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[ 索引号 ]
11500233711629462C/2023-00043
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
忠县财政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2023-09-11
[ 发布日期 ]
2023-09-11

忠 县 人 民 政 府 皇冠足球比分:提请审议忠县2022年县级财政决算 (草案)情况报告的议案

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县人大常委会:

《忠县2022年县级财政决算(草案)情况报告》已经县政府同意,现由县委常委、县政府常务副县长成鸿羽向县第十届人大常委会第十二次会议报告,请予审议。

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2023828

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忠县2022年县级财政决算(草案)情况报告

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主任,各位副主任,各位委员

现将我县2022年县级财政决算(草案)情况报告如下,请予审议

一、2022全县预算收支决算情况

(一)全县一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入225660万元,同口径增长14.2%,完成调整预算223800万元的100.8%,其中:税收收入106859万元,同口径下降19.8%,非税收入118801万元,同比增长97.6%。加上级补助收入466773万元,上年结转收入1704万元,债务转贷收入166000万元,调入资金116874万元,以及动用预算稳定调节基金1483万元后,收入总量为978494万元。

全县一般公共预算支出714303万元,同比增长12.5%,完成调整预算713280万元的100.1%。加上解上级支出29401万元,债务还本支出122200万元,安排预算稳定调节基金43489万元,以及结转下年69101万元后,支出总量为978494万元。(详见附件1

(二)全县政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金预算收入86866万元,同比下降23.4%,完成调整预算81588万元的106.5%。其中,国有土地使用权出让收入71085万元,同比下降33.6%。加上级补助收入65917万元,债务转贷收入204000万元,以及上年结收入192874万元后,收入总量为549657万元。

全县政府性基金预算支出320721万元,同比增长29.9%,完成调整预算479759万元的66.9%,加上解上级支出3773万元,调出资金115874万元,债务还本支出4000万元,以及结转下年105289万元后,支出总量为549657万元。(详见附件3

(三)全县国有资本经营预算收支决算情况

全县国有资本经营预算收入1000万元,同比增长150%,完成调整预算1000万元的100%,收入总量为1000万元。调出资金1000万元,支出总量为1000万元。(详见附件5

二、2022县本级预算收支决算情况

(一)县本级一般公共预算收支决算情况

县本级一般公共预算收入225660万元,同口径增长14.2%,完成调整预算223800万元的100.8%,其中:税收收入106859万元,同口径下降19.8%,非税收入118801万元,同比增长97.6%。加上级补助收入466773万元,上年结收入1704万元,债务转贷收入166000万元,调入资金116874万元,以及动用预算稳定调节基金899万元后,收入总量为977910万元。

县本级一般公共预算支出640465万元,同比增长15.8%,完成调整预算634839万元的100.9%。加上解上级支出29401万元,债务还本支出122200万元,补助下级支出73838万元,安排预算稳定调节基金42905万元,以及结转下年69101万元后,支出总量为977910万元。(详见附件2

(二)县本级政府性基金预算收支决算情况

县本级政府性基金预算收入86866万元,同比下降23.4%,完成调整预算81588万元的106.5%,其中,国有土地使用权出让收入71085万元,同比下降33.6%。加上级补助收入65917万元,债务转贷收入204000万元,以及上年结收入191940万元后,收入总量为548723万元。

县本级政府性基金预算支出318048万元,同比增长35.9%,完成调整预算468825万元的67.8%,加上解上级支出3773万元,调出资金115874万元,债务还本支出4000万元,补助下级支出2673万元,以及结转下年104355万元后,支出总量为548723万元。(详见附件4

(三)县本级国有资本经营预算收支决算情况

县本级国有资本经营预算收入1000万元,同比增长150%,完成调整预算1000万元的100%,收入总量为1000万元。调出资金1000万元,支出总量为1000万元。(详见附件6

三、2022年县本级收支决算实绩与人大报告差异情况

(一)县本级一般公共预算差异情况(详见附件7

年初向县人代会的财政报告中县本级一般公共预算收入总计为977910万元,决算为977910万元,无差异。

年初向县人代会的财政报告中县本级一般公共预算支出总计为977910万元,决算为977910万元,无差异其中:一般公共服务支出34922万元,决算为34886万元,减少36万元;卫生健康支出为52766万元,决算为52782万元,增加16万元;节能环保支出24231万元,决算为24251万元,增加20万元;主要原因为根据实际情况调整错误的结转科目。

