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忠县十八届人大七次会议
会议文件（二十二）
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忠 县 人 民 政 府
皇冠足球比分：忠县2024年预算执行情况和
2025年预算草案的报告
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——2025年1月14日在忠县第十八届
人民代表大会第七次会议上
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忠县财政局
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各位代表：
受县人民政府委托，现将忠县2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2024年预算执行情况
2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委六届历次全会和县委十五届六次、七次全会精神，按照县委“1116”总体工作思路，牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，实施积极的财政政策，狠抓预算执行管理，统筹推进发展与安全各项工作。在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在各级各部门的大力支持下，财政工作取得较好成绩，全面完成了县十八届人大五次会议确定的目标任务。债务化解和“三攻坚一盘活”改革突破工作获得市委书记袁家军点名表扬4次。
（一）全县财政预算执行情况
1.一般公共预算
全县一般公共预算收入275178万元，同比增长10.1%，完成预算275000万元的100.1%。其中，税收收入145965万元，同比增长14.6%；非税收入129213万元，同比增长5.4%。加上级补助收入462806万元，上年结转收入217193万元，债务转贷收入98820万元，调入资金66914万元，以及动用预算稳定调节基金25001万元后，收入总量为1145912万元。
全县一般公共预算支出823767万元，同比增长7%。加上解上级支出44364万元，债务还本支出58801万元，安排预算稳定调节基金72508万元，以及结转下年146472万元后，支出总量为1145912万元。（详见附件1）
2.政府性基金预算
全县政府性基金预算收入150162万元，完成预算150000万元的100.1%。其中，国有土地使用权出让收入117942万元。加上级补助收入96843万元，债务转贷收入192300万元，以及上年结转收入103721万元后，收入总量为543026万元。
全县政府性基金预算支出357819万元，同比增长5%。加上解上级支出6161万元，调出资金65903万元，债务还本支出34400万元，以及结转下年78743万元后，支出总量为543026万元。（详见附件3）
3.国有资本经营预算
全县国有资本经营预算收入1011万元，与上年持平，完成预算1000万元的101.1%。加上级补助收入124万元后，收入总量为1135万元。
全县国有资本经营预算支出1011万元，均为调出到一般公共预算。加结转下年124万元后，支出总量为1135万元。（详见附件5）
（二）县本级财政预算执行情况
1.一般公共预算
县本级一般公共预算收入275178万元，同比增长10.1%，完成预算275000万元的100.1%。其中，税收收入145965万元，同比增长14.6%；非税收入129213万元，同比增长5.4%。加上级补助收入462806万元，上年结转收入217193万元，债务转贷收入98820万元，调入资金66914万元，以及动用预算稳定调节基金25001万元后，收入总量为1145912万元。
县本级一般公共预算支出741599万元，同比增长6.3%。加上解上级支出44364万元，债务还本支出58801万元，补助下级支出82168万元，安排预算稳定调节基金72508万元，以及结转下年146472万元后，支出总量为1145912万元。（详见附件2）
2.政府性基金预算
