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一、部门基本情况
(一)职能职责
1.负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的综合协调服务工作及组织实施会议的决议、决定。
2.服务政协委员在履行政治协商、民主监督、参政议政职能中开展各项活动。
3.负责组织开展专委会活动和委员界别活动。
4.负责提案征集、审查、立案、交办、督办及提案办理反馈意见的收集等工作。广泛征求政协委员及各界人士的意见建议,组织委员反映社情民意。
5.围绕委员培训、调研视察、理论研讨、新年茶话会等活动开展综合协调服务工作。
6.完成县委、县政府领导交办的工作任务和县政协主席、副主席交办的其他工作。
7.负责和管理政协机关的日常公文处理、重要文稿起草、文书收发、行政事务、后勤接待、对外宣传、来信来访,以及财务、老干部等工作。
(二)机构设置
县政协设置7个专委会:提案委员会、经济发展委员会、农业和农村委员会、人口资源环境建设委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、学习和联络委员会。
县政协设置办事机构6个:政协忠县委员会办公室、提案联络委办公室、经发委办公室、农业农村委办公室、教科文卫委办公室、人资环建和社法民宗委办公室。其中政协忠县委员会办公室内设3个科室:文秘科、行政科、综合科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括政协社情民意信息中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计1,342.42万元,支出总计1,342.42万元。收支较上年决算数增加224.96万元、增长20.1%,主要原因是:一是2020年部分绩效纳入2021年度发放;二是全会实行闭环管理,支出增加;三是外出调研活动较上年增加。
2.收入情况。2021年度收入合计1,342.42万元,较上年决算数增加224.96万元,增长20.1%,主要原因:一是2020年部分绩效纳入2021年度发放;二是全会实行闭环管理,支出增加;三是外出调研活动较上年增加。其中:财政拨款收入1,342.42万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1,342.42万元,较上年决算数增加224.96万元,增长20.1%,主要原因:一是2020年部分绩效纳入2021年度发放;二是全会实行闭环管理,支出增加;三是外出调研活动较上年增加。其中:基本支出890.02万元,占66.3%;项目支出452.40万元,占33.7%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,342.42万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加224.96万元,增长20.1%。主要原因:一是2020年部分绩效纳入2021年度发放;二是全会实行闭环管理,支出增加;三是外出调研活动较上年增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,342.42万元,较上年决算数增加224.96万元,增长20.1%。主要原因:一是2020年部分绩效纳入2021年度发放;二是全会实行闭环管理,支出增加;三是外出调研活动较上年增加。较年初预算数增加46.08万元,增长3.6%。主要原因是2020年部分绩效纳入2021年度发放。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,342.42万元,较上年决算数增加224.96万元,增长20.1%。主要原因:一是2020年部分绩效纳入2021年度发放;二是全会实行闭环管理,支出增加;三是外出调研活动较上年增加。较年初预算数增加46.08万元,增长3.6%。主要原因是2020年部分绩效纳入2021年度发放。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,134.40万元,占84.5%,较年初预算数增加43.32万元,增长4%,主要原因是2020年部分绩效纳入2021年度发放。
(2)教育支出2.31万元,占0.2%,较年初预算数减少0.27万元,下降10.5%,主要原因是人员变动。
社会保障与就业支出146.74万元,占10.9%,较年初预算数增加10.17万元,增长7.4%,主要原因是人员变动。
(4)卫生健康支出24.45万元,占1.8%,较年初预算数减少2.96万元,下降10.8%,主要原因是人员变动。
(5)住房保障支出34.52万元,占2.6%,较年初预算数减少4.18万元,下降10.8%,主要原因是人员变动。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出890.02万元。其中:人员经费725.52万元,较上年决算数增加0.53万元,增长0.1%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他工资福利支出、住房公积金、职业年金支出等。公用经费164.49万元,较上年决算数减少34.15万元,下降17.2%,主要原因是厉行节俭办公。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、福利费、工会费、其他交通费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计19.90万元,较年初预算数减少0.60万元,下降2.9%,主要原因是厉行节约要求,按照“只减不增”的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少6.16万元,下降23.6%,主要原因是本年度无因公出国(境)人员,公务接待及公务车运行维护费用减少。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门无因公出国(境)费用,未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费15.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、委员调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降3.2%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.00万元,下降11.8%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。
公务接待费4.90万元,主要用于接待国内其他省市政协、区县政协到我县调研。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降。较上年支出数减少4.16万元,下降45.9%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待53批次613人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费79.93元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出273.60万元,较上年决算数增加188.68万元,增长222.2%,主要原因是政协全会实行闭环管理、其他调研活动会议增加,支出增加。本年度培训费支出46.11万元,较上年决算数增加15.41万元,增长50.2%,主要原因是县内委员培训和部分优秀政协委员外出培训增加。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出153.30万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少36.03万元,下降19%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降,规范差旅费取消等。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位无重点专项项目,只对本部门整体绩效目标开展自评。从评价情况来看,全年通过县政协委员履职活动的开展,充分发挥了政协委员政治协商、民主监督、参政议政的履职能力,推动了我县经济社会发展和民生建设。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
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2021年部门(单位)整体绩效目标自评表 | ||||||||
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部门(单位)名称 |
中国人民政治协商会议忠县委员会办公室(本级) |
预算支出总量(万元) |
1316.35 |
实际支出总量(万元) |
1342.42 | |||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||||
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当年整体绩效目标 |
县政协办是县政协委员会办事机构,为委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能开展服务管理工作。2021年初设定整体绩效目标是全年财政预算资金用于机构的共性和个性指标。共性指标指人员工资福利、机关运行;个性指标指政协常委会专题视察、调研,监督性视察、调研,政协委员的培训、视察、召开全县政协会议等。 |
全程全封闭闭环管理,顺利召开政协十四届五次全会,圆满完成大会各项议程;全年完成12次县政协党组会、3次县政协常委会、9次主席会议、12次专委会协商、25次界别协商,提出各类建议560余条;举办政协委员履职能力提升培训班,选送47名优秀政协委员前往贵州政协培训中心开展政协理论专题培训;办理完成181件立案提案,立案率80%,其中17件列为重点提案办理,已经交由42家承办单位办理;编发《社情民意》32期,获全市县级信息采集应用第一名。县政协将加快“三峡库心·长江盆景”建设推动产城景融合发展作为县政协常委会协商议题进行专题协商;围绕新生港管理运营组织委员进行实地调研、座谈交流、考察学习,初步形成调研报告;围绕“一地一城三区”建设,就工业项目的引进培育、中小河流域治理、农业面源污染治理等30余项相关议题开展对口协商、主席会视察、提案督办,提出系列意见建议,供县委县政府决策参考;围绕村(社区)换届工作情况进行了主席会通报,提出3个方面、12条意见建议,得到相关部门采纳。在县委县府的领导下圆满完成2021年度政协各项工作。 | ||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标 权重 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
参会人数 |
15 |
人次 |
≥ |
3200 |
3200 |
无 | ||
|
参会天数 |
15 |
天 |
≥ |
70 |
70 |
无 | ||
|
培训人次 |
10 |
人次 |
≥ |
80 |
95 |
无 | ||
|
培训班次 |
10 |
次 |
﹦ |
2 |
2 |
无 | ||
|
培训人员合格数 |
10 |
% |
≥ |
100 |
328 |
无 | ||
|
调研次数 |
15 |
次 |
≥ |
100 |
100 |
无 | ||
|
调研天数 |
15 |
天 |
≥ |
125 |
125 |
无 | ||
|
调研结果满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
98 |
无 | ||
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54556098。