(二)县本级政府性基金预算差异情况(详见附件8

年初向县人代会的财政报告中县本级政府性基金预算收入总计为548723万元,决算为548723万元,无差异

年初向县人代会的财政报告中县本级政府性基金预算支出总计为548723万元,决算为548723万元,无差异

(三)县本级国有资本经营预算差异情况(详见附件9

年初向县人代会的财政报告中县本级国有资本经营预算收入总计1000万元,决算为1000万元,无差异。

年初向县人代会的财政报告中县本级国有资本经营预算支出总计1000万元,决算为1000万元,无差异。

四、2022政府性债务管控情况

截至2022年末,忠县地方政府债务限额为121.9亿元,其中一般债务限额余额48亿元,专项债务限额余额73.9亿元。我县政府债务实际余额为121.9亿元,其中一般债务余额48亿元,专项债务余额73.9亿元,较上年净增24.4亿元,增长25%。政府债务余额严格控制在政府债务限额以内,综合财力为101亿元,政府债务率为121%,政府债务风险总体可控。

五、审计检查出的问题及整改落实情况

(一)审计查出问题

1. 防范化解财政风险方面。一是财政收入组织方面,主要是非税收入征缴不合规等问题。二是政府债务管控方面,主要是专项债券资金使用不及时、用以前年度已完工项目违规申报专项债券、虚列一般债券资金支出等问题。三是市对区县“特殊救助”政策落实方面,主要是违规新增超支挂账、财税优惠政策兑现比例超出政策规定比例等问题。

2. 预算编制及执行方面。一是预算编制方面,主要是向上年结转较大的项目继续安排资金、代编预算未及时下达、预算编制不细化、政府采购预算编制不完整等问题。二是预算执行方面,主要是未及时拨付“三保”支出预算、向不符合条件人员兑付财政资金、征地拆迁房屋补偿政策执行不到位、超范围使用预备费、重复报销差旅费、专项资金未及时分配、专项资金未及时拨付、电子商务专项资金使用不及时、部分支出事项财政未履行保障责任等问题。

3. 财政资金管理方面。主要是预算管理一体化系统风险监控不健全、预算单位银行账户未录入预算管理一体化系统等问题。

4. 财政决算草案编制方面。主要是部门决算公开不完整、部门决算编报数据不准确等问题。

5. 其他方面。以往年度审计发现问题未整改到位、违规出借地票资金、国有企业融资程序不合规等问题。

(二)整改落实情况

审计发现的32个问题中,已完成整改19个,需继续推进整改的13个,整改完成率59.4%。如:针对审计发现的滞留非税收入问题,已督促相关单位将非税收入征缴入库;重复报销差旅费的问题,相关单位已将重复报销资金退回;预算管理一体化系统风险监控不健全预算单位银行账户未录入预算管理一体化系统的问题,县政府已督促县财政局及时完善一体化系统监控规则和单位银行账户基础信息;部门决算公开不完整的问题相关单位已补充公开绩效目标自评表针对审计发现的财政收入组织、市对区县“特殊救助”政策落实、预算编制及执行财政资金管理、财政决算草案编制等方面的问题,县政府将督促县财政加强政策研究和工作协调,建立长效机制,从完善制度、严格执行方面采取措施,从根源上落实整改。针应收未收非税收入、违规使用专项债券资金、专项债券资金使用不及时、违规出借地票资金、以往年度审计发现问题未整改到位等问题,县财政局和相关单位正在积极推进,确保今年年底全部整改到位,并及时向县人大常委会报告审计检查发现问题整改落实情况。

