忠县人民政府皇冠足球比分：提请审议忠县2024年县级决算（草案）情况报告的议案_忠县人民政府

县人大常委会：

《忠县2024年县级财政决算（草案）情况报告》已经县政府同意，现委托县财政局局长潘万镪同志向县第十八届人大常委会第二十九次会议报告，请予审议。

县??长

2025年10月27日

忠县2024年县级决算（草案）情况报告

主任，各位副主任，各位委员：

现将我县2024年县级财政决算（草案）情况报告如下，请予审议。

一、2024年全县预算收支决算情况

（一）全县一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入275178万元，同比增长10.1%，完成预算275000万元的100.1%。其中，税收收入145965万元，同比增长14.6%；非税收入129213万元，同比增长5.4%。加上级补助收入462806万元，上年结转收入217193万元，债务转贷收入98820万元，调入资金66914万元，以及动用预算稳定调节基金25001万元后，收入总量为1145912万元。

全县一般公共预算支出823767万元，同比增长7%。加上解上级支出44364万元，债务还本支出58801万元，安排预算稳定调节基金72508万元，以及结转下年146472万元后，支出总量为1145912万元。（详见附件1）

（二）全县政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金预算收入150162万元，完成预算150000万元的100.1%。其中，国有土地使用权出让收入117942万元。加上级补助收入96843万元，债务转贷收入192300万元，以及上年结转收入103721万元后，收入总量为543026万元。

全县政府性基金预算支出357819万元，同比增长5%。加上解上级支出6161万元，调出资金65903万元，债务还本支出34400万元，以及结转下年78743万元后，支出总量为543026万元。（详见附件3）

（三）全县国有资本经营预算收支决算情况

全县国有资本经营预算收入1011万元，与上年持平，完成预算1000万元的101.1%。加上级补助收入124万元后，收入总量为1135万元。

全县国有资本经营预算支出1011万元，均为调出到一般公共预算。加结转下年124万元后，支出总量为1135万元。（详见附件5）

二、2024年县本级预算收支决算情况

（一）县本级一般公共预算收支决算情况

县本级一般公共预算收入275178万元，同比增长10.1%，完成预算275000万元的100.1%。其中，税收收入145965万元，同比增长14.6%；非税收入129213万元，同比增长5.4%。加上级补助收入462806万元，上年结转收入217193万元，债务转贷收入98820万元，调入资金66914万元，以及动用预算稳定调节基金25001万元后，收入总量为1145912万元。

县本级一般公共预算支出741599万元，同比增长6.3%。加上解上级支出44364万元，债务还本支出58801万元，补助下级支出82168万元，安排预算稳定调节基金72508万元，以及结转下年146472万元后，支出总量为1145912万元。（详见附件2）??

（二）县本级政府性基金预算收支决算情况

县本级政府性基金预算收入150162万元，完成预算150000万元的100.1%。其中，国有土地使用权出让收入117942万元。加上级补助收入96843万元，债务转贷收入192300万元，以及上年结转收入103721万元后，收入总量为543026万元。

县本级政府性基金预算支出354950万元，同比增长5.2%。加上解上级支出6161万元，调出资金65903万元，债务还本支出34400万元，补助下级支出2869万元，以及结转下年78743万元后，支出总量为543026万元。（详见附件4）

（三）县本级国有资本经营预算收支决算情况

县本级国有资本经营预算收入1011万元，与上年持平，完成预算1000万元的101.1%。加上级补助收入124万元后，收入总量为1135万元。

县本级国有资本经营预算支出1011万元，均为调出到一般公共预算。加结转下年124万元后，支出总量为1135万元。（详见附件6）

三、2024年县本级收支决算实际与人大报告差异情况

（一）县本级一般公共预算差异情况

年初向县人代会的财政报告中县本级一般公共预算收入总计为1145912万元，决算为1146711万元，差异799万元，主要是区域间转移性收入横向生态保护补偿补助资金增加800万元；上级转移支付四舍五入收舍相差-1万元。其中，一般性转移支付收入404402万元，决算为394888万元，差异-9514万元；专项转移支付收入53597万元，决算63110万元，差异9513万元，主要是转移支付标识错误，根据实际情况调整上级转移支付类别。县本级一般公共预算支出1145912万元，决算为1146711万元，差异799万元，主要是安排预算稳定调节基金增加800万元，年终结余四舍五入收舍相差-1万元。（详见附件7）

