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[ 索引号 ]
11500233711629462C/2022-00085
[ 发文字号 ]
忠府函〔2022〕153号
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县财政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-12-02
[ 发布日期 ]
2022-09-23

忠县人民政府皇冠足球比分:提请审议忠县2021县级财政 决算(草案)情况报告的议案

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县人大常委会:

《忠县2021年县级财政决算(草案)情况报告》已经县政府同意,现委托财政局局长潘万镪同志向县第十届人大常委会第次会议报告,请予审议。

2022830

忠县2021年县级财政决算(草案)情况报告

主任,各位副主任,各位委员:

受县政府委托,现将我县2021年县级财政决算(草案)情况报告如下,请予审议

一、2021年全县财政预算收支决算情况

(一)全县一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入203483万元,同比增长5.8%,完成调整预算的100.7%,其中:税收收入143366万元,同比增长10.8%,非税收入60117万元,同比下降4.4%。加上级补助收入347128万元,上年结余收入5120万元,债务转贷收入45600万元,调入资金74538万元,调入预算稳定调节基金2660万元后,收入总计678529万元。

全县一般公共预算支出635126万元,同比下降7.2%,完成调整预算的103.2%,加上解上级支出34487万元,债务还本支出5729万元,安排预算稳定调节基金1483万元,支出总计676825万元。

收支品迭后,年终结余1704万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件1)

(二)全县政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金预算收入113399万元,同比增长13.4%,完成调整预算的113.4%,加上年结余收入199298万元,上级补助收入46283万元,债务转贷收入161000万元,收入总计519980万元。

全县政府性基金预算支出246924万元,同比下降1.8%,完成调整预算的101.9%,加上解上级支出5044万元,调出资金74138万元,债务还本支出1000万元后,支出总计327106万元。

收支品迭后,年终结余192874万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件3)

(三)全县国有资本经营预算收支决算情况

全县国有资本经营预算收入400万元,完成调整预算的100%,收入总计400万元。调出资金400万元(调出到一般公共预算),支出总计400万元。收支品迭后,年终平衡。(详见附件5)

二、2021年县本级预算收支决算情况

(一)县本级一般公共预算收支决算情况

县本级一般公共预算收入203483万元,同比增长5.8%,完成调整预算的100.7%,加上级补助收入347128万元,上年结余收入5120万元,债务转贷收入45600万元,调入资金74538万元,调入预算稳定调节基金956万元后,收入总计676825万元。

县本级一般公共预算支出552846万元,同比下降8.5%,完成调整预算的102.4%,加补助下级支出81160万元,上解上级支出34487万元,债务还本支出5729万元,安排预算稳定调节基金899万元,支出总计675121万元。

收支品迭后,年终结余1704万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件2)

(二)县本级政府性基金预算收支决算情况

县本级政府性基金预算收入113399万元,同比增长13.4%,完成调整预算的113.4%,加上年结余收入198364万元,上级补助收入46283万元,债务转贷收入161000万元,收入总计519046万元。

县本级政府性基金预算支出234049万元,同比下降3.7%,完成调整预算的101.9%,加上解上级支出5044万元,补助下级支出12875万元,调出资金74138万元,债务还本支出1000万元后,支出总计327106万元。

收支品迭后,年终结余191940万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件4)

(三)县本级国有资本经营预算收支决算情况

县本级国有资本经营预算收入400万元,完成调整预算的100%,收入总计400万元。调出资金400万元(调出到一般公共预算),支出总计400万元。收支品迭后,年终平衡。(详见附件6)

三、2021年收支决算实绩与人大报告差异情况

(一)县本级一般公共预算差异情况(详见附件7)

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级一般公共预算收入总计为683453万元,决算为676825万元,减少6628万元,主要为调入资金减少6628万元

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级一般公共预算支出总计为683453万元,决算为675121万元,减少8332万元,主要为上解上级支出增加80万元,债务还本支出增加129万元,补助下级支出减少1120万元,安排预算稳定调节基金减少468万元,调出资金减少6953万元

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级一般公共预算年终结余为0万元,决算为1704万元,增加1704万元

(二)县本级政府性基金预算差异情况(详见附件8)

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级政府性基金预算收入总计为525999万元,决算为519046万元,减少6953万元,主要为调入资金减少6953万元