下半年,我们将在县委的坚强领导和县人大的监督支持下,扎实推进各项财政工作,全面完成全年目标任务。

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附件:1. 2022全县一般公共预算收支决算情况表

2. 2022县本级一般公共预算收支决算情况表

3. 2022全县政府性基金预算收支决算情况表

4. 2022县本级政府性基金预算收支决算情况表

5. 2022全县国有资本经营预算收支决算情况表

6. 2022县本级国有资本经营预算收支决算情况表

7. 2022县本级一般公共预算收支决算与人大报告

差异情况表

8. 2022县本级政府性基金预算收支决算与人大报

告差异情况表

9. 2022县本级国有资本经营预算收支决算与人大

报告差异情况表


附件1

2022年全县一般公共预算收支决算情况表

单位:万元

预算科目

年 ?初
预算数

调 ?整
预算数

决算数

同口径增减

预算科目

年 ?初
预算数

调 ?整
预算数

决算数

同比增减

收入总计

720995

914843

978494


支出总计

720995

914843

978494


一、上年结转收入


1704

1704


一、本年度支出

563584

713280

714303

12.5%

二、本年度收入

223800

223800

225660

14.2%

一般公共服务支出

39752

59278

51715


(一)税收收入

157700

105000

106859

-19.8%

国防支出


0



增值税

78000

44000

45725


公共安全支出

18746

20086

21384


营业税





教育支出

146601

154400

155539


企业所得税

20500

12100

12208


科学技术支出

3767

3800

3780


个人所得税

19500

17300

17993


文化旅游体育与传媒支出

8612

9268

9301


资源税

3800

2500

2483


社会保障和就业支出

97204

104615

100111


城市维护建设税

6600

4400

4358


卫生健康支出

51279

68155

54375


房产税

7000

6200

5743


节能环保支出

16331

25210

25308


印花税

3000

2400

2267


城乡社区支出

5782

29308

18698


城镇土地使用税

3200

5200

4303


农林水支出

110911

115666

109712


土地增值税

4000

1700

1719


交通运输支出

14682

36424

61744


环境保护税

600

400

407


资源勘探信息等支出

5285

17474

29842


耕地占用税

3500

2300

2277


商业服务业等支出

618

1084

1957


契税

8000

6500

7381


金融支出

130

130

70


其他税收收入



-5


援助其他地区支出


0



(二)非税收入

66100

118800

118801

97.6%

自然资源海洋气象等支出

2999

19549

8104


专项收入

6500

4383

4762


住房保障支出

17418

30122

37967


行政事业性收费收入

2907

1623

2221


粮油物资储备支出

607

607

762


罚没收入

3382

2490

3310


灾害防治及应急管理支出

1419

2083

8144


国有资本经营收入





其他支出





国有资源(资产)有偿使用收入

52121

109054

107258


债务付息支出

15794

16014

15783


政府住房基金收入

840

1100

1100


债务发行支出

7

7

7


其他收入

350

150

150


预备费

5640




三、上级补助收入

278244

462017

466773


二、上解上级支出

35411

35563

29401


返还性收入

4807

4807

4807


三、债务还本支出

122000

122000

122200


一般性转移支付收入

244316

375024

382613


四、新增债券支出


44000



专项转移支付收入

29121

82186

79353


五、安排预算稳定调节基金



43489


四、债务转贷收入

122000

166000

166000


六、调出资金





五、动用预算稳定调节基金

1951

1951

1483


七、结转下年



69101


六、调入资金

95000

59371

116874







?

?

附件2

?

