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一、单位基本情况
(一)职能职责
根据县政府授权,履行本县行政区域范围内公共资源交易活动的服务(或代理)机构职能,对进入县交易中心的项目,出具综合交易鉴证证明。
(二)单位构成
忠县公共资源综合交易中心,系县府办举办的全民所有制正科级事业单位,其经费渠道为财政全额拨款,人员编制18人,现有正式职工18人。领导职数3名,内设科室有6个:审计科(综合科)、财务科、信息科、工程建设交易科、政府采购科、国有资源交易科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数331.1753万元,其中:一般公共预算拨款331.1753万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年减少67.4026万元,主要是项目预算减少。
(二)支出预算:2022年年初预算数331.1753万元,其中:一般公共服务支出预算264.6903万元,教育支出预算1.0678万元,社会保障和就业支出预算32.6281万元,卫生健康支出预算16.4751万元,住房保障支出预算16.3140万元。支出预算较2021年增减少67.4026万元,主要是项目预算减少。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入331.1753万元,一般公共预算财政拨款支出331.1753万元,比2021年减少67.4026万元。其中:基本支出331.1753万元,比2021年增加34.8974万元,主要原因是人员增加、工资晋级晋档以及其他工资福利支出等,主要用于保障交易中心在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务等支出;项目支出0万元,比2021年减少102.3万元,主要原因是项目预算减少。
忠县公共资源综合交易中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算2.5万元,比2021年减少2.9万元。其中:因公出国(境)费用0万元,不安排因公出国(境)费用;公务接待费2.5万元,比2021年减少0.9万元,主要原因是精简接待行为,降低接待标准;公务用车运行维护费0万元,比2021年减少2万元,主要原因是按照事业单位公车改革文件,公车减少;无公务用车购置费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.675万元:政府采购货物预算5.675万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算5.675万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:陈秀兰?????联系方式:023-54214006