县本级政府性基金预算收入150162万元，完成预算150000万元的100.1%。其中，国有土地使用权出让收入117942万元。加上级补助收入96843万元，债务转贷收入192300万元，以及上年结转收入103721万元后，收入总量为543026万元。
县本级政府性基金预算支出354950万元，同比增长5.2%。加上解上级支出6161万元，调出资金65903万元，债务还本支出34400万元，补助下级支出2869万元，以及结转下年78743万元后，支出总量为543026万元。（详见附件4）
3.国有资本经营预算
县本级国有资本经营预算收入1011万元，与上年持平，完成预算1000万元的101.1%。加上级补助收入124万元后，收入总量为1135万元。
县本级国有资本经营预算支出1011万元，均为调出到一般公共预算。加结转下年124万元后，支出总量为1135万元。（详见附件6）
（三）政府债务举借、使用和偿还情况
1.举借规模和结构
2024年末，市财政局核定忠县政府债务限额187.16亿元。其中，一般债务限额68.03亿元，专项债务限额119.13亿元。2024年末，全县实际政府债务余额187.16亿元。其中，一般债务余额68.03亿元，专项债务余额119.13亿元，在核定限额之内。
2.使用情况
2024年，忠县由市财政局代为发行政府债券29.11亿元。其中，新增债券20.37亿元，主要用于：市政和产业园区基础设施建设3.01亿元，占14.8%；交通基础设施建设3.94亿元，占19.3%；保障性住房建设7.29亿元，占35.8%；农林水利2.59亿元，占12.7%；科教文卫等社会事业3.14亿元，占15.4%；生态建设和环境保护0.4亿元，占2%。再融资债券8.74亿元，用于偿还到期存量债务5.02亿元和置换相关债务3.72亿元。
3.偿还情况
2024年，全县政府债务还本付息支出11.02亿元。其中，偿还本金5.6亿元，兑付利息5.42亿元。
总的来看，全县政府债券资金依法用于公益性项目建设。偿债资金来源落实，按时足额还本付息，未出现偿付风险。按财政部政府债务风险评估办法计算，忠县政府债务率为151%，政府债务风险总体可控。
二、2024年财政工作情况
（一）抓收入、优支出，保障能力持续提升
狠抓增收节支10项措施，持续落实税费共治，综合财力达124.34亿元，增加9.12亿元，同比增长7.9%。全力组织税收收入。强力招商引资、努力涵养税源，压缩欠税规模、有效堵塞漏洞，挖掘增收潜力、不断扩大税基，税收收入增加1.8亿元。强化非税收入征管。加大资产处置力度，积极推动矿业权出让，实现国有资源（资产）有偿使用收入11.23亿元。有序推进土地供应出让，实现土地出让收入11.79亿元。强化项目运营管理，实现专项债项目收益2.94亿元。积极向上争取资金。全面落实“七个争”要求，加强工作调度，实行赋色管理，凝聚部门合力，争取各类上级资金85.67亿元，有力保障了全县重大重点项目建设、民生需求和债务化解。严格项目投资审核。加强预算编审，压减非刚性、非急需、非重点支出项目53个、6248万元。强化投资评审，评审评估核查项目392个，送审金额70.77亿元，审定金额59.99亿元，净审减10.78亿元，综合审减率8%。压减行政运行成本。深入贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，压降机关企事业单位临聘人员总数，压减公用经费1250万元，“三公”经费同比下降10.4%。
（二）谋发展、保建设，重点工作加快推进
围绕国家重大战略、全市全县重点工作，强化资源资金统筹，推动重点领域重大项目实施。强化基础设施建设。安排10.26亿元，支持渝万高铁（忠县段）建设、G350（忠县段）改扩建、长江大桥改造，忠石沿江旅游公路、电竞产业大道、新生至善广等道路建设，推进城乡交通互联互通。安排2.53亿元，支持黄钦水库扩建、石花水库建设，增强防汛抗旱能力，保障重大水源安全。安排1.09亿元，支持供水设施建设及管网改造，保障城乡用水安全。安排4.7亿元，支持三峡后续（后扶）项目建设，促进移民安稳致富。安排1.09亿元，支持城市燃气管道“带病运行”专项治理，保障生产生活用气安全。加强生态保护修复。安排1.28亿元，支持皇华岛、独珠半岛、苏家至漕溪河码头等重点生态修护，推动山水林田湖草沙一体化保护。安排1.18亿元，用于退耕还林和生态效益保护，提质建设“两岸青山·千里林带”，强化湿地保护恢复，推动国土绿化提升。安排2.65亿元，支持打好污染防治攻坚战，重点用于三峡水库清漂、黑臭水体、长江干流入河排污口水污染整治，支持老旧小区油烟、农业废弃物露天焚烧和道路扬尘治理，推动全县生态环境持续向好。