（二）县本级政府性基金预算差异情况

年初向县人代会的财政报告中县本级政府性基金预算收入总计为543026万元，决算为543027万元，差异1万元。主要是上级补助收入四舍五入收舍相差1万元。其中，上级补助收入96843万元，决算96844万元，四舍五入收舍相差1万元。县本级政府性基金预算支出543026万元，决算为543027万元，差异1万元，主要是补助收入四舍五入收舍相差1万元。其中，上解上级支出6161万元，决算为6058万元，差异-103万元；年终结余78743万元，决算为78847万元，差异104万元，主要是根据实际情况调整铁路基金上解差异。（详见附件8）

（三）县本级国有资本经营预算差异情况

年初向县人代会的财政报告中县本级国有资本经营预算支出总计1135万元，决算为1135万元，无差异。（详见附件9）

四、2024年政府性债务管控情况

截止2024年末，市财政局核定我县政府债务限额187.16亿元。其中，一般债务限额68.03亿元，专项债务限额119.13亿元。2024年末，我县政府债务余额187.16亿元。其中，一般债务余额68.03亿元，专项债务余额119.13亿元，严格控制在核定限额之内，综合财力为124.52亿元，政府债务率为151%，政府债务风险总体可控。

五、审计检查出的问题及整改落实情况

（一）审计查出问题

1.预决算管理方面。一是预算编制方面，主要是代编预算未及时下达、上级专项资金分配不及时、绩效目标未与预算同步批复下达等问题。二是预算执行方面，主要是超规定比例设置预算稳定调节基金、“三公”经费支出未按规定压减等问题。

2.重点专项支出绩效方面。主要是专项资金违规统筹、拨付不及时、滞留未发挥效益、项目未达绩效目标等问题。

3.财政资金管理方面。主要是部分单位大额提现、虚列支出、银行账户管理不规范、无依据减免城市基础设施配套费等问题。

（二）整改落实情况

审计发现的14个问题中，已完成整改12个，需继续推进整改的2个，整改完成率85.71%。其中，要求60日内整改完成问题12个，已整改12个，整改率100%；要求1年内整改完成问题2个，正在收集资料积极整改。

针对审计发现问题，由县财政局拟定，县政府印发《皇冠足球比分：进一步加强财政管理有关工作的通知》（忠府办〔2025〕51号）文件，从预决算管理、财政资金管理、重点专项支出绩效等方面，督促单位加强年初预算编制，严控代编预算规模，及时分配下达上级转移支付，提高资金使用效益；落实绩效目标与预算同步批复下达要求，做到“预算批复到哪里，绩效就覆盖到哪里”，实现“花钱必问效、无效必问责”；严控“三公”经费支出，大力压减非急需非刚性支出，集中财力保障重点领域和民生需求；规范银行账户管理，严格执行账户开立、变更、撤销的审批程序，及时清理撤销不合规账户，杜绝“账外账”“小金库”；严格执行国库集中支付制度，严禁通过违规转账、提现等方式使资金脱离监管视线，杜绝“以拨作支”“虚列支出”；按照“以丰补欠，统筹平衡”的原则合理设置预算稳定调解基金等，建立健全长效监管机制，进一步强化制度约束、堵塞管理漏洞、提升财政效能。

针对专项资金拨付不及时、项目未达绩效目标等部分问题，县财政局和相关单位正在积极推进，确保按期整改到位，并及时向县人大常委会报告审计检查发现问题整改落实情况。

接下来，县政府将在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，扎实推进各项财政工作，全面完成全年目标任务。