2022年县本级一般公共预算收支决算情况

单位:万元

预算科目

年 ?初
预算数

调 ?整
预算数

决算数

同 比
增减%

预算科目

年 ?初
预算数

调 ?整
预算数

决算数

同 比
增减%

收入总计

720411

914259

977910


支出总计

720411

914259

977910


一、上年结转收入


1704

1704


一、本年度支出

510143

634839

640465

15.8%

二、本年度收入

223800

223800

225660

14.2%

一般公共服务支出

26280

45806

34886


(一)税收收入

157700

105000

106859

-19.8%

国防支出

0

0

0


增值税

78000

44000

45725


公共安全支出

18746

20086

21384


营业税





教育支出

146515

154314

155456


企业所得税

20500

12100

12208


科学技术支出

3767

3800

3780


个人所得税

19500

17300

17993


文化旅游体育与传媒支出

7526

8182

8060


资源税

3800

2500

2483


社会保障和就业支出

76898

84309

77713


城市维护建设税

6600

4400

4358


卫生健康支出

49780

66656

52782


房产税

7000

6200

5743


节能环保支出

16331

25210

24251


印花税

3000

2400

2267


城乡社区支出

4289

17815

16697


城镇土地使用税

3200

5200

4303


农林水支出

96797

91552

83557


土地增值税

4000

1700

1719


交通运输支出

14682

36424

61744


环境保护税

600

400

407


资源勘探信息等支出

5285

17474

29842


耕地占用税

3500

2300

2277


商业服务业等支出

618

1084

1957


契税

8000

6500

7381


金融支出

130

130

70


其他税收收入



-5


援助其他地区支出

0

0

0


(二)非税收入

66100

118800

118801

97.6%

自然资源海洋气象等支出

2999

14549

8104


专项收入

6500

4383

4762


住房保障支出

16033

28737

36587


行政事业性收费收入

2907

1623

2221


粮油物资储备支出

607

607

762


罚没收入

3382

2490

3310


灾害防治及应急管理支出

1419

2083

7043


国有资本经营收入





其他支出

0

0

0


国有资源(资产)有偿使用收入

52121

109054

107258


债务付息支出

15794

16014

15783


政府住房基金收入

840

1100

1100


债务发行支出

7

7

7


其他收入

350

150

150


预备费

5640

0



三、上级补助收入

278244

462017

466773


二、上解上级支出

35411

35563

29401


返还性收入

4807

4807

4807


三、债务还本支出

122000

122000

122200


一般性转移支付收入

244316

375024

382613


四、新增债券支出


44000



专项转移支付收入

29121

82186

79353


五、补助下级支出

52857

77857

73838


四、债务转贷收入

122000

166000

166000


六、安排预算稳定调节基金



42905


五、动用预算稳定调节基金

1367

1367

899


七、调出资金





六、调入资金

95000

59371

116874


八、结转下年



69101


?

附件3

2022年全县政府性基金预算收支决算情况表

单位:万元

预算科目

年 ?初
预算数

调 ?整
预算数

决算数

同 比
增减%

预算科目

年 ?初
预算数

调 ?整
预算数

决算数

同 比
增减%

收入总计

386956

544444

549657


支出总计

386956

544444

549657


一、上年结转收入

196210

192874

192874


一、本年度支出

286858

479759

320721

29.9%

二、本年度收入

150000

81588

86866

-23.4%

科学技术支出





国有土地使用权出让收入

138412

70000

71085

-33.6%

文化旅游体育与传媒支出

69

69



城市基础设施配套费收入

11000

11000

15418


社会保障和就业支出

9216

9230

900


污水处理费收入

308

308

300


城乡社区支出

146142

177747

122490


农业土地开发资金收入

100

100

63


农林水支出

103738

132193

43532


国有土地收益基金收入

180

180



交通运输支出





三、上级补助收入

36746

65982

65917


资源勘探信息等支出





四、债务转贷收入

4000

204000

204000


商业服务业等支出





五、调入资金





其他支出

6265

136216

129496







抗疫特别国债安排的支出

1699

1699

1699







债务付息支出

19728

22604

22603







债务发行费用支出

1

1

1







二、上解上级支出

2098

2314

3773







三、调出资金

94000

58371

115874







四、债务还本支出

4000

4000

4000







五、结转下年

0

0

105289


附件4

2022年县本级政府性基金预算收支决算情况表

单位:万元

预算科目

年 ?初
预算数

调 ?整
预算数

决算数

同 比
增减%

预算科目

年 ?初
预算数

调 ?整
预算数

决算数

同 比
增减%

收入总计

386022

543510

548723


支出总计

386022

543510

548723


一、上年结转收入

195276

191940

191940


一、本年度支出

275924

468825

318048

35.9%

二、本年度收入

150000

81588

86866

-23.4%

科学技术支出





国有土地使用权出让收入

138412

70000

71085

-33.6%

文化旅游体育与传媒支出

69

69



城市基础设施配套费收入

11000

11000

15418


社会保障和就业支出

9016

9030

755


污水处理费收入

308

308

300


城乡社区支出

145408

177013

121525


农业土地开发资金收入

100

100

63


农林水支出

93738

122193

42097


国有土地收益基金收入

180

180



交通运输支出





三、上级补助收入

36746

65982

65917


资源勘探信息等支出





四、债务转贷收入

4000

204000

204000


商业服务业等支出





五、调入资金





其他支出

6265

136216

129368







抗疫特别国债安排的支出

1699

1699

1699







债务付息支出

19728

22604

22603







债务发行费用支出

1

1

1







二、上解上级支出

2098

2314

3773







三、调出资金

94000

58371

115874







四、债务还本支出

4000

4000

4000







五、补助下级支出

10000

10000

2673







六、结转下年



104355


附件5

?

2022年全县国有资本经营预算收支决算情况表

单位:万元

预算科目

年 ?初
预算数

调 ?整
预算数

决算数

同 比
增减%

预算科目

年 ?初
预算数

调 ?整
预算数

决算数

同 比
增减%

收入总计

1000

1000

1000


支出总计

1000

1000

1000


一、上年结余收入





一、本年度支出





二、本年度收入

1000

1000

1000

150.0%

二、调出资金

1000

1000

1000

150.0%

三、上级补助收入




















结余情况

年终结余

0

0

0


?

?

?

附件6

?

