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忠县人民政府办公室
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。
2. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
3. 研究县政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处请示县政府的事项,提出审核处理意见,报县政府领导审批。
4. 督促检查县政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和皇冠足球比分：件及县政府领导批示、交办工作的落实情况,政务系统重点工作任务的落实情况。牵头经济实绩综合目标考评、单项考评工作。
5. 加强调查研究工作,向县政府领导提供反映政府工作及全县经济社会发展中的重要情况,为县政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
6. 指导、监督全县政务(政府信息)公开及电子政务工作。
7. 牵头办理县委和县人大交办、县政协协商县政府的相关事项。
8. 负责县政府政务值班,指导全县政务值班标准化工作;统筹“12345一号通”全县政务服务热线优化整合和运维管理工作。
9. 负责忠县人民政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作;牵头推进行政审批制度改革工作;负责推进“互联网+政务服务”工作。
10. 负责全县公共机构节能管理、监督工作。
11. 负责全县机关办公用房、公务用车管理工作。
12. 负责全县外事工作日常事务。
13. 承担国防动员委员会综合办公室工作。
14. 负责监督管理本单位的应急管理工作。
15. 办理县政府和县政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置
忠县人民政府办公室下设5个二级预算单位，行政单位为忠县人民政府办公室，内设综合科、秘书一科、秘书二科、信息科、会联科、督查一科、督查二科、职能转变协调科、值班科、政务公开科、文档科、行政科、政务服务科、外事科、建议提案科、金融管理科16个科室。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计4605.14万元，支出总计4605.14万元。收支较上年决算数增加39.49万元，增长0.87%，主要原因是2024年机构改革，新成立下属事业单位县治理中心。
2.收入情况。2024年度收入总计4605.14万元，较上年决算数增加39.49万元，增长0.87%，主要原因是2024年机构改革，新成立下属事业单位县治理中心。其中：财政拨款收入4605.14万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4605.14万元，较上年决算数增加39.49万元，增长0.87%，主要原因是2024年机构改革，新成立下属事业单位县治理中心。其中：基本支出1904.37万元，占41.35%；项目支出2700.77万元，占58.65%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4605.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加39.49万元，增长0.87%，主要原因是2024年机构改革，新成立下属事业单位县治理中心。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4605.14万元，较上年决算数增加39.49万元，增长0.87%。主要原因是2024年机构改革，新成立下属事业单位县治理中心。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4605.14万元，较上年决算数增加39.49万元，增长0.87%。主要原因是2024年机构改革，新成立下属事业单位县治理中心。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
?4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出4028.99万元，与上年4000.43万元对比增加28.56万元，增长0.71%，主要原因是本年人员增加。
（2）教育支出为培训支出，培训费本年4.08万元，对比上年培训费2.32万元增加1.76万元，增长75.86%，主要原因是本年职工培训学习次数增加。
（3）社会保障和就业支出363.12万元，与上年367.03万元对比减少3.91万元，下降1.07%，主要原因是上年兑现往年退休健康休养费，导致社会保障和就业支出减少。
（4）卫生健康支出101.73万元主要用于单位职工按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出，与上年84.04万元对比增加17.69万元，增长21.05%，主要原因是本年人员增加。
（5）住房保障支出107.22万元主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金，与上年度111.95万元对比减少4.73万元，下降4.23%，主要原因是清算往年公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2024年度一般公共财政拨款基本支出1904.37万元。其中：人员经费1617.83万元，较上年决算数减少139.92万元，下降7.96%，主要原因是2024年机构改革，县机关后勤服务中心撤销，剩余人员经费划转到县党政信息中心。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费286.54万元，较上年决算数增加11.76万元，增长4.28%，主要原因是2024年机构改革，新成立下属事业单位县治理中心。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计135.40万元，较上年决算数减少66.59万元，下降32.96%，主要原因是2024年度机构改革，原下属单位县机关事务中心划转至县委办公室及上级赴忠检查工作次数、友好区县来忠调研次数均减少，我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
?公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
?公务车运行维护费52.98万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较上年决算数减少55.36万元，下降51.1%，主要原因是2024年度机构改革，原下属单位县机关事务中心划转至县委办公室及我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制减少公务车运行维护费。
?公务接待费82.42万元，主要用于接待招商引资考察、友好区县学习调研等有关工作发生的接待支出。费用支出较上年决算数减少11.22万元，下降11.98%，主要原因是2024年度机构改革，原下属单位县机关事务中心划转至县委办公室及我部门厉行节俭，认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费，严格遵守公务接待开支范围和标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为36辆；国内公务接待337批次8747人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1万元，较上年决算数减少1.6万元，下降61.61%，主要原因是2024年机构改革，县机关后勤服务中心撤销，剩余经费划转到县党政信息中心。本年度培训费支出4.08万元，较上年决算数增加1.76万元，增长76.09%，主要原因是我部门2024年度职工教育培训次数增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出245.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、电费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络购置费等。机关运行经费较上年支出数增加2.89万元，增长1.19%，主要原因是2024年机构改革，新成立下属事业单位县治理中心，导致我部门办公费、差旅费等支出有少量增加。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2024年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车34辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金304.65万元。部门整体绩效自评表（附后）。
（二）单位绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54232087
?
?
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：忠县人民政府办公室 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,605.14 |
一、一般公共服务支出 |
4,028.99 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
4.08 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
363.12 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
101.73 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
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|
|
|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
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|
|
|
十六、金融支出 |
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|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
107.22 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
4,605.14 |
本年支出合计 |
4,605.14 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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总计 |
4,605.14 |
总计 |
4,605.14 |
?
