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重庆市忠县总工会(本级)
2023年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.承接的职责。按法定程序，积极主动承接适合工会组织履行的社会治理服务职能。
2.加强的职责。
（1）坚持党的领导，贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，引导职工听党话、跟党走。
（2）突出基本定位，维护职工合法权益，促进社会公平正义。
（3）拓展组织覆盖和工作覆盖，使工会工作接长手臂、形成链条、扩大影响。
3.削弱的职责。探索通过招标、购买服务等方式，将工会活动皇冠足球比分：交由大型企业、社会组织等社会力量承担，削弱总工会直接承办大型活动的职责。
4.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全县广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。
5.加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实引导广大职工听党话、跟党走，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感。
6.依法依章独立自主开展工作。按照县委和市总工会的要求，贯彻执行重庆市工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。
7.团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极开展社会主义劳动竞赛，主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大动力。
8.突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。帮助职工通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。
9.拓宽工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，注重工会组织建设，加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，强化基层基础。
10.拓宽工会工作覆盖。积极探索开展网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”、“职工之家”、技能提升、法律援助和职工文化等品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度。
11.积极参与社会治理。动员和组织广大职工参与社会综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。积极按照法定程序承担困难职工法律援助等社会管理服务职能，建立健全工会组织参与社会事务、维护公共利益、预防违法犯罪等的机制和制度化渠道，并逐步按法定程序承接其它适合工会组织承担的社会管理服务职能。
12.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位和机关的民主管理。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
13.研究指导工会自身改革和建设。加强机关和所属事业单位的干部队伍建设。负责工会经费的收、管、用和工会资产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。
14.完成县委、县政府和市总工会交办的其它工作。
（二）机构设置
本部门核定行政编制6人。核定领导人数3名，在职人数7名，退休人数13名。内设办公室和基层工作部、服务发展部3个科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计276.19万元，支出总计276.19万元。收支较上年决算数减少24.50万元，下降8.15%，主要原因是减少了人员经费和办公经费支出。
2.收入情况。2023年度收入合计276.19万元，较上年决算数减少24.50万元，下降8.15%，主要原因是减少了人员经费和办公经费支出。其中:财政拨款收入276.19万元，占100%；无事业收入、经营收入、其他收入；无事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。
3.支出情况。2023年度支出合计276.19万元，较上年决算减少24.50万元，下降8.15%，主要原因是减少了人员经费和办公经费支出。其中:基本支出273.65万元，占99.08%；项目支出2.55万元，占0.92%。此外，?结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计276.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少24.50万元，下降8.15%。主要原因是减少了人员经费和办公经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入276.19万元，减少24.50万元，下降8.15%。主要原因是减少了人员经费和办公经费支出。较年初预算数减少4.89万元，下降1.74%。主要原因是减少退休人员经费。此外，?年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出276.19万元，较上年决算数减少24.50万元，下降8.15%。主要原因是减少了人员经费和办公经费支出。较年初预算数4.89万元，下降1.74%。主要原因是减少退休人员经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据财政局要求实行了零结转。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出183.73万元，占66.52%，较年初预算数增加9.61万元，增长5.52%，主要原因是增加人员经费支出。
（2）教育支出0.68万元，占0.25%，较年初预算数增加0.15万元，增长18.07%，主要原因是新调入1人。
（3）社会保障与就业支出65.08万元，占23.56%，较年初预算数增加5.54万元，增长9.3%，主要原因是社保基数调整。
（4）卫生健康支出11.39万元，占4.12%，较年初预算数减少1.62万元，下降12.45%，主要原因是基数调整。
（5）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少15.15万元，下降100%，主要原因是严格按照预算执行。
（6）住房保障支出15.32万元，占5.55%，较年初预算数减少3.10万元，下降16.83%，主要原因是减少退休人员经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出273.65万元。其中：人员经费244.35万元，较上年决算数增加18.97万元，增长8.42%，主要原因是增加人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积缴费、社会保障缴费等。公用经费29.3万元，较上年决算数减少13.38万元，下降31.35%，主要原因是增加办公费、水电费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、邮电费、水电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。?????????
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.32万元，较年初预算数无增减，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.08万元，增长33.33%，主要原因是全委会会议、市总调研人员和检查人员。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有配备公务车。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是2023年没有预算此项经费。
公务接待费0.32万元，主要用于接待市总工会来调研人员、检查人员和全委会会议来人。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.08万元，增长33.33%，主要原因是严格按照预算执行。??
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费40.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.72万元，较上年决算数减少6.50万元，下降90.03%，主要原因是工会换届会议。本年度培训费支出0.68万元，较上年决算数减少0.05万元，下降6.85%，主要原因是减少了培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出29.30万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、会议费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少13.38万元，下降31.35%，主要原因是减少办公费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
因我单位资产属全国总工会，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
2023年，我单位开展绩效自评的项目0个，涉及项目支出资金0万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，?使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
（十六）对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54218206
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