聚力乡村全面振兴。投入衔接资金1.8亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴，推动市级重点帮扶乡磨子乡乡村振兴建设。投入3.92亿元，用于高标准农田改造提升和耕地恢复补足、支持粮食生产和主要农产品稳产保供、发放耕地地力保护等补贴，提高种粮农民积极性，守牢粮食安全底线。安排1.1亿元，支持“一主两辅”等特色产业发展，推动忠县国家现代农业产业园建设。安排5436万元，支持政策性农业保险，增强农业抗自然灾害和市场风险能力。安排1.27亿元，支持农村公益事业和传统村落保护，助力宜居宜业和美乡村建设。安排1.4亿元，持续巩固基层阵地，提升服务群众能力，保障老党员老干部活动质效。推动数字忠县建设。引导金融机构累计发放知识价值信用贷款6.96亿元，安排3857万元，实施“双倍增”行动，推动技术创新、扩产扩能；安排1.08亿元，支持数字电竞产业发展、数字电竞小镇建设、电子商务进农村、三峡柑橘交易中心建设，数字经济快速发展。安排3960万元，支持全国县域充换电设施补短板试点县建设，实现智慧充电设施乡镇全覆盖。安排6682万元，支持智慧河长、智慧林长、智慧路长、智慧城市和基层智治体系建设，实现全时段数字监测。提升经济发展韧性。安排1.09亿元，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，激发有潜能的消费。安排5.34亿元，通过激励奖补、贷款贴息、担保费补贴、风险补偿等方式，解决市场主体融资难、融资贵等问题，激发有活力的市场。深入开展“走宣解”，兑现招商引资优惠政策3.79亿元，落实减税降费退税6366万元，授予中小微企业政府采购合同金额1.77亿元，营造有温度的营商环境。
（三）惠民生、补短板，百姓福祉日益增进
坚持民生为大，聚焦群众急难愁盼问题，持续加强民生保障，全县民生支出56.5亿元，占一般公共预算支出的68.6%，全县15件重点民生实事全面完成。加强就业创业服务。发放创业担保贷款8936万元，安排6635万元，落实减负稳岗扩就业、延续实施阶段性降低失业保险费率政策，支持职业技能培训，促进重点群体就业创业。推动教育事业发展。教育支出15.87亿元，有力保障教育经费支出强度。安排3.22亿元，支持学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、特殊教育发展，支持重庆数字产业职业技术学院顺利开学。安排1.36亿元，用于薄弱学校改造、校舍维修、改善办学条件。安排1.09亿元，用于学生资助、助学贷款贴息、营养改善计划、平安校园建设等，惠及学生10.04万人。优化卫生健康服务。安排6.11亿元，支持完善医疗服务体系，将城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务经费人均财政补助标准从640元、89元分别提高到670元、94元。安排2.04亿元，强化基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障功能，增强群众获得感、幸福感。安排6093万元，助力县人民医院成功创建三甲医院，支持乡镇卫生院区域次中心建设，优化医疗卫生资源配置，推进公立医院综合改革。完善社会保障体系。发放离退休养老金32.64亿元，安排1.1亿元，用于高龄养老津贴、上调城镇退休职工基本养老保险金3个百分点，提高养老保障水平。安排4.96亿元，落实计生家庭奖扶特扶政策，促进慈善事业，上调低保、特困、孤儿、残疾人等社会救助标准，强化妇女儿童、残疾人、精神障碍患者等特殊困难群体权益保障。安排1.92亿元，帮助退役军人及优抚对象解决实际困难。改善住房保障条件。安排4.4亿元，推进城镇老旧小区、农村危旧房改造，持续改善城乡居民人居环境。安排2.21亿元，加强公租房、廉租房、保障性租赁住房建设管理，切实解决低收入家庭住房难问题。繁荣发展文旅产业。安排2.28亿元，支持文物保护利用和忠州巷子、皇华城考古遗址公园等“忠州八景”建设，促进文旅深度融合发展。安排1800万元，支持体育馆、图书馆等免费开放，提升公共文化服务能力；支持“三峡马”、露营节等大型文体活动20场次，不断丰富群众文体活动。安排5180万元，支持临江公园、东坡公园、鸣玉溪公园、香山体育公园等建设，满足市民休闲健身需求。
（四）推改革、添动能，治理效能显著提高
