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忠县妇女联合会
2025年绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
（一）县级下达预算和绩效目标情况
2025年，县级财政下达忠县妇女联合会部门整体及各二级项目财政拨款资金合计2686591.44元，其中部门整体监控资金2686591.44元、公务出行保障经费30000元、妇女儿童维权站建设资金100000元、妇女儿童发展专项资金99973.44元。同步下达绩效目标，要求保障单位运行及妇女儿童相关工作开展，完成各项目既定量化及定性指标，确保资金专款专用、执行率100%，服务对象满意度达标。
（二）单位内部分解下达预算和绩效目标情况
忠县妇女联合会将县级下达的预算资金全额分解至各项目，预算与县级批复保持一致。精准分解绩效目标为核心量化及定性指标，部门整体监控明确开展家庭建设活动≥10场次、慰问贫困妇女儿童≥3000人次等核心指标；各二级项目分别制定乘坐次数、建设个数、服务场次等专属指标，将绩效目标完成与资金执行率、内部工作考核挂钩，落实各项目责任人及工作责任。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1. 项目资金到位情况：2025年度部门整体及各二级项目财政拨款资金均全额、及时到位，到位率100%，其中部门整体监控2686591.44元、公务出行保障经费30000元、妇女儿童维权站建设100000元、妇女儿童发展专项资金99973.44元，为单位运行及各项妇女儿童工作开展提供充足资金保障。
2. 项目资金执行情况：所有项目严格按预算及调整预算使用资金，全年实际执行资金与全年调整预算数一致，整体执行率100%，各项目支出方向与预算批复高度契合，资金使用节奏与工作推进进度匹配，无资金沉淀、闲置等问题。
3. 项目资金管理情况：严格执行专项资金管理制度及单位财务管理制度，实行“专账核算、专人管理、专款专用”，资金使用履行申请、审批、支付全流程手续，附完整财务凭证佐证；定期开展资金使用自查工作，确保资金使用合规、高效，无任何违规使用情况。
（二）绩效目标完成情况分析
1. 部门整体监控项目
? 产出指标
? 数量指标：开展各类家庭建设活动10场次、慰问贫困妇女儿童3000人次、渝好空间社区妇女儿童综合服务体活动8场次、活动及培训覆盖4000人次，所有量化指标均100%完成年度目标，偏离度0%。
? 质量指标：单位运行及人员基本支出保障到位，各项活动、慰问、培训工作均按规范及方案执行，贴合县域妇女儿童实际需求，物资发放精准、培训内容实用，完成质量达既定标准。
? 时效指标：2025年内按时完成单位运行保障及各项妇女儿童相关工作，严格遵循既定时间节点，无逾期、延期情况。
? 成本指标：单位运行支出及活动开支均控制在预算范围内，实际完成单位运行和人员基本支出2466591.44元、活动开支22万元，成本控制合理，资金使用效益最大化。
? 效益指标
? 社会效益：通过开展节日活动、技能培训、困难慰问等工作，弘扬优良家风，提升妇女劳动技能，营造全社会关心关爱困难妇女儿童的良好氛围，筑牢妇女儿童权益保障基础，提升群众获得感、幸福感。
? 可持续影响：通过线上线下融合的新媒体宣传，凝聚妇女思想共识；完善妇联服务体系，积累工作经验，提升组织公信力和影响力，为后续妇女儿童工作持续开展奠定坚实基础。
? 满意度指标：通过多种方式开展调研，覆盖人群综合满意度达90%，达到年度指标要求，群众对部门整体工作成效评价良好。
2. 公务出行保障经费项目
? 产出指标
? 数量指标：完成公务出行乘坐次数40次、服务人数8人，均100%完成年度指标，偏离度0%。
? 质量指标：公务出行保障工作高效开展，满足单位公务出行基本需求，服务质量符合单位相关标准。
? 时效指标：2025年内按需完成公务出行保障，无延误公务工作情况。
? 成本指标：30000元预算资金全额合规使用，无超支情况，成本控制精准。
? 效益指标
? 社会效益：保障单位公务工作顺利开展，助力妇联各项妇女儿童工作落地实施，提升工作推进效率。