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级政府性基金预算支出总计为330723万元,决算为327106万元,减少3617万元,主要为上解上级支出增加3011万元,调出资金减少6628万元

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级政府性基金预算年终结余为195276万元,决算为191940万元,减少3336万元

(三)县本级国有资本经营预算差异情况(详见附件9)

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级国有资本经营预算收入总计400万元,决算为400万元,无差异。

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级国有资本经营预算支出总计400万元,决算为400万元,无差异。

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级国有资本经营预算年终结余为0万元,决算为0万元,无差异。

四、2021年政府性债务管控情况

截至2021年末,忠县地方政府债务限额为97.5亿元,其中一般债务限额余额43.6亿元,专项债务限额余额53.9亿元。我县政府债务实际余额为97.5亿元,其中一般债务余额43.6亿元,专项债务余额53.9亿元,较上年净增16.5亿元,增长26%。政府债务余额严格控制在政府债务限额以内,综合财力为88亿元,政府债务率为111%,政府债务风险等级为绿色。

五、审计检查出的问题及整改落实情况

(一)审计查出问题

1. 财政收入组织方面。主要是应收未收土地出让金、城市建设配套费等非税收入,利息收入未及时缴入非税专户,非税收入延迟缴库等问题。

2. 政府债务管控方面。主要新增债券资金使用不及时,债券资金结余未及时统筹,隐性财政赤字挂账等问题

3. 预算编制及执行方面。主要是预算批复不完整,“三公”经费预算公开数据不准确,无预算、超预算采购,项目绩效目标编制不规范,上级专项转移支付分配下达不及时,主管部门审核不严导致企业违规提供资料多申报享受财政补助,主管部门把关不严向2家电商企业安排项目补助不规范,项目进度缓慢导致财政资金未及时使用等问题。

4. 财政资金管理方面。主要是存量资金未及时统筹,账户未及时清理等问题。

(二)整改落实情况

审计发现的17个问题中,已完成整改14个,需继续推进整改的3个,整改完成率82.4%。如:针对审计发现的利息收入未及时缴入非税专户、非税收入延迟缴库、债券资金结余未及时统筹、存量资金未及时统筹、账户未及时清理等问题,县财政局已督促相关单位将非税收入征缴入库,收回结余资金统筹安排,及时清理资金账户针对审计发现的隐性财政赤字挂账、预算编制及执行方面的问题,县财政将加强政策研究和工作协调,建立长效机制,从完善制度方面采取措施,从根源上落实整改同时应收未收土地出让金、应收未收城市建设配套费和新增债券资金使用不及时等问题,县财政局和相关单位正在积极推进,确保今年年底全部整改到位,并及时向县人大常委会报告审计检查发现问题整改落实情况。