坚持改革创新，以改革促发展，纵深推进财政、国企改革，不断增强财政内生动力。推进“三攻坚一盘活”改革突破。强力推进国企“五个转型”，深化国企资源整合，加快市场化转型，压减法人10户，国企减亏扭亏16户。强力推进政企分离改革，关闭注销51户。助力推进园区开发区改革，调整工业园区财政结算体制，安排2.83亿元，支持园区高质量发展。强力推进国有资产盘活，加大资产处置力度，确权办证686宗，盘活资产54.96亿元，回收资金18.5亿元。推进财政数字化改革。迭代升级“财政智管”，增强大事要事、“过紧日子”、“三保”支出、国债资金等运行监测和数据分析水平。深化国库集中支付改革，实现资金全流程动态监控，处理预警信息751条，全年实现电子支付26.41万笔、166.22亿元。新增“一卡通”政策清单项目40个，累计发放惠农惠民资金98项、14.9亿元。全面推行政府采购电子化投标评标，探索跨省异地远程评标。全面实施财政电子票据自动核销，提升财政票据管理水平。实施全面预算管理。持续深化零基预算改革，强化预算绩效管理，组织完成部门整体绩效目标自评89个、项目自评2252个，重点评价项目30个。依法及时公开预决算，全县预算单位预决算公开率100%。持续强化财会监督，全面清理规范对公银行账户，扎实开展地方财经纪律专项整治，重点开展上级财政专项资金、惠民惠农财政补贴、增发国债资金等28项监督检查，进一步严肃财经纪律。
（五）控风险、守底线，财政运行安全平稳
坚持底线思维，增强忧患意识，未雨绸缪，精准研判，稳妥应对，着力防范化解重大风险，确保财政平稳运行。兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”优先，打足年初预算，加强库款调度，全年“三保”支出41.1亿元，占一般公共预算支出的49.9%。完成2024年事业单位养老保险、职业年金基数调整，补缴事业单位养老保险、职业年金1.15亿元。严防地方债务风险。积极争取上级支持，用好用足化债政策，安排偿债资金22.1亿元，确保政府债务化解和还本付息。全面落实“1631”工作机制，强化国有企业债务监管，全力抓好高息债务压降，做好债务资金接续，圆满完成各项化债目标。有效防范社会风险。及时应对“7·11”特大暴雨及连晴高温极端天气，安排1.87亿元，加强自然灾害综合防治体系建设，提升防灾减灾救灾能力。安排1.89亿元，加大城市运行、社会治理、信访维稳、网络安全、国防动员、公共安全保障，助推平安忠县建设。
（六）尊法治、促规范，预算约束不断强化
坚持依法理财，自觉主动接受人大、政协、监察、审计等监督，持续推进财政法治建设。严格执行人大决议决定。认真落实《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规，严格执行县十八届人大五次会议批准的预算安排、县十八届人大常委会第二十一次会议批准的决算草案和第二十三次会议批准的预算调整方案。严格按程序向县人大常委会、县人大常委会主任会报告县级预算调整、政府债务管理、国有资产管理以及人大审议意见办理落实等情况。自觉接受人大依法监督、政协民主监督。持续推进预算公开评审，邀请代表委员组成专家评审组，公开评审16个部门、19个重点项目，审减金额3353万元。利用人大联网监督系统，实现财政数据互联互通，全过程接受人大监督。认真办理代表建议、委员提案。专班、专人、专项推进，高效率、高质量办理代表建议20件、委员提案14件，办结率、满意率均为100%。代表委员们的真知灼见，有力推动了财政资金在教育、医疗、文化等公共服务领域精准发力，有力促进了产业优化升级、基础设施建设、国资国企管理。健全完善服务代表委员工作机制。“两会”期间，落实专人收集审议意见建议，及时回应代表委员关切。定期报送预算执行、财政政策落实以及建议提案办理情况等，主动向代表委员报告财政落实县委县政府重大决策、重要事项、重点工作等情况，让代表委员常态化了解、监督财政工作。
2024年，为完整反映大事要事等财政保障情况，以上全县财政投入为汇总数据，部分资金存在交叉。