附件：1. 2024年全县一般公共预算收支决算情况表

2. 2024年县本级一般公共预算收支决算情况表

3. 2024年全县政府性基金预算收支决算情况表

4. 2024年县本级政府性基金预算收支决算情况表

5. 2024年全县国有资本经营预算收支决算情况表

6. 2024年县本级国有资本经营预算收支决算情况表

7. 2024年县本级一般公共预算收支决算与人大报告

差异情况表

8. 2024年县本级政府性基金预算收支决算与人大报

告差异情况表

9.?2024年县本级国有资本经营预算收支决算与人大

报告差异情况表

附件1

2024年全县一般公共预算收支执行情况表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	同比增减	预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	同比增减
收入总计	935841	1116697	1145912		支出总计	935841	1116697	1145912
一、上年结转收入	217193	217193	217193		一、本年度支出	849760	1019577	823767	7.0%
二、本年度收入	275000	275000	275178	10.1%	一般公共服务支出	48309	82071	53860
（一）税收收入	140100	145800	145965	14.6%	国防支出	270	284	391
增值税	59800	34800	37850		公共安全支出	22530	25701	22315
营业税					教育支出	170477	171461	158736
企业所得税	15000	11000	11149		科学技术支出	3916	4279	3857
个人所得税	17000	13000	12995		文化旅游体育与传媒支出	12224	15832	9747
资源税	4000	3000	3103		社会保障和就业支出	106885	138965	126897
城市维护建设税	4200	3900	3382		卫生健康支出	55043	78725	61144
房产税	12000	9000	7501		节能环保支出	25564	26543	34580
印花税	3500	2500	1711		城乡社区支出	8738	26005	23921
城镇土地使用税	8000	3000	3038		农林水支出	178596	126021	126078
土地增值税	3000	44000	43453		交通运输支出	64054	88700	80386
环境保护税	600	600	185		资源勘探工业信息等支出	38048	93551	14611
耕地占用税	6000	16000	16617		商业服务业等支出	1862	3562	2690
契税	7000	5000	4975		金融支出	100	100	100
其他税收收入	0	0	6		援助其他地区支出
（二）非税收入	134900	129200	129213	5.4%	自然资源海洋气象等支出	24520	25012	9169
预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	同比增减	预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	同比增减
专项收入	4000	4000	3822		住房保障支出	44273	59785	47889
行政事业性收费收入	1888	1888	2788		粮油物资储备支出	670	1452	0
罚没收入	2750	5500	5475		灾害防治及应急管理支出	15008	27035	26934
国有资本经营收入					其他支出	33		0
国有资源（资产）有偿使用收入	125322	112772	112274		债务付息支出	20130	20935	20458
政府住房基金收入	840	840	650		债务发行费用支出	10	10	4
其他收入	100	4200	4204		预备费	8500	3548
三、上级补助收入	317427	456290	462806		二、上解上级支出	30081	41115	44364
返还性收入	4807	4807	4807		三、债务还本支出	56000	56005	58801
一般性转移支付收入	295952	399228	404402		四、安排预算稳定调节基金			72508
专项转移支付收入	16668	52255	53597		五、调出资金
四、债务转贷收入	50220	96020	98820		六、年终结余	0	0	146472
五、动用预算稳定调节基金	25001	25001	25001		其中：结转下年项目	0	0	146472
六、调入资金	51000	47193	66914

附件2

2024年县本级一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	同比增减	预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	同比增减
收入总计	935841	1116697	1145912		支出总计	935841	1116697	1145912
一、上年结转收入	217193	217193	217193		一、本年度支出	776980	915330	741599	6.3%
二、本年度收入	275000	275000	275178	10.1%%	一般公共服务支出	31058	62200	36284
（一）税收收入	140100	145800	145965	14.6%	国防支出	270	284	391
增值税	59800	34800	37850		公共安全支出	22530	25401	22285
营业税					教育支出	170360	171367	158648
企业所得税	15000	11000	11149		科学技术支出	3916	4279	3857
个人所得税	17000	13000	12995		文化旅游体育与传媒支出	10705	14356	8406
资源税	4000	3000	3103		社会保障和就业支出	78462	111422	100808
城市维护建设税	4200	3900	3382		卫生健康支出	52699	76852	59279
房产税	12000	9000	7501		节能环保支出	25564	25872	34011
印花税	3500	2500	1711		城乡社区支出	6282	23499	21594
城镇土地使用税	8000	3000	3038		农林水支出	160397	85095	101261
土地增值税	3000	44000	43453		交通运输支出	64054	88616	80302
环境保护税	600	600	185		资源勘探工业信息等支出	38048	93551	14611
耕地占用税	6000	16000	16617		商业服务业等支出	1862	3562	2690
契税	7000	5000	4975		金融支出	100	100	100
其他税收收入	0	0	6		援助其他地区支出		0
（二）非税收入	134900	129200	129213	5.4%	自然资源海洋气象等支出	24520	24615	9081
专项收入	4000	4000	3822		住房保障支出	41802	57797	45903
行政事业性收费收入	1888	1888	2788		粮油物资储备支出	670	1452	0
罚没收入	2750	5500	5475		灾害防治及应急管理支出	15008	20517	21626
国有资本经营收入					其他支出	33	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	125322	112772	112274		债务付息支出	20130	20935	20458
政府住房基金收入	840	840	650		债务发行费用支出	10	10	4
其他收入	100	4200	4204		预备费	8500	3548
三、上级补助收入	317427	456290	462806		二、上解上级支出	30081	41115	44364
返还性收入	4807	4807	4807		三、债务还本支出	56000	56005	58801
一般性转移支付收入	295952	399228	404402		四、补助下级支出	72780	104247	82168
专项转移支付收入	16668	52255	53597		五、安排预算稳定调节基金			72508
四、债务转贷收入	50220	96020	98820		六、调出资金
五、动用预算稳定调节基金	25001	25001	25001		七、年终结余	0	0	146472
六、调入资金	51000	47193	66914		其中：结转下年项目支出	0	0	146472