2022年县本级国有资本经营预算收支决算情况表

????单位:万元

预算科目

年 ?初
预算数

调 ?整
预算数

决算数

同 比
增减%

预算科目

年 ?初
预算数

调 ?整
预算数

决算数

同 比
增减%

收入总计

1000

1000

1000


支出总计

1000

1000

1000


一、上年结余收入





一、本年度支出





二、本年度收入

1000

1000

1000

150.0%

二、调出资金

1000

1000

1000

150.0%

三、上级补助收入




















结余情况

年终结余

0

0

0


?

?

附件7

2022年县本级一般公共预算收支决算与人大报告差异情况表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

预算科目

人 ?大
报告数

决算数

差异数

预算科目

人 ?大
报告数

决算数

差异数

收入总计

977910

977910


支出总计

977910

977910


一、上年结余收入

1704

1704


一、本年度支出

640465

640465


二、本年度收入

225660

225660


一般公共服务支出

34922

34886

-36

(一)税收收入

106859

106859


国防支出

0

0


增值税

45725

45725


公共安全支出

21384

21384


营业税




教育支出

155456

155456


企业所得税

12208

12208


科学技术支出

3780

3780


个人所得税

17993

17993


文化旅游体育与传媒支出

8060

8060


资源税

2483

2483


社会保障和就业支出

77713

77713


城市维护建设税

4358

4358


卫生健康支出

52766

52782

16

房产税

5743

5743


节能环保支出

24231

24251

20

印花税

2267

2267


城乡社区支出

16697

16697


城镇土地使用税

4303

4303


农林水支出

83557

83557


土地增值税

1719

1719


交通运输支出

61744

61744


环境保护税

407

407


资源勘探信息等支出

29842

29842


耕地占用税

2277

2277


商业服务业等支出

1957

1957


契税

7381

7381


金融支出

70

70


其他税收收入

-5

-5


援助其他地区支出

0

0


(二)非税收入

118801

118801


自然资源海洋气象等支出

8104

8104


专项收入

4762

4762


住房保障支出

36587

36587


行政事业性收费收入

2221

2221


粮油物资储备支出

762

762


罚没收入

3310

3310


灾害防治及应急管理支出

7043

7043


国有资本经营收入




其他支出

0

0


国有资源(资产)有偿使用收入

107258

107258


债务付息支出

15783

15783


政府住房基金收入

1100

1100


债务发行支出

7

7


其他收入

150

150


预备费




三、上级补助收入

466773

466773


二、上解上级支出

29401

29401


返还性收入

4807

4807


三、债务还本支出

122200

122200


一般性转移支付收入

382613

382613


四、新增债券支出




专项转移支付收入

79353

79353


五、补助下级支出

73838

73838


四、债务转贷收入

166000

166000


六、安排预算稳定调节基金

42905

42905


五、调入预算稳定调节基金

899

899


七、调出资金




六、调入资金

116874

116874


八、结转下年

69101

69101


?

附件8

2022年县本级政府性基金预算收支决算与人大报告差异情况表

单位:万元

预算科目

人 ?大
报告数

决算数

差异数

预算科目

人 ?大
报告数

决算数

差异数

收入总计

548723

548723


支出总计

548723

548723


一、上年结转收入

191940

191940


一、本年度支出

318048

318048


二、本年度收入

86866

86866


科学技术支出




国有土地使用权出让收入

71085

71085


文化旅游体育与传媒支出




城市基础设施配套费收入

15418

15418


社会保障和就业支出

755

755


污水处理费收入

300

300


城乡社区支出

121525

121525


农业土地开发资金收入

63

63


农林水支出

42097

42097


国有土地收益基金收入




交通运输支出




三、上级补助收入

65917

65917


资源勘探信息等支出




四、债务转贷收入

204000

204000


商业服务业等支出




五、调入资金




其他支出

129368

129368






抗疫特别国债安排的支出

1699

1699






债务付息支出

22603

22603






债务发行费用支出

1

1






二、上解上级支出

3773

3773






三、调出资金

115874

115874






四、债务还本支出

4000

4000






五、补助下级支出

2673

2673






六、结转下年

104355

104355


附件9

?

2022年县本级国有资本经营预算收支决算与人大报告差异情况表

单位:万元

预算科目

人 ?大
报告数

决算数

差异数

预算科目

人 ?大
报告数

决算数

差异数

收入总计

1000

1000


支出总计

1000

1000


一、上年结余收入




一、本年度支出




二、本年度收入

1000

1000


二、调出资金

1000

1000


三、上级补助收入








?

?

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