各位代表！2024年全县财政锚定高质量发展目标，沉着应变，综合施策，凝心聚力，负重拼搏，财政工作取得较好成绩。一是财政实力再上新台阶，综合财力突破120亿元；二是国资管理再获新成效，国有资产规模突破1100亿元；三是国企运营再创新佳绩，营业收入突破10亿元；四是债务化解再展新作为，提前一个季度完成全年隐债化解目标任务的104%。在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，尽管目前全县财政运行态势总体平稳、工作有序推进，但财政工作仍面临不少困难和挑战。财政收入增长承压。经济持续回升向好的基础还不牢固，税收增速持续放缓，加之房地产市场处于止跌回稳期、非税收入高增长难以持续，财政收入中低速增长已成为常态。支出需求刚性增长。落实重大战略任务，补齐发展弱项短板，兑现民生增支政策，都需要强化财政投入，财政收支矛盾凸显、平衡难度加大，“紧平衡”态势依然严峻。风险隐患仍然存在。财政运行压力、存量债务规模较大，部分债务接续困难，资产盘活变现还需加力，统筹财力支持化债能力弱，“防爆雷”压力仍未全面缓释。我们将高度重视这些问题，采取积极措施加以解决。
三、2025年工作安排
2025年是全面实现“十四五”规划目标的收官之年，做好财政工作意义重大。全县财政将认真贯彻中央决策部署、市委市政府工作要求和县委县政府工作安排，认真落实县人大预算决议，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，科学研判经济形势，合理编制财政预算，积极发挥财政职能，推动全县经济平稳健康发展与社会大局和谐稳定。
（一）2025年预算编制和财政工作的总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推进高质量发展。准确把握中央、市委经济工作会议总体要求和县委经济工作会议精神、政策取向和重点任务，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，牢牢把握稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，深入落实县委“1116”总体工作思路，紧扣“加快建设三峡库区特色中等城市特色产业集群县域样板”总目标，聚焦“双千亿”“双50”两个主要支撑目标，按照“渝东北前列、全市争先进位和忠县辨识度”要求，用好“十个结合”谋事业、“三十六条”抓落实，统筹?高质量发展和高水平安全。强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，提高财政治理效能。防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，促进经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，为高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。
实施更加积极的财政政策，加强超常规逆周期调节，强化重点领域保障，兜牢兜实“三保”底线。一是加大财政支出强度。统筹资金，优先保障县委、县政府确定的重点工作、重大项目实施；用好超长期特别国债，持续支持“两重”项目和“两新”政策实施；用好政府专项债券，扩大投向领域和使用范围。二是优化财政支出结构。坚持“三保”支出优先地位，提高资金使用效益，更加注重惠民生、促消费、增后劲，重点保障教育、医疗卫生、社会保障等民生支出，树牢习惯“过紧日子”思想，严控一般性支出，压减“三公”经费。三是筑牢财政风险防线。统筹发展与安全，持续加力化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务，抓好国企到期债务接续，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。四是切实加强财政管理。深化零基预算改革，加强预算绩效管理，切实提高财政资金效益和政策效能。加快财政数字化建设，全面推进预算管理一体化。加强与纪委监委、组织、巡察、审计等部门工作协调配合，推动财会监督体系协同贯通。
（二）2025年重点工作安排
围绕全县经济社会发展大局，全年重点在以下“五个方面”狠下功夫。
——在挖潜增收上用心用力，更好促进财政收入高质效增长。强化收入形势分析、预期管理、动态监测、研判调度，科学组织财政收入。持续落实“七个争”要求，完善向上争资激励机制，全力争取上级补助资金。紧紧围绕国家一揽子财政增量政策，聚焦成渝地区双城经济圈和西部陆海新通道、推动长江经济带发展等国家重大战略，主动对接、提前谋划，精准策划包装项目，积极争取中央预算内投资、超长期特别国债等上级转移支付和专项债券资金。积极推进财源建设，落实税费扶持政策，着力稳定优质税源，招大引强招新引优，持续培育扩大税源，充分挖掘增长潜力。加强税费法治建设，提升税费征管能力，持续推进税费共治，完善数据共享机制，形成财税征管合力，切实加大清欠力度，压减新增欠税规模，确保税费应收尽收。不断强化国资管理，挖掘资产利用潜力，提高资产使用效益，持续推进盘活变现。提高土地出让效率，优化土地供应结构，稳定土地出让收入。多措并举开源增收，提升税费征收质量，形成皇冠足球比分：可用财力，实现质的有效提升和量的合理增长。
