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中国人民政治协商会议忠县委员会办公室（本级）
2024年度决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责县政协全体会议、常委会议、会议和其他重要会议的综合协调服务工作及组织实施会议的决议、决定。
2.服务政协委员在履行政治协商、民主监督、参政议政职能中开展各项活动。
3.负责组织开展专委会活动和委员界别活动。
4.负责提案征集、审查、立案、交办、督办及提案办理反馈意见的收集等工作。广泛征求政协委员及各界人士的意见建议，组织委员反映社情民意。
5. 围绕委员培训、调研视察、理论研讨、新年茶话会等活动开展综合协调服务工作。
6.完成县委、县政府领导交办的工作任务和县政协主席、副主席交办的其他工作。
7.负责和管理政协机关的日常公文处理、重要文稿起草、文书收发、行政事务、后勤接待、对外宣传、来信来访，以及财务、老干部等工作。
（二）机构设置
县政协设置办事机构6个：政协忠县委员会办公室、提案联络委办公室、经发委办公室、农业农村委办公室、教科文卫委办公室、人资环建和社法民宗委办公室。其中政协忠县委员办公室内设3个科室：文秘科、行政科、综合科。
县政协下属正科级事业单位1个：忠县政协社情民意信息中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县政协社情民意信息中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1259.38万元。收、支与2023年度相比，减少79.73万元，下降6.0%，主要原因是工资福利支出和项目支出减少。
1.收入情况。2024年度收入合计1259.38万元，与2023年度相比，减少79.73万元，下降6.0%，主要原因是人员经费和项目支出减少。其中：财政拨款收入1259.38万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1259.38万元，与2023年度相比，减少79.73万元，下降6.0%，主要原因是工资福利支出、项目支出减少。其中：基本支出958.00万元，占76.1%；项目支出301.39万元，占23.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1259.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少79.73万元，下降6.0%。主要原因是人员变动工资福利支出和项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1259.38万元，与2023年度相比，减少79.73万元，下降6.0%。主要原因是人员变动工资福利支出与项目支出减少；较年初预算数增加308.51万元，增长32.5%。主要原因是项目经费未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1259.38万元，与2023年度相比，减少79.73万元，下降6.0%。主要原因是人员调动后工资福利支出减少、项目支出减少。较年初预算数增加308.51万元，增长32.5%。主要原因是项目经费未纳入年初预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出983.06万元，占78.1%，较年初预算数增加289.58万元，增长41.8%，主要原因是人员变动及年初未预算项目经费。
（2）教育支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少2.26万元，下降100.0%，主要原因是本年度未发生教育支出。
（3）社会保障和就业支出169.31万元，占13.4%，较年初预算数增加15.20万元，增长9.9%，主要原因是人员变动及将公务员基础绩效纳入医保缴费基数，医疗保险缴费增加。
（4）卫生健康支出51.41万元，占4.1%，较年初预算数增加2.74万元，增长5.6%，主要原因是人员变动及将公务员基础绩效纳入医保缴费基数，医疗保险缴费增加。
（5）住房保障支出55.60万元，占4.4%，较年初预算数增加3.26万元，增长6.2%，主要原因是人员变动及职务职级工资调整，缴费基数增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出958.00万元。其中：人员经费841.69万元，与2023年度相比，减少44.53万元，下降5.0%，主要原因是人员变动，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他工资福利支出、住房公积金、职业年金支出等。公用经费116.31万元，与2023年度相比，减少4.75万元，下降3.9%，主要原因是电费、培训费、福利费等减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、福利费、工会费、其他交通费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计33.07万元，较年初预算数减少2.41万元，下降6.8%，主要原因是厉行节俭，车辆运行开支和接待开支减少。“三公”经费支出总计较上年增加15.17万元，增长84.8%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待较上年减少0.31万元，公务用车购置费增加15.48万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门无因公出国（境）费用。公务用车购置费15.48万元，主要用于新购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数购置公务用车。较上年支出数增加15.48万元，增长100.0%，主要原因是原公务用车报废，需新增公务用车。公务用车运行维护费13.63万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、委员调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降9.1%，主要原因是厉行节俭，精简开支。较上年支出数增加0.15万元，增长1.1%，主要原因是公务出行次数增加。
公务接待费3.97万元，主要用于接待国内其他省市、区县政协到我县学习调研及指导工作开支。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降20.6%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制接待开支范围和标准。较上年支出数减少0.45万元，下降10.2%，主要原因是严格控制接待范围及标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门无因公出国（境）团组和个人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待36批次441人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费89.93元，车均购置费15.48万元，车均维护费2.73万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出66.16万元，与2023年度相比，增加50.25万元，增长315.8%，主要原因是8月加开一次政协全委会，会议费增加。本年度培训费支出28.56万元，与2023年度相比，减少0.89万元，下降3.0%，主要原因是培训地点不同，支出费用减少。本年度差旅费支出29.34万元，与2023年度相比，增加12.34万元，增长72.6%，主要原因是外出调研、视察增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出116.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少4.75万元，下降3.9%，主要原因是电费、福利费及工会经费支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购空调、多功能打印机及复印纸等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门无重点专项项目。从整体评价情况来看，全年通过县政协委员履职活动的开展，圆满完成年初工作计划，充分发挥了政协委员政治协商、民主监督、参政议政的履职能力，推动了我县经济社会发展和民生建设。
（二）部门绩效评价情况
2024年度本部门未组织开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
2024年市财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。
????六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54236077
104001-中国人民政治协商会议忠县委员会办公室（本级）.xls