下半年,我们将在县委的坚强领导和县人大的监督支持下,扎实推进各项财政工作,全面完成全年目标任务。

附件:1. 2021年全县一般公共预算收支决算情况表

2. 2021年县本级一般公共预算收支决算情况表

3. 2021年全县政府性基金预算收支决算情况表

4. 2021年县本级政府性基金预算收支决算情况表

5. 2021年全县国有资本经营预算收支决算情况表

6. 2021年县本级国有资本经营预算收支决算情况表

7. 2021年县本级一般公共预算收支决算与人大报告

差异情况表

8. 2021年县本级政府性基金预算收支决算与人大报

告差异情况表

9. 2021年县本级国有资本经营预算收支决算与人大

报告差异情况表

附件1

2021年全县一般公共预算收支决算情况表

预算科目

年??初预算数

调??整预算数

决算数

同比增减

预算科目

年??初预算数

调??整预算数

决算数

同比增减

收入总计

659960

654260

678529


支出总计

659960

654260

676825


一、上年结余收入

5120

5120

5120


一、本年度支出

624360

615660

635126

-7.2%

二、本年度收入

209700

202000

203483

5.8%

一般公共服务支出

50333

45134

52139


(一)税收收入

155100

142000

143366

10.8%

国防支出

100




增值税

68500

74150

74294


公共安全支出

20682

19083

21493


营业税





教育支出

142619

155800

154270


企业所得税

20000

19500

19351


科学技术支出

3608

3700

3708


个人所得税

15000

17300

19272


文化旅游体育与传媒支出

8302

9300

9234


资源税

2500

3050

3036


社会保障和就业支出

91603

92000

103857


城市维护建设税

7000

6600

6166


卫生健康支出

87380

45000

51177


房产税

3000

6500

6584


节能环保支出

23187

23500

24958


印花税

2800

2300

2343


城乡社区支出

24848

12000

7489


城镇土地使用税

4500

2600

2569


农林水支出

89558

110000

109518


土地增值税

10000

2300

2233


交通运输支出

18848

39000

37270


环境保护税

800

500

441


资源勘探信息等支出

13133

11000

9379


耕地占用税

8000

600

473


商业服务业等支出

2220

1000

760


契税

13000

6600

6604


金融支出

400

200

70


其他税收收入





援助其他地区支出





(二)非税收入

54600

60000

60117

-4.4%

自然资源海洋气象等支出

2560

2500

2756


专项收入

6500

6411

8842


住房保障支出

18227

23950

24021


行政事业性收费收入

4000

7156

8013


粮油物资储备支出

1550

2525

2913


罚没收入

4500

4022

4482


灾害防治及应急管理支出

4300

5500

5275


国有资本经营收入





其他支出



179


国有资源(资产)有偿使用收入

37900

36849

33218


债务付息支出

14601

14467

14659


政府住房基金收入

500

1100

1100


债务发行支出

1

1

1


其他收入

1200

4462

4462


预备费

6300




三、上级补助收入

410000

355000

347128


二、上解上级支出

30000

33000

34487


返还性收入

4807

4807

4807


三、债务还本支出

5600

5600

5729


一般性转移支付收入

327193

290193

284479


四、安排预算稳定调节基金



1483


专项转移支付收入

78000

60000

57842







四、债务转贷收入

5600

45600

45600







五、调入预算稳定调节基金

1540

1540

2660







六、调入资金

28000

45000

74538







结余情况

年终结余

0

0

1704


其中:结转下年项目支出

0

0

1704


附件2

预算科目

年??初预算数

调??整预算数

决算数

同比增减

预算科目

年??初预算数

调??整预算数

决算数

同比增减

收入总计

659376

653676

676825


支出总计

659376

653676

675121


一、上年结余收入

5120

5120

5120


一、本年度支出

548776

540078

552846

-8.5%

二、本年度收入

209700

202000

203483

5.8%

一般公共服务支出

31235

30015

33855


(一)税收收入

155100

142000

143366

10.8%

国防支出

100




增值税

68500

74150

74294


公共安全支出

20682

19083

21493


营业税





教育支出

142544

155725

154194


企业所得税

20000

19500

19351


科学技术支出

3608

3700

3708


个人所得税

15000

17300

19272


文化旅游体育与传媒支出

7065

8063

8062


资源税

2500

3050

3036


社会保障和就业支出

70188

70585

81613


城市维护建设税

7000

6600

6166


卫生健康支出

85601

43221

49794


房产税

3000

6500

6584


节能环保支出

22235

22548

24488


印花税

2800

2300

2343


城乡社区支出

22281

9433

5537


城镇土地使用税

4500

2600

2569


农林水支出

63343

80085

75994


土地增值税

10000

2300

2233


交通运输支出

18845

39000

37270


环境保护税

800

500