——在改善民生上走深走实，更好保障人民群众高品质生活。坚持以人民为中心的发展思想，持续加大基本公共服务投入，加快补齐民生短板，扎实办好民生实事，努力解决群众急难愁盼问题。落实就业优先政策，把促进就业摆在更加突出位置，加大投入力度，帮助高校毕业生、脱贫人口、农民工、退役军人等重点群体就业创业，落实百万高校毕业生等青年留渝来渝就业创业行动计划，加快青年发展型县域建设。持续提高社会保障水平，全面落实特殊困难群体民生政策，保障退役军人及优抚对象待遇，支持妇女、儿童、养老、残疾人、慈善事业发展及殡葬改革，支持打造“上善留城·救在忠州”社会救助品牌。助推教育高质量发展，落实教育支出“两个只增不减”，深化教育综合改革。支持城区学校扩容增位，支持学前教育、义务教育优质均衡发展。落实县域普通高中振兴计划，推进中职、高职全面发展，支持特殊教育优质融合发展。支持巩固国家卫生县和国家健康县创建成果，持续巩固县人民医院三甲创建成果，推进县中医医院三级医院创建，统筹推进疾控防治和综合监管，支持加快提升卫生健康水平，推动提升卫生健康服务能力，支持建设生育友好型社会。支持积极融入长江国家文化公园（重庆段），支持文物保护利用，推进皇华城考古遗址公园博物馆建设。支持繁荣发展文化体育事业，持续办好长江三峡马拉松、电竞大赛等品牌体育赛事。围绕“一县三地”目标，支持拓展旅游产业，助推“忠州八景”高质量运营。
——在服务大局上聚焦聚力，更好助力县域经济高质量发展。落实更加积极的财政政策，持续减税退税降费，加强财金协同，综合运用贷款贴息、风险补偿、担保增信、以奖代补等财政工具，有效撬动社会投资、促进消费，激发经济发展内生动力。全力推动融入成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道建设和长江经济带发展，支持渝万、黔忠万、广忠黔、梁忠疏港等铁路项目建设，加快建设渝万高铁忠县站综合客运枢纽。支持万顺场储气库、页岩油气勘探开发等项目建设。提升县域创新能力，加大创新平台、科技型企业和高新技术企业支持力度。全力支持壮大“2+4”现代产业集群，建设“千亿工业、市级高新区”，创建国家级绿色园区。支持“双50”特色中等城市建设，持续用力推动房地产市场止跌回稳，有序开发水坪新城，支持老旧小区改造，致力提升城市功能品质。支持推进乡村全面振兴，加快实施高标准农田改造提升，推进国家优势特色产业集群项目建设，加快建设忠县国家现代农业产业园等，助推“忠橙”“忠县蜂糖李”等名特品牌发展。支持实施提振消费专项行动，提升消费能力，扩大有效需求。支持完善忠州商圈建设，助推万达广场C、D馆开业运营、希尔顿惠庭酒店（忠州店）建成投用。支持绿色低碳转型发展，加强固体废物综合治理，推进无废城市创建。
——在防范风险上严管严控，更好统筹财政国资高水平安全。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。动态监测评估财政收支运行、财政可承受能力，坚持当期可承受、未来可持续，防止过度保障、低效投资，科学合理安排政府投资项目，确保财政运行平稳。完善财政监督工作机制，依法依规加强财会监督，优化财会监督方式，从严整治财经纪律，确保财政资金安全。落实一揽子化债政策，加强政府债务管控，切实化解存量政府债务，坚决遏制新增隐性债务。持续用力管好用好政府债券资金，加强专项债券资金投后管理，更好发挥专项债券带动投资作用。严格落实国有企业债务管控“1631”工作机制，有效缓释债务风险。全力攻坚退出融资平台，剥离政府融资功能，做好融资平台退后债务接续工作，加快市场化转型发展。支持全面加强安全生产，全面提升防灾减灾救灾水平，全面提高防汛抗旱、森林防火、地灾监测、应急救援、社会治理等能力。