? 可持续影响：完善单位公务出行保障机制，为后续公务工作开展提供稳定的经费支撑。
? 满意度指标：服务对象对公务出行保障服务的综合评价为优，达到年度定性指标要求。
3. 妇女儿童维权站建设项目
? 产出指标
? 数量指标：完成妇女儿童维权站建设15个、开展特色活动30场次、服务人次10000人，均100%完成年度指标，偏离度0%；维权站建设合格率90%，达到质量量化指标要求。
? 质量指标：维权站建设按标准施工，验收合格，能正常开展妇女儿童维权服务；特色维权活动贴合妇女儿童维权需求，服务专业性、针对性强。
? 时效指标：2025年内按时完成维权站建设及各项特色活动，无延期情况。
? 成本指标：100000元建设资金全额合规使用，无超支，资金精准投入至维权站建设及运营相关环节。
? 效益指标
? 社会效益：完善县域妇女儿童维权服务网络，为妇女儿童提供就近、便捷的维权渠道，有效维护妇女儿童合法权益，提升妇女儿童维权意识。
? 可持续影响：维权站的常态化运营，形成长效维权服务机制，为县域妇女儿童权益保障提供持续支撑。
? 满意度指标：服务对象对维权站建设及服务工作的综合满意度达90%，达到年度指标要求。
4. 妇女儿童发展专项资金项目
? 产出指标
? 数量指标：开展专项服务10场次、服务人数100人、覆盖妇女儿童人次100人，均100%完成年度指标，偏离度0%。
? 质量指标：各项妇女儿童发展专项服务按方案执行，贴合妇女儿童发展实际需求，服务效果良好。
? 时效指标：2025年内按时完成所有专项服务工作，无逾期情况。
? 成本指标：99973.44元专项资金全额合规使用，无超支，资金使用精准匹配服务工作内容。
? 效益指标
? 社会效益：通过专项服务进一步保障妇女儿童发展权益，助力妇女儿童全面发展，丰富妇女儿童服务内容，提升妇联服务妇女儿童的广度和深度。
? 可持续影响：积累妇女儿童发展专项服务工作经验，优化服务模式，为后续开展相关专项工作提供参考。
? 满意度指标：妇女儿童群众对专项服务的综合满意度达95%，达到年度指标要求。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
2025年度忠县妇女联合会部门整体及各二级项目所有绩效指标均100%完成，无偏离绩效目标情况，无超指标值30%及以上情形，本部分无相关说明。
（二）下一步改进措施
1. 优化预算编制：结合县域妇女儿童工作重点、群众实际需求及上年度工作执行情况，细化各项目资金支出明细，精准测算单位运行及各项活动、建设、服务资金需求，提升预算编制的科学性和精准性。
2. 创新工作形式：丰富妇女儿童活动、培训、维权、发展服务的内容和载体，融入忠县本地特色文化，结合新媒体手段创新线上线下融合的工作模式，增强工作的针对性、吸引力和实效性。
3. 完善绩效跟踪：建立部门整体及各二级项目资金使用和绩效目标完成的全过程跟踪监控机制，常态化收集服务对象反馈意见，及时分析工作推进中的问题并调整工作举措，确保绩效目标稳步推进。
4. 强化资源整合：加强与县级相关部门、乡镇（街道）妇联的协作与指导，形成工作合力；整合各类妇女儿童服务资源，提升维权站、渝好空间等服务平台的运营效率，推动妇联工作提质增效。
5. 提升队伍能力：加强财务人员及项目工作人员的业务培训，提升资金管理能力和项目执行能力，确保资金使用更高效、工作开展更专业，更好地服务县域妇女儿童。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况
本次部门整体及各二级项目绩效自评综合得分均为100分，绩效等级均为优秀。自评结果将作为2026年度财政预算资金申报的重要依据，优先保障成效显著的妇女儿童维权、家庭建设、发展服务等领域的资金需求；将自评结果纳入单位内部工作考核，推广各项目优秀工作经验，强化工作人员的绩效意识和责任意识，推动各项工作提质升级。
（二）绩效自评结果拟公开情况
严格按照财政预算绩效信息公开的相关要求，将在忠县政府及忠县妇女联合会官方平台，及时、准确公开部门整体及各二级项目的资金使用情况、绩效指标完成情况、自评得分及绩效等级等核心信息，主动接受社会各界监督，确保财政资金使用公开、透明、规范。
绩效自评公开联系人：谢婵媛? 联系方式：023-81197100