441


资源勘探信息等支出

13133

11000

9379


耕地占用税

8000

600

473


商业服务业等支出

2220

1000

760


契税

13000

6600

6604


金融支出

400

200

70


其他税收收入





援助其他地区支出





(二)非税收入

54600

60000

60117

-4.4%

自然资源海洋气象等支出

2560

2500

2756


专项收入

6500

6411

8842


住房保障支出

16854

22327

22649


行政事业性收费收入

4000

7156

8013


粮油物资储备支出

1550

2525

2913


罚没收入

4500

4022

4482


灾害防治及应急管理支出

3430

4600

3472


国有资本经营收入





其他支出



179


国有资源(资产)有偿使用收入

37900

36849

33218


债务付息支出

14601

14467

14659


政府住房基金收入

500

1100

1100


债务发行支出

1

1

1


其他收入

1200

4462

4462


预备费

6300




三、上级补助收入

410000

355000

347128


二、上解上级支出

30000

33000

34487


返还性收入

4807

4807

4807


三、债务还本支出

5600

5600

5729


一般性转移支付收入

327193

290193

284479


四、补助下级支出

75000

74998

81160


专项转移支付收入

78000

60000

57842


五、安排预算稳定调节基金



899


四、债务转贷收入

5600

45600

45600







五、调入预算稳定调节基金

956

956

956







六、调入资金

28000

45000

74538







结余情况

年终结余

0

0

1704


其中:结转下年项目支出

0

0

1704


2021年县本级一般公共预算收支决算情况表

附件3

2021年全县政府性基金预算收支决算情况表

预算科目

年??初预算数

调??整预算数

决算数

同比增减

预算科目

年??初预算数

调??整预算数

决算数

同比增减

收入总计

359298

510298

519980


支出总计

359298

289816

327106


一、上年结余收入

199298

199298

199298


一、本年度支出

329698

242216

246924

-1.8%

二、本年度收入

100000

100000

113399

13.4%

科学技术支出





国有土地使用权出让收入

87800

87800

107099


文化旅游体育与传媒支出

86

17

17


城市基础设施配套费收入

11000

11000

4815


社会保障和就业支出

6708

1032

1131


污水处理费收入

200

200

300


城乡社区支出

185246

53151

56065


农业土地开发资金收入

500

500

352


农林水支出

108186

32865

33048


国有土地收益基金收入

500

500

833


交通运输支出





三、上级补助收入

60000

50000

46283


资源勘探信息等支出





四、债务转贷收入

0

161000

161000


商业服务业等支出










其他支出

5512

135562

135625







抗疫特别国债安排的支出

8150

5000

6451







债务付息支出

15809

14588

14587







债务发行费用支出

1

1








二、上解上级支出

2000

2000

5044







三、调出资金

27600

44600

74138







四、债务还本支出


1000

1000


结余情况

年终结余

0

220482

192874


其中:结转下年项目支出

0

220482

192874


附件4

2021年县本级政府性基金预算收支决算情况表

预算科目

年??初预算数

调??整预算数

决算数

同比增减

预算科目

年??初预算数

调??整预算数

决算数

同比增减

收入总计

358364

509364

519046


支出总计

358364

289816

327106


一、上年结余收入

198364

198364

198364


一、本年度支出

320748

229683

234049

-3.7%

二、本年度收入

100000

100000

113399

13.4%

科学技术支出





国有土地使用权出让收入

87800

87800

107099


文化旅游体育与传媒支出

86

17

17


城市基础设施配套费收入

11000

11000

4815


社会保障和就业支出

6548

784

636


污水处理费收入

200

200

300


城乡社区支出

184046

52351

55249


农业土地开发资金收入

500

500

352


农林水支出

101736

21517

21672


国有土地收益基金收入

500

500

833


交通运输支出

0




三、上级补助收入

60000

50000

46283


资源勘探信息等支出

0




四、债务转贷收入


161000

161000


商业服务业等支出

0









其他支出

5132

135425

135437







抗疫特别国债安排的支出

7390

5000

6451







债务付息支出

15809

14588

14587







债务发行费用支出

1

1








二、上解上级支出

2000

2000

5044







三、调出资金

27600

44600

74138







四、债务还本支出


1000

1000







五、补助下级支出

8016

12533

12875


结余情况

年终结余

0

219548

191940


其中:结转下年项目支出

0

219548

191940


附件5

2021年全县国有资本经营预算收支决算情况表

单位:万元

预算科目

年??初预算数

调??整预算数

决算数

同 比增减%

预算科目

年??初预算数

调??整预算数

决算数

同 比增减%

收入总计

400

400

400


支出总计

400

400

400