——在深化改革上落细落实，更好实现财政运行高效能治理。贯彻落实新一轮财税体制改革，坚决扛起财政部门政治担当。严格贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》，强化预算指标管理，规范预算调剂行为。加强国库集中支付，提高预算执行质量。加强预决算公开，进一步打造“阳光财政”。树牢“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识，深化预算绩效管理改革，巩固完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，提升预算绩效管理质效。持续推进“财政智管”应用贯通，进一步优化已上线模块管理流程，推动资产管理、债务管理等业务整合，利用预算一体化平台逐步实现财政资金全流程动态监控、预算项目全生命周期管理。持续深化政府采购、非税收入、财政电子票据、财政投资评审管理改革。巩固拓展“三攻坚一盘活”改革突破成果，全面深化国企改革，加快“五个转型”发展，落细落实降本增效措施，压降法人户数推进“瘦身健体”，聚焦主责主业推动“止损治亏”，积极推广与央企、市属国企、民企、外企交流合作，增强国有企业核心功能，提高核心竞争力。
（三）2025年预算草案
1.全县财政收支预算草案
（1）一般公共预算
全县一般公共预算收入预计297192万元，同比增长8%。其中，税收收入157642万元，同比增长8%；非税收入139550万元，同比增长8%。加上年结转收入146472万元，债务转贷收入109350万元，上级提前下达补助收入329111万元，调入资金29534万元，动用预算稳定调节基金72508万元后，收入总量为984167万元。
全县一般公共预算支出拟安排830498万元，同比增长0.8%，加上解上级支出32149万元，债务还本121520万元后，支出总量为984167万元。（详见附件7）
（2）政府性基金预算
全县政府性基金预算收入预计150000万元。加上年结转收入78743万元，上级提前下达补助收入20030万元，债务转贷收入27270万元后，收入总量为276043万元。
全县政府性基金预算支出拟安排214206万元。加上解上级支出3000万元，调出资金28534万元，债务还本支出30303万元后，支出总量为276043万元。（详见附件9）
（3）国有资本经营预算
全县国有资本经营收入预计1000万元。加上级补助收入123万元，上年结转收入124万元，收入总量为1247万元。
全县国有资本经营预算调出到一般公共预算1000万元。加国有资本经营预算支出247万元，支出总量为1247万元。（详见附件11）
2.县本级财政收支预算草案
（1）县本级一般公共预算
县本级一般公共预算收入预计297192万元，同比增长8%。其中，税收收入157642万元，同比增长8%；非税收入139550万元，同比增长8%。加上年结转收入146472万元，债务转贷收入109350万元，上级提前下达补助收入329111万元，调入资金29534万元，动用预算稳定调节基金72508万元后，收入总量为984167万元。
县本级一般公共预算支出拟安排748130万元，同比增长0.9%。加补助下级支出82368万元，上解上级支出32149万元，债务还本121520万元后，支出总量为984167万元。（详见附件8）
（2）县本级政府性基金预算
县本级政府性基金预算收入预计150000万元。加上年结转收入78743万元，上级提前下达补助收入20030万元，债务转贷收入27270万元后，收入总量为276043万元。
县本级政府性基金预算支出拟安排210837万元。加上解上级支出3000万元，调出资金28534万元，债务还本支出30303万元，补助下级支出3369万元后，支出总量为276043万元。（详见附件10）
（3）县本级国有资本经营预算
县本级国有资本经营收入预计1000万元。加上级补助收入123万元，上年结转收入124万元后，收入总量为1247万元。
县本级国有资本经营预算调出到一般公共预算1000万元。加国有资本经营预算支出247万元后，支出总量为1247万元。（详见附件12）
上述支出中，涉及预算草案批准前必须安排的人员、基本运转等支出，按照《预算法》第五十四条规定，已作相应安排。
各位代表！2025年，全县财政将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的坚强领导下，主动接受县人大的监督，认真听取县政协的意见建议，坚守初心、砥砺前行，以攻坚克难、迎难而上的政治勇气，以坚韧不拔、锲而不舍的不懈精神，以求真务实、埋头苦干的工作作风，扎实做好财政各项工作，以高质量发展的实际成效，为加快建设三峡库区特色中等城市特色产业集群县域样板贡献财政力量！