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
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收入决算表 | |||||||||
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部门：忠县人民政府办公室 |
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|
|
公开02表 | ||
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|
单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,605.14 |
4,605.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,028.99 |
4,028.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,028.99 |
4,028.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,060.88 |
1,060.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,781.83 |
1,781.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
52.04 |
52.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
67.14 |
67.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
215.30 |
215.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
851.80 |
851.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
363.12 |
363.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
363.12 |
363.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
141.05 |
141.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.33 |
72.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
149.74 |
149.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
101.73 |
101.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.73 |
101.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.49 |
67.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.64 |
13.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
107.22 |
107.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
107.22 |
107.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
107.22 |
107.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：忠县人民政府办公室 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,605.14 |
1,904.37 |
2,700.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,028.99 |
1,328.22 |
2,700.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,028.99 |
1,328.22 |
2,700.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,060.88 |
1,060.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,781.83 |
0.00 |
1,781.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
52.04 |
52.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
67.14 |
0.00 |
67.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
215.30 |
215.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
851.80 |
0.00 |
851.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
363.12 |
363.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
363.12 |
363.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
141.05 |
141.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.33 |
72.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
149.74 |
149.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
101.73 |
101.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.73 |
101.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.49 |
67.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.64 |
13.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
107.22 |
107.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
107.22 |
107.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
107.22 |
107.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：忠县人民政府办公室 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,605.14 |
一、一般公共服务支出 |
4,028.99 |
4,028.99 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
363.12 |
363.12 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
101.73 |
101.73 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
107.22 |
107.22 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,605.14 |
本年支出合计 |
4,605.14 |
4,605.14 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,605.14 |
总计 |
4,605.14 |
4,605.14 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：忠县人民政府办公室 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,605.14 |
1,904.37 |
2,700.77 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,028.99 |
1,328.22 |
2,700.77 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,028.99 |
1,328.22 |
2,700.77 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,060.88 |
1,060.88 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,781.83 |
0.00 |
1,781.83 |
|
2010303 |
机关服务 |
52.04 |
52.04 |
0.00 |
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
67.14 |
0.00 |
67.14 |
|
2010350 |
事业运行 |
215.30 |
215.30 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
851.80 |
0.00 |
851.80 |
|
205 |
教育支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
363.12 |
363.12 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
363.12 |
363.12 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
141.05 |
141.05 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.33 |
72.33 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
149.74 |
149.74 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
101.73 |
101.73 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.73 |
101.73 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.49 |
67.49 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.64 |
13.64 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
107.22 |
107.22 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
107.22 |
107.22 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
107.22 |
107.22 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：忠县人民政府办公室 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,431.70 |
302 |
商品和服务支出 |
286.54 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
317.93 |
30201 |
办公费 |
33.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
187.70 |
30202 |
印刷费 |
2.50 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
347.33 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
145.01 |
30205 |
水费 |
0.33 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
141.05 |
30206 |
电费 |
10.04 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
72.33 |
30207 |
邮电费 |
19.76 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
81.13 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.08 |
30211 |
差旅费 |
27.84 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
107.22 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.92 |
30214 |
租赁费 |
1.60 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
186.13 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.08 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.72 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
29.06 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
147.26 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
15.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
21.07 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
9.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
52.98 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
44.25 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.70 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,617.83 |
公用经费合计 |
286.54 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：忠县人民政府办公室 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
?
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：忠县人民政府办公室 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
?
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：忠县人民政府办公室 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
245.38 |
|
（一）支出合计 |
135.40 |
135.40 |
（一）行政单位 |
137.82 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
107.56 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
52.98 |
52.98 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
36 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
52.98 |
52.98 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
82.42 |
82.42 |
2．主要领导干部用车 |
1 |
|
（1）国内接待费 |
— |
82.42 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
34 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
36 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
337 |
（一）政府采购支出合计 |
638.64 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
32.79 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
8,747 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
605.86 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2.99 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
2.61 |
|
二、会议费 |
— |
1.00 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
4.08 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
27.84 |
|
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
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预算年度:2024 | ||||||||||
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预算（单位）名称： |
103-忠县人民政府办公室 |
状态：预算经办审核已审 | ||||||||
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总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
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合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
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21474508.00 |
18428008.00 |
18428008.00 |
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3046500.00 |
3046500.00 |
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部 |
整体绩效目标 |
召开县政府常务会议、专题会议等研究全县经济社会重大问题，党政内网正常工作率达99.99%，群众满意度99.95%，突发事件能及时处置，综合协调处置能力大幅提升，办事率达99.98%，代表、委员满意率均达100%。;各批示、交办事项督查率达99.98%;人均综合能耗降低2.1%、单位建筑面积能耗降低2.1%，人均用水量降低3.5%;及时办理各项外事活动。;保障全年中心正常运转。;保障正常运行，方便群众办事。;提高基层政务服务能力; | ||||||||
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年度绩效指标 | ||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
保障党政内网、公文系统、政府网站正常运行等 |
＝ |
365 |
天 |
15 | ||||
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保障全年重大会议、重大事项 |
≥ |
5 |
次 |
15 | ||||||
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质量指标 |
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保障部门全年正常运转 |
＝ |
365 |
天 |
20 | ||||
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效益指标 |
社会效益 |
|
突发事件处置、综合协调处置等 |
定性 |
有效改善 |
年 |
20 | |||
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可持续发展 |
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可持续发展能力、基层服务能力 |
定性 |
有效改善 |
年 |
10 | ||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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群众满意度、代表满意度 |
≥ |
99.95 |
% |
10 | |||
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成本指标 |
经济成本指标 |
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综合耗能降低 |
定性 |
有效改善 |
年 |
10 | |||
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