附件3

2024年全县政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	同比增减	预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	同比增减
收入总计	288004	506227	543026		支出总计	288004	506227	543026
一、上年结转收入	103721	103721	103721		一、本年度支出	235290	372314	357819	5.0%
二、本年度收入	150000	150000	150162	-17.8%	教育支出		500
国有土地使用权出让收入	121350	117861	117942	-29.5%	节能环保支出		370	24
城市基础设施配套费收入	1400	2356	2433		城乡社区支出	104924	140083	164280
污水处理费收入	370	370	374		农林水支出	93908	63908	7280
国有土地收益基金收入	180				交通运输支出		500	11125
农业土地开发资金收入	100				资源勘探工业信息等支出		512	1925
专项债务对应项目专项收入	26600	29413	29413		住房保障支出		120
三、上级补助收入	34283	94606	96843		其他支出	3419	132611	139482
四、债务转贷收入		157900	192300		抗疫特别国债安排的支出
五、调入资金					债务付息支出	33029	33700	33702
					债务发行费用支出	10	10	1
					二、上解上级支出	2714	6068	6161
					三、调出资金	50000	46193	65903
					四、债务还本支出		0	34400
					五、年终结余	0	81652	78743
					其中：结转下年项目支出	0	81652	78743

附件4

2024年县本级政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	同比增减	预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	同比增减
收入总计	288004	506227	543026		支出总计	288004	506227	543026
一、上年结转收入	103721	103721	103721		一、本年度支出	230290	357392	354950	5.2%
二、本年度收入	150000	150000	150162	-17.8%	教育支出		500
国有土地使用权出让收入	121350	117861	117942	-29.5%	节能环保支出		370	24
城市基础设施配套费收入	1400	2356	2433		城乡社区支出	103651	137304	162551
污水处理费收入	370	370	374		农林水支出	90600	52080	6225
国有土地收益基金收入	180				交通运输支出		500	11125
农业土地开发资金收入	100				资源勘探工业信息等支出		512	1925
专项债务对应项目专项收入	26600	29413	29413		住房保障支出		120
三、上级补助收入	34283	94606	96843		其他支出	3000	132296	139397
四、债务转贷收入		157900	192300		抗疫特别国债安排的支出		0
五、调入资金					债务付息支出	33029	33700	33702
					债务发行费用支出	10	10	1
					二、上解上级支出	2714	6068	6161
					三、调出资金	50000	46193	65903
					四、债务还本支出		0	34400
					五、补助下级	5000	14922	2869
					六、年终结余	0	81652	78743
					其中：结转下年项目支出	0	81652	78743

附件5

2024年全县国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	同比增减	预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	同比增减
收入总计	1124	1124	1135		支出总计	1124	1124	1135
一、上年结余收入					一、本年度支出	124	124
二、本年度收入	1000	1000	1011		二、调出资金	1000	1000	1011
三、上级补助收入	124	124	124		三、年终结余			124

附件6

2024年县本级国有资本经营预算收支执行情况表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	同比增减	预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	同比增减
收入总计	1124	1124	1135		支出总计	1124	1124	1135
一、上年结余收入					一、本年度支出	124	124
二、本年度收入	1000	1000	1011		二、调出资金	1000	1000	1011
三、上级补助收入	124	124	124		三、年终结余			124

附件7

2024年县本级一般公共预算收支决算与人大报告差异情况表???

