01万元,其中:政府采购服务支出164.01万元。授予中小企业合同金额164.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额164.01万元,占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我办开展了部门整体绩效自评

2022年度部门(单位)整体绩效目标自评表
部门(单位)名称	忠县人民政府办公室	预算支出总量(万元)		3610.54		实际支出总量(万元)	3610.54
	年初设定目标					全年实际完成情况
当年整体绩效目标	召开县政府常务会议、专题会议等研究全县经济社会重大问题,党政内网正常工作率达99.99%,群众满意度99.95%,突发事件能及时处置,综合协调处置能力大幅提升,办事率达99.98%,代表、委员满意率均达100%。;各批示、交办事项督查率达99.98%;人均综合能耗降低2.1%、单位建筑面积能耗降低2.1%,人均用水量降低3.5%;及时办理各项外事活动。;保障全年中心正常运转。;保障正常运行,方便群众办事。;提高基层政务服务能力;					年初设定目标已完成










绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	实际完成指标值	未完成原因和改进措施
	机关正常运转	20%	%	质量指标	100%	100%
	会议次数	15%	次	产出指标	≥600	600
	督查工作	5%	次	数量指标	≥30	30
	信息、调研工作质量	15%	次	数量指标	≥35	80
	印刷成本	5%	本	数量指标	≥10000	11200
	政务网络正常	8%	天数	质量指标	99.999%	100.00%
	网站正常浏览率	7%	天数	质量指标	99.99%	99.99%
	网络安全	15%	天数	质量指标	99.99%	99.99%
	值班工作	10%	次	质量指标	100%	100%

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:54232087

附件：

重庆市忠县人民政府办公室.xls