一、上年结余收入





一、本年度支出





二、本年度收入

400

400

400

0%

二、调出资金

400

400

400

0%

三、上级补助收入




















结余情况

年终结余

0

0

0


附件6

2021年县本级国有资本经营预算收支决算情况表

单位:万元

预算科目

年??初预算数

调??整预算数

决算数

同 比增减%

预算科目

年??初预算数

调??整预算数

决算数

同 比增减%

收入总计

400

400

400


支出总计

400

400

400


一、上年结余收入





一、本年度支出





二、本年度收入

400

400

400

0%

二、调出资金

400

400

400

0%

三、上级补助收入




















结余情况

年终结余

0

0

0


附件7

2021年县本级一般公共预算收支决算与人大报告差异情况表

预算科目

人大报告数

决算数

差异数

预算科目

人大报告数

决算数

差异数

收入总计

683453

676825

-6628

支出总计

683453

675121

-8332

一、上年结余收入

5120

5120


一、本年度支出

552846

552846


二、本年度收入

203483

203483


一般公共服务支出

33855

33855


(一)税收收入

143366

143366


国防支出




增值税

74294

74294


公共安全支出

21493

21493


营业税




教育支出

154194

154194


企业所得税

19351

19351


科学技术支出

3708

3708


个人所得税

19272

19272


文化旅游体育与传媒支出

8062

8062


资源税

3036

3036


社会保障和就业支出

81613

81613


城市维护建设税

6166

6166


卫生健康支出

49794

49794


房产税

6584

6584


节能环保支出

24488

24488


印花税

2343

2343


城乡社区支出

5537

5537


城镇土地使用税

2569

2569


农林水支出

75994

75994


土地增值税

2233

2233


交通运输支出

37270

37270


环境保护税

441

441


资源勘探信息等支出

9379

9379


耕地占用税

473

473


商业服务业等支出

760

760


契税

6604

6604


金融支出

70

70


其他税收收入




援助其他地区支出




(二)非税收入

60117

60117


自然资源海洋气象等支出

2756

2756


专项收入

8842

8842


住房保障支出

22649

22649


行政事业性收费收入

8013

8013


粮油物资储备支出

2913

2913


罚没收入

4482

4482


灾害防治及应急管理支出

3472

3472


国有资本经营收入




其他支出

179

179


国有资源(资产)有偿使用收入

33218

33218


债务付息支出

14659

14659


政府住房基金收入

1100

1100


债务发行支出

1

1


其他收入

4462

4462


预备费




三、上级补助收入

347128

347128


二、上解上级支出

34407

34487

80

返还性收入

4807

4807


三、债务还本支出

5600

5729

129

一般性转移支付收入

284479

284479


四、补助下级支出

82280

81160

-1120

专项转移支付收入

57842

57842


五、安排预算稳定调节基金

1367

899

-468

四、债务转贷收入

45600

45600


六、调出资金

6953

0

-6953

五、调入预算稳定调节基金

956

956






六、调入资金

81166

74538

-6628





结余情况

年终结余


1704

1704

其中:结转下年项目支出


1704

1704

附件8

2021年县本级政府性基金预算收支决算与人大报告差异情况表

预算科目

人大

报告数

决算数

差异数

预算科目

人大

报告数

决算数

差异数

收入总计

525999

519046

-6953

支出总计

330723

327106

-3617

一、上年结余收入

198364

198364


一、本年度支出

234049

234049


二、本年度收入

113399

113399


科学技术支出




国有土地使用权出让收入

107099

107099


文化旅游体育与传媒支出

17

17


城市基础设施配套费收入

4815

4815


社会保障和就业支出

636

636


污水处理费收入

300

300


城乡社区支出

55249

55249


农业土地开发资金收入

352

352


农林水支出

21672

21672


国有土地收益基金收入

833

833


交通运输支出




三、上级补助收入

46283

46283


资源勘探信息等支出




四、债务转贷收入

161000

161000


商业服务业等支出




五、调入资金

6953

0

-6953

其他支出

135437

135437






抗疫特别国债安排的支出

6451

6451






债务付息支出

14587

14587






债务发行费用支出








二、上解上级支出

2033

5044

3011





三、调出资金

80766

74138

-6628





四、债务还本支出

1000

1000






五、补助下级支出

12875

12875


结余情况

年终结余

195276

191940

-3336

其中:结转下年项目支出

195276

191940

-3336

附件9

2021年县本级国有资本经营预算收支决算与人大报告差异情况表

预算科目

人大

报告数

决算数

差异数

预算科目

人大

报告数

决算数

差异数

收入总计

400

400


支出总计

400

400


一、上年结余收入




一、本年度支出




二、本年度收入

400

400


二、调出资金

400

400


三、上级补助收入
















结余情况

年终结余

0

0



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