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

预算科目	人大报告数	决算数	差异数	预算科目	人大报告数	决算数	差异数
收入总计	1145912	1146711	799	支出总计	1145912	1146711	799
一、上年结转收入	217193	217193		一、本年度支出	741599	741599
二、本年度收入	275178	275178		一般公共服务支出	36284	36284
（一）税收收入	145965	145965		国防支出	391	391
增值税	37850	37850		公共安全支出	22285	22285
营业税				教育支出	158648	158648
企业所得税	11149	11149		科学技术支出	3857	3857
个人所得税	12995	12995		文化旅游体育与传媒支出	8406	8406
资源税	3103	3103		社会保障和就业支出	100808	100808
城市维护建设税	3382	3382		卫生健康支出	59279	59279
房产税	7501	7501		节能环保支出	34011	34011
印花税	1711	1711		城乡社区支出	21594	21594
城镇土地使用税	3038	3038		农林水支出	101261	101261
土地增值税	43453	43453		交通运输支出	80302	80302
环境保护税	185	185		资源勘探工业信息等支出	14611	14611
耕地占用税	16617	16617		商业服务业等支出	2690	2690
契税	4975	4975		金融支出	100	100
其他税收收入	6	6		援助其他地区支出
（二）非税收入	129213	129213		自然资源海洋气象等支出	9081	9081
专项收入	3822	3822		住房保障支出	45903	45903
行政事业性收费收入	2788	2788		粮油物资储备支出	0	0
罚没收入	5475	5475		灾害防治及应急管理支出	21626	21626
国有资本经营收入				其他支出	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	112274	112274		债务付息支出	20458	20458
政府住房基金收入	650	650		债务发行费用支出	4	4
其他收入	4204	4204		预备费
三、上级补助收入	462806	462805	-1	二、上解上级支出	44364	44364
返还性收入	4807	4807		三、债务还本支出	58801	58801
一般性转移支付收入	404402	394888	-9514	四、补助下级支出	82168	82168
专项转移支付收入	53597	63110	9513	五、安排预算稳定调节基金	72508	73308	800
四、债务转贷收入	98820	98820		六、调出资金
五、动用预算稳定调节基金	25001	25001
六、调入资金	66914	66914
七、区域间转移性收入		800	800
结余情况				年终结余	146472	146471	-1
结余情况				其中：结转下年项目支出	146472	146471	-1

附件8

2024年县本级政府性基金预算收支决算与人大报告差异情况表

单位:万元

预算科目	人大报告数	决算数	差异数	预算科目	人大报告数	决算数	差异数
收入总计	543026	543027	1	支出总计	543026	543027	1
一、上年结转收入	103721	103721		一、本年度支出	354950	354950
二、本年度收入	150162	150162		节能环保支出	24	24
国有土地使用权出让收入	117942	117942		城乡社区支出	162551	162551
城市基础设施配套费收入	2433	2433		农林水支出	6225	6225
污水处理费收入	374	374		交通运输支出	11125	11125
国有土地收益基金收入				资源勘探工业信息等支出	1925	1925
农业土地开发资金收入				灾害防治及应急管理支出
专项债务对应项目专项收入	29413	29413		其他支出	139397	139397
三、上级补助收入	96843	96844	1	抗疫特别国债安排的支出
四、债务转贷收入	192300	192300		债务付息支出	33702	33702
五、调入资金				债务发行费用支出	1	1
				二、上解上级支出	6161	6,058	-103
				三、调出资金	65903	65,903
				四、债务还本支出	34400	34400
				五、补助下级	2869	2869
结余情况				年终结余	78743	78847	104
结余情况				其中：结转下年项目支出	78743	78847	104

附件9

2024年县本级国有资本经营预算收支决算与人大报告差异情况表

单位:万元

预算科目	人大报告数	决算数	差异数	预算科目	人大报告数	决算数	差异数
收入总计	1135	1135		支出总计	1135	1135
一、上年结余收入				一、本年度支出
二、本年度收入	1011	1011		二、调出资金	1011	1011
三、上级补助收入	124	124

结余情况				年终结余	124	124

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忠 县 人 民 政 府 皇冠足球比分：提请审议忠县2024年县级决算 （草案）情况报告的议案

忠县人民政府皇冠足球比分：提请审议忠县2024年县级决算（草案）情况报告的议案