部 门
乡 镇
搜索
重庆市忠县总工会
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》《重庆市工会条例》等有关法律、法规。
2.负责全县基层工会组织的管理和新建工会组织及组成人员的审批工作。
3.帮助、指导企事业单位建立平等协商制度和签订集体合同,并对集体合同的实施情况进行监督。
4.组织职工依法行使民主权利,发挥国家主人翁作用,参与管理国家、经济和社会事务;积极协助企事业单位坚持和完善“职代会”制度,切实维护职工的合法权益。
5.积极协助县委、县政府实施“再就业”和“送温暖”工程;并负责“送温暖”活动的组织实施工作。
6.组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动;负责劳动模范和各种先进集体、先进个人的推荐和管理工作。
7.负责对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育,提高职工的思想道德和科学文化业务素质;组织职工开展文化、体育活动。
8.积极参与县委、县政府及有关部门研究制订涉及职工重大利益的会议和活动。
9.负责全县各基层工会组织工会经费审计工作。
10.承办县委、县政府和市总工会交办的其它工作。
(二)机构设置
本部门核定行政编制6名。核定领导人数3名,在职人数9名,退休人数11名。内设办公室和基层工作部、服务发展部3个科室。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位有1个,即忠县职工服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计365.52万元,支出总计365.52万元。收支较上年决算数增加5.73万元、增长1.6%,主要原因是总工会和职工服务中心的支出。
2.收入情况。2021年度收入合计365.52万元,较上年决算数增加5.73万元,增长1.6%,主要原因是总工会和职工服务中心的支出。其中:财政拨款收入365.52万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计365.52万元,较上年决算数增加5.73万元,增长1.6%,主要原因是总工会和职工服务中心的支出。其中:基本支出342.07万元,占93.6%;项目支出23.45万元,占6.4%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是根据财政要求实行了零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计365.52万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加5.73万元,增长1.6%。主要原因是总工会和职工服务中心的支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入365.52万元,较上年决算数增加5.73万元,增长1.6%。主要原因是总工会和职工服务中心的支出。较年初预算数减少1.94万元,下降0.5%。主要原因是减少人员经费支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出365.52万元,较上年决算数增加5.73万元,增长1.6%。主要原因是总工会和职工服务中心的支出。较年初预算数减少1.94万元,下降0.5%。主要原因是减少人员经费支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是根据财政局要求实行了零结转。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出273.98万元,占75%,较年初预算数减少8.64万元,下降3.1%,主要原因是减少人员经费支出。
(2)教育支出1.03万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照预算执行。
(3)社会保障与就业支出64.03万元,占17.5%,较年初预算数增加6.69万元,增长11.7%,主要原因是调整社保缴费基数。
(4)卫生健康支出10.98万元,占3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照预算执行。
(5)住房保障支出15.50万元,占4.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照预算执行。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出342.07万元。其中:人员经费286.12万元,较上年决算数减少25.28万元,下降8.1%,主要原因是减少人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金缴费、社会保障缴费。公用经费55.95万元,较上年决算数增加10.55万元,增长23.2%,主要原因是办公费、会议费、水电费、差旅费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、邮电费、水电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.24万元,较年初预算数减少0.01万元,下降4%,主要原因是按照厉行节约要求,只减不增的要求从严控制。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位没有配备公务车。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2021年没有预算此项经费。
公务接待费0.24万元,主要用于接待市总工会来调研人员、检查人员和其他区县来人考察交流工作12次。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降4%,较上年支出数减少0万元,下降0%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待12批次40人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费59.98元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。 本年度会议费支出0.24万元,较上年决算数减少0.02万元,下降7.7%,主要原因是因疫情影响减少会议。本年度培训费支出1.03万元,较上年决算数增加0.08万元,增长8.4%,主要原因是增加了工会干部培训。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出42.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加7.12万元,增长20%,主要原因是办公费、印刷费、会议费、差旅费、邮电费、水电费等。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
因我单位资产属全国总工会,我单位资产未纳入部门决算报表。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对项目开展了1个绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金8万元。
(二)绩效自评结果
|
专项绩效目标自评表 | ||||||||
|
(2021年度) | ||||||||
|
专项(项目)名称 |
元旦春节送温暖和炎夏送清凉 |
负责人及电话 |
闫力54218207 | |||||
|
主管部门 |
忠县总工会 |
实施单位 |
忠县总工会 | |||||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | ||||
|
8 |
8 |
100% | ||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
让劳模、困难职工和一线职工感受到党和政府的关心、关爱。 |
已完成 | |||||||
|
绩 效 指 标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否(填是或否) |
末完成原因和改进措施?? |
是否核心指标(填是或否)?? | ||
|
服务对象满意度指标 |
100% |
100% |
是 |
|||||
|
说明 |
无 | |||||||
六、专